Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па

Реализация отдельного мероприятия государственной программы осуществляется посредством предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на строительство объектов здравоохранения на территории Приморского края, в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 19 декабря 2014 года № 538-па "Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидий из краевого бюджета краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 году на строительство объектов здравоохранения на территории Приморского края". (Дополнен - Постановление Администрации Приморского края от 24.12.2014 № 549-па)

VI. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации

государственной программы и сведения

об основных мерах правового

регулирования

Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования государственной программой не предусмотрены.

Меры правового регулирования в рамках государственной программы предусматривают совершенствование нормативной правовой базы по следующим направлениям:

разработка и принятие в случае необходимости нормативных правовых актов Приморского края в сфере здравоохранения;

заключение соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления по вопросам взаимодействия в области здравоохранения, осуществление мониторинга и анализа развития здравоохранения.

К основным мерам правового регулирования в рамках государственной программы относится принятие следующих нормативных-правовых актов:

постановления Администрации Приморского края «О порядке оказания платных медицинских услуг в краевых государственных учреждения здравоохранения»;

постановления Администрации Приморского края «О совершенствовании кадрового обеспечения учреждений здравоохранения Приморского края».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлены в приложении № 3 к государственной программе.

VII. Прогноз сводных показателей

государственных заданий

В рамках государственной программы предусматривается оказание краевыми государственными автономными и бюджетными учреждениями, находящимися в ведении департамента здравоохранения Приморского края, государственных услуг (работ).

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями по государственной программе приведен в приложении № 4 к государственной программе.

VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета - 72450504,30 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе по годам: (В редакции Постановления Администрации Приморского края от 24.12.2014 № 549-па)

2013 год - 14020940,58 тыс. руб.; (В редакции Постановления Администрации Приморского края от 18.07.2014 № 275-па)

2014 год - 14820365,56 тыс. руб.; (В редакции Постановления Администрации Приморского края от 24.12.2014 № 549-па)

2015 год - 14422959,13 тыс. руб.; (В редакции Постановления Администрации Приморского края от 24.12.2014 № 549-па)

2016 год - 14342759,13 тыс. руб.; (В редакции Постановления Администрации Приморского края от 24.12.2014 № 549-па)

2017 год - 14843479,90 тыс. руб. (В редакции Постановления Администрации Приморского края от 24.12.2014 № 549-па)

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 5 к государственной программе.

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет (В редакции Постановления Администрации Приморского края от 31.05.2013 № 210-па)

субсидии из федерального бюджета - 6537896,01 тыс. руб.; (В редакции Постановления Администрации Приморского края от 24.12.2014 № 549-па)

иных межбюджетных трансфертов из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края - 72207423,31 тыс. руб. (В редакции Постановления Администрации Приморского края от 24.12.2014 № 549-па)

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ приведены в приложении № 6 к государственной программе.

Мероприятия государственной программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

В случае выделения дополнительных объемов ресурсов на реализацию государственной программы ответственным исполнителем производится оценка степени их влияния на показатели (индикаторы) государственной программы, сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации её мероприятий (приложения №№ 7,8 к государственной программе).

IX. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ государственной программы

Государственная программа реализуется в 2013 - 2017 годах в один этап.

X. Методика и система показателей оценки эффективности государственной программы

Методика оценки эффективности реализации государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, не парированных рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Приморского края.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1.         Степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;

2.         Степени соответствия реализованных мероприятий и фактических расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета;

3.         Степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Эффективность реализации государственной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов государственной программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

Система показателей и индикаторов государственной программы разработана таким образом, что значимости мероприятий, а, следовательно, веса (коэффициенты значимости) всех показателей и индикаторов одинаковы. Такой подход позволяет упростить процедуру оценки эффективности государственной программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов.

В методике оценки эффективности реализации государственной программы использованы следующие индексы и обозначения:

i - год реализации государственной программы, на который рассчитывается ее эффективность;

x - промежуточный год реализации государственной программы;

k - номера индикаторов реализации государственной программы (подпрограммы);

a- фактическое значение показателя или индикатора;

b - плановое значение показателя или индикатора;

Ж- фактический объем финансирования;

Ф- плановый объем финансирования.

Для соблюдения корректности при проведении расчетов эффективности необходимо учитывать несколько особых случаев:

1) касающихся фактических и запланированных объемов финансирования:

если по программе (подпрограмме) не было запланировано финансирование и средства не выделялись, то отношение Ж к Ф принимается равным «1»;

если по программе (подпрограмме) не было запланировано финансирование, но при этом финансирование было выделено, то Ф присваивается значение Ж;

если по программе (подпрограмме) было запланировано финансирование, но средства не выделялись, то значение эффективности в этом случае принимается равным 0%;

2) касающихся показателей и целевых индикаторов государственной программы:

достижение тех показателей (индикаторов), выполнение которых считается эффективным при снижении фактических значений от планируемых, необходимо рассчитывать как отношение «1» к значению « »,

где:

- фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы;

- целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы.

10.1  Оценка степени эффективности реализации подпрограмм и государственной программы в целом

Текущая эффективность реализации государственной программы (Е) для i-го года реализации государственной программы оценивается по формуле 10.1.

(10.1)

Где:

- фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы;

- целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы;

- число индикаторов реализации государственной программы.

Конечная эффективность реализации государственной программы (Е) для i-го года реализации государственной программы оценивается по формуле 10.2.

(10.2)

Где:

- фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы;

- целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в 2017 году;

- число индикаторов реализации государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы выражается в процентах и может принимать значения от 0% при отсутствии фактических результатов, до 100% при полном достижении всех запланированных результатов в запланированное время. Также эффективность реализации государственной программы может принимать значения выше 100% в случае достижения запланированных результатов ранее запланированного срока, либо превышения запланированных результатов к заданному сроку.

По формулам 10.1 и 10.2 оценивается текущая и конечная эффективность реализации подпрограмм государственной программы.

10.2. Оценка эффективности затрат и использования средств бюджета субъекта

Текущая эффективность затрат на реализацию государственной программы ( ) для i-го года реализации государственной программы оценивается по формуле 10.3.

(10.3)

Где:

- фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы;

- целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы;

- фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию государственной программы в i-й год реализации государственной программы;

- утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на i-й год реализации государственной программы;

- число индикаторов реализации государственной программы.

Аналогичным образом по формуле 10.3 оценивается эффективность затрат на реализацию подпрограмм государственной программы.

10.3. Оценка эффективности реализации программ и государственной программы в целом с учетом фактического финансирования

Конечная эффективность реализации государственной программы (Е) для i-го года реализации государственной программы с учетом фактического финансирования оценивается по формуле 10.4.

(10.4)

Где:

- фактическое наблюдаемое значение k-го индикатора реализации государственной программы в i-й год реализации государственной программы;

- целевое утвержденное значение k-го индикатора реализации государственной программы в 2017 году;

- фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию программы в год  реализации государственной программы;

- утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на год  реализации государственной программы;

- число индикаторов реализации государственной программы.

Аналогичным образом по формуле 10.4 оценивается конечная эффективность реализации подпрограмм государственной программы с учетом фактического финансирования.

Далее приводится схема оценки эффективности реализации государственной программы с указанием номеров формул для расчета соответствующих показателей.

10.4. Схема оценки эффективности реализации государственной программы

Периодичность оценки эффективности реализации государственной программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и показателей государственной программы. В связи с этим оптимальной периодичностью оценки является 1 год.

В таблице 1 приводится форма расчета эффективности государственной программы.

Таблица 1

Форма расчета эффективности государственной программы.

Оцениваемый объект	i-й год				(i+1)-й год
	Степень достижения запланированных на i-й год результатов		Степень достижения на i-й год конечных запланированных результатов		…
	Без учета фактического финансирования	С учетом фактического финансирования	Без учета фактического финансирования	С учетом фактического финансирования
Государственная программа в целом	(1)	(3)	(2)	(4)	…
Программа 1	(1)	(3)	(2)	(4)	…
Программа 2	(1)	(3)	(2)	(4)	…
Программа 3	(1)	(3)	(2)	(4)	…

XI. План реализации государственной

программы

План реализации государственной программы представлен в приложении № 9 к государственной программе.

Приложение № 1

к государственной программе

Приморского края

 «Развитие здравоохранения

Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края

от 7 декабря 2012 года № 397-па

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы

Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы

(В редакции Постановления Администрации Приморского края от 24.12.2014 № 549-па)

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значение показателей
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Смертность населения	на 1000 населения	14,1	13,7	14,0	13,5	13,0	12,5	12,1
2	Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью	в % к числу опрошенных	38,4	38,7	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
3	Ожидаемая средняя продолжительность жизни	лет	67,6	67,8	68,0	68,6	69,8	72,0	73,4
4	Доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых государственных учреждений здравоохранения	%	25,9	20,0	18,0	16,0	14,0	12,0	10,0
Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи
1	Смертность населения трудоспособного возраста	на 100 000 населения	687,3	680,2	660,0	634,0	630,0	625,0	620,0
2	Уровень госпитализации в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края	на 100 человек	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8
3	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края	дней	13,0	13,0	13,0	13,0	11,7	11,6	11,6
4	Среднегодовая занятость койки в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского для взрослого населения	дней	336	334	330	328	325	322	320
5	Среднегодовая занятость койки в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края для детского населения и родовспоможения	дней	282	282	288	291	294	298	300
6	Количество пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами	% от общего числа пролеченных	82,2	84,7	87,0	90,0	94,0	97,0	100
Подпрограмма 2. Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни
1	Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения	на 100 тыс. населения	2 073,8	2 065,6	1 980,0	1 880,0	1 780,0	1 680,0	1 580,0
2	Смертность населения от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	765,6	743,8	730,0	680,2	645,7	621,5	613,2
3	Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза	%	42,2	42,9	44,2	48,8	50,6	51,4	53,0
4	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных	на 100 тыс. населения	213,3	219,1	211,6	206,4	199,4	196,1	194,4
5	Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в процентах	%			3.4	2,5	3.4	1.7	0.9
6	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.	%	42,9	43,5	51,2	52,0	52,7	53,5	54,3
7	Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях	%	25,3	25,2	25,0	24,8	24,4	23,8	23,1
8	Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями	%	45,0	45,2	46,0	49,0	50,6	51,4	54,1
9	Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	24,0	16,6	14,0	13,6	13,0	12,1	11,0
10	Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в процентах	%		30,8	15,7	5,0	2,3	6,9	9,1
11	Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, «активный туберкулез»	на 100 тыс.. населения	--	--	--	172,3	170,0	167,2	165,0
12	Смертность населения от туберкулеза	на 100 тыс. населения	29,7	28,2	27,0	26,0	25,0	23,5	22,0
13	Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом	%	57,2	57,9	60,0	63,0	68,0	72,0	80,0
14	Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ- инфицированных	%	85,7	86,0	86,9	89,0	91,4	93,5	95,0
15	Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя	на 100 тыс. населения	1,94	1,9	1,82	1,69	1,55	1,43	1,32
16	Количество трудовых и учебных коллективов, охваченных профилактическими программами наркологического профиля	ед.	25,0	26,0	30,0	35,0	45,0	50,0	55,0
17	Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилитационных мероприятий	%	31,8	32,0	32,9	34,1	35,3	36,4	37,6
18	Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический стационар от общего числа поступивших в стационар (в течение года)	%	23,6	23,1	22,6	21,3	20,1	19,0	18,0
19	Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью	%	81,7	82,6	87,3	89,0	89,5	90,0	91,0
20	Показатель младенческой смертности	на 1000 родившимися живыми	9,7	10,4	9,5	9,2	9,0	8,7	8,0
21	Число абортов у женщин фертильного возраста	на 1000 женщин фертильного возраста	25,1	25,1	25,0	24,75	24,54	24,4	24,0
22	Охват вакцинацией детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок	% от числа подлежащих вакцинации	95,0	95,0	95,3	95,8	96,4	97,0	98,0
23	Доля детей, имеющих I-II группу здоровья, от числа обучающихся в образовательных учреждениях	%	79,7	80,0	83,0	87,0	89,0	90,0	91,0
24	Охват диспансерным наблюдением лиц пожилого возраста (в возрастной группе от 60 лет и старше)	%	26,8	27,0	27,9	33,5	38,4	42,0	44,3
25	Количество коек сестринского ухода за гражданами старшей возрастной группы в краевых государственных учреждениях здравоохранения	число коек	324	324	384	424	470	520	570
26	Показатель первичного выхода на инвалидность	на 10 тыс. населения	45,6	45,2	44,2	43,1	42,2	41,5	40,7
27	Охват инвалидов профилактическими курсами лечения в условиях стационара, дневного стационара, стационара на дому	%	90,0	90,6	92,0	93,4	95,6	98,7	100,0
28	Удовлетворенность инвалидов медицинской помощью	%	37,0	38,0	40,0	48,0	52,0	55,0	60,0
29	Охват населения профилактическими осмотрами (по выделенным группам населения)	%	92,0	92,0	93,0	94,0	95,0	95,0	96,0
30	Количество человек, прошедших комплексное обследование в центрах здоровья (в т.ч. детское население)	количество обследованных лиц	11 991	12 789	20 000	25 000	25 000	25 000	27 820
31	Охват вакцинацией населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
32	Потребление алкогольной продукции  (в перерасчете на абсолютный показатель)	Литров на душу населения		9,3	9,6	9,6	9,5	9,4	9,3
33	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%		38,1	37,9	37,2	36,9	36,4	36,0
Подпрограмма 3. Развитие кадрового потенциала
1	Укомплектованность краевых государственных учреждений здравоохранения кадрами среднего медицинского персонала	%	94,2	94,2	94,2	94,3	94,4	94,5	95,0
2	Укомплектованность краевых государственных учреждений здравоохранения врачебными кадрами	%	92,1	92,1	92,1	92,3	92,4	93,0	94,5
3	Количество мест для поступления по целевой контрактной подготовке	чел.	0	0	50	100	150	180	190
4	Трудоустройство выпускников медицинских образовательных учреждений	%	76,0	76,0	76,2	77,0	78,0	79,0	80,0