Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37

 |                                    |             |за счет средств направляющих организаций и специалистов, А -    |2016 -                             |-                |                  |
 |                                    |             |базовая стоимость обучения специалиста по программе типа А,     |2017 -                             |-                |                  |
 |                                    |             |А=100000 руб.; Ча - численность специалистов, обучающихся по    |2018 -                             |-                |                  |
 |                                    |             |программе А, Ча=56 чел.; Кр - коэффициент региональной          |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |дифференциации базовой стоимости обучения в образовательных     |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |учреждениях для Московской области, Кр=1,4; Кн - коэффициент    |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |наполняемости учебной группы, Кн=1,05; 0,34 - уровень           |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |софинансирования расходов на обучение за счет средств           |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |направляющих организаций и специалистов; Б - базовая стоимость  |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |обучения специалиста по программе типа Б, Б=60000 руб.; Чб -    |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |численность специалистов, обучающихся по программе Б, Чб=131    |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |чел.                                                            |                                   |                 |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————|
 |3.1.5. Обеспечение деятельности     |   бюджет    |Объем финансовых средств определяется по формуле:               |Всего                               7 411,0          |                  |
 |регионального ресурсного центра в   | Московской  |О=З+Нз+В+Ус+Ут+Уи+Уп+М, где О - обеспечение деятельности        |2014 -                              3 661,0          |                  |
 |структуре Государственного          |  области    |регионального ресурсного центра, З - заработная плата           |2015 -                              3 750,0          |                  |
 |образовательного учреждения         |             |сотрудников регионального ресурсного центра, З=1681000 руб.; Нз |2016 -                              -                |                  |
 |дополнительного профессионального   |             |- начисления на выплаты по оплате труда, Нз=508000 руб.; В -    |2017 -                              -                |                  |
 |образования Московской области      |             |прочие выплаты, В=2000 руб.; Ус - услуги связи, Ус=211000 руб.; |2018 -                              -                |                  |
 |"Московский областной учебный центр |             |Ут - транспортные услуги, Ут=50000 руб.; Уи - работы, услуги по |                                                     |                  |
 |"Нахабино"                          |             |содержанию имущества, Уи=118000 руб.; Уп - прочие работы и      |                                                     |                  |
 |                                    |             |услуги, Уп=71000 руб.; М - увеличение материальных запасов,     |                                                     |                  |
 |                                    |             |М=1020000 руб., 2015 год: З=1698000 руб.; Нз=513000 руб.;       |                                                     |                  |
 |                                    |             |В=2000 руб.; Ус=211000 руб.; Ут= 50000 руб.; Уи=118000 руб.;    |                                                     |                  |
 |                                    |             |Уп= 71000 руб.; М=1087000 руб.                                  |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
 |3.2. Внедрение современных методов  |             |                                                                |                                                     |                  |
 |управления организациями, в том     |             |                                                                |                                                     |                  |
 |числе:                              |             |                                                                |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
 |3.2.1. Организация и проведение     |   бюджет    |Кп = Ок + Сп + Сц, где                                          |Всего                               560,0            |                  |
 |конкурса на лучший проект среди     | Московской  |Кп - проведение конкурса проектов, Ок - оплата труда членов     |2014 -                              260,0            |                  |
 |специалистов в области управления   |  области    |конкурсной комиссии, Сп - стоимость подарочной продукции, Сц -  |2015 -                              300,0            |                  |
 |                                    |             |стоимость цветов.                                               |2016 -                              -                |                  |
 |                                    |             |Ок = Т х Чк, где Т - оплата труда одного члена конкурсной       |2017 -                              -                |                  |
 |                                    |             |комиссии, Т=5000 руб.; Чк - число членов конкурсной комиссии,   |2018 -                              -                |                  |
 |                                    |             |Чк=10 человек, Ок=50000руб.;                                    |                                                     |                  |
 |                                    |             |Сп = П х Чу , где П - средняя стоимость единицы подарочной      |                                                     |                  |
 |                                    |             |продукции, П=9200 руб.; Чу - число участников конкурса, Чу=20   |                                                     |                  |
 |                                    |             |человек; Сп=184000 руб.;                                        |                                                     |                  |
 |                                    |             |Сц = Ц х Чу, где Ц - средняя стоимость одного букета, Ц=1300    |                                                     |                  |
 |                                    |             |руб.; Сц=26000 руб.; 2015 год: Т=5500 руб.; Ок=55000 руб.; П =  |                                                     |                  |
 |                                    |             |10850 руб.; Сп=217000 руб.; Ц=1400 руб.; Сц=28000 руб.          |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————|
 |3.2.3. Подготовка тематических и    |   бюджет    |Объем финансовых средств определяется по формуле:               |Всего                              |360,0            |                  |
 |аналитических материалов для        | Московской  |Си = Тв + Ис, где                                               |2014 -                             |170,0            |                  |
 |размещения в средствах массовой     |  области    |Си - стоимость подготовки информационных материалов, Тв -       |2015 -                             |190,0            |                  |
 |информации Московской области, в    |             |тиражирование вестника "Итоги. Проекты. Бизнес-контакты", Ис -  |2016 -                             |-                |                  |
 |том числе подготовка и издание      |             |стоимость размещения в СМИ информационной статьи о реализации   |2017 -                             |-                |                  |
 |информационного вестника "Итоги.    |             |Государственного плана;                                         |2018 -                             |-                |                  |
 |Проекты. Бизнес-контакты"           |             |Тв = Сб х Ки, где Сб - средняя стоимость одного экземпляра      |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |вестника, Сб=100 руб.; Ки - количество экземпляров вестника, Ки |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |=1000 экз.; Тв=100000руб.;                                      |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |Ис = Сс х Кс, где Сс - средняя стоимость размещения одного      |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |экземпляра статьи, Сс=2 руб.; Кс - количество экземпляров       |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |статьи, Кс =35000 экз.; Ис=70000 руб.; 2015 год: Сб= 120 руб.;  |                                   |                 |                  |
 |                                    |             |Тв=120000 руб.; Ис=70000 руб.                                   |                                   |                 |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————|
 |3.3. Повышение                      |             |                                                                |                                                     |                  |
 |конкурентоспособности организаций,  |             |                                                                |                                                     |                  |
 |в том числе:                        |             |                                                                |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
 |3.3.2. Организация проведения       |   бюджет    |Объем финансовых средств определяется по формуле:               |Всего                               200,0            |                  |
 |"Дубненской молодежной научной      | Московской  |Д = Иа + Ит + Тр + Ту, где Иа - использование аудиторий,        |2014 -                              100,0            |                  |
 |школы "Управление инновациями"      |  области    |Иа=47500 руб.; Ит - использование технических средств, Ит=16500 |2015 -                              100,0            |                  |
 |                                    |             |руб.; Тр - подготовка и тиражирование раздаточного материала,   |2016 -                              -                |                  |
 |                                    |             |Тр=19800 руб.; Ту - транспортные услуги для перевозки           |2017 -                              -                |                  |
 |                                    |             |участников школы, Ту=16200 руб.                                 |2018 -                              -                |                  |
 |                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————|
 |3.3.3. Организация и проведение для |   бюджет    |Объем финансовых средств определяется по формуле:               |Всего                              |1 601,0          |                  |
 |специалистов в области управления   | Московской  |От = Ст х Кч х Кз х Ид, где                                     |2014 -                             |714,0            |                  |
 |семинаров, тренингов, конференций и |  области    |От - стоимость проведенных семинаров, тренингов и других        |2015 -                             |887,0            |                  |
 |других мероприятий, в том числе с   |             |мероприятий, Ст - оплата труда одного внештатного преподавателя |2016 -                             |-                |                  |
 |участием представителей органов     |             |в час, Кч - количество оплачиваемых часов; Кз - коэффициент     |2017 -                             |-                |                  |
 |государственной власти Московской   |             |начислений на заработную плату; Ид - индекс-дефлятор; 2014 год: |2018 -                             |-                |                  |
 |области, местного самоуправления    |             |Ст=851 руб./опл. час; Кч=603 опл. часа; Кз=1,302; Ид=1,068;     |                                   |                 |                  |
 |муниципальных образований           |             |2015 год: Ст=851 руб. х 1,068=909 руб./опл. час; Кч - 702 опл.  |                                   |                 |                  |
 |московской области                  |             |часа; Кз=1,302; Ид=1,068.                                       |                                   |                 |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————|
 |3.3.4. Распространение опыта работы |   бюджет    |Объем финансовых средств определяется по формуле:               |Всего                              |120,0            |                  |
 |Московской области по реализации    | Московской  |Ии=Сст х Кст, где                                               |2014 -                             |60,0             |                  |
 |Государственного плана              |  области    |Ии - стоимость изготовления информационных стендов; Сст -       |2015 -                             |60,0             |                  |
 |                                    |             |средняя стоимость одного стенда, Сст=20000 руб.; Кст -          |2016 -                             |-                |                  |
 |                                    |             |количество стендов, Кст=3.                                      |2017 -                             |-                |                  |
 |                                    |             |                                                                |2018 -                             |-                |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————|
 |4. Содействие обеспечению           |             |                                                                |                                   |                 |                  |
 |безопасных условий труда в          |             |                                                                |                                   |                 |                  |
 |организациях Московской области, в  |             |                                                                |                                   |                 |                  |
 |т.ч.                                |             |                                                                |                                   |                 |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|——————————————————|
 |4.8. Оказание содействия центрам    |   бюджет    |Объем финансовых средств определяется по формуле:               |Всего                               1 446,2          |                  |
 |занятости населения в реализации    | Московской  |S = [N x D1]++[Kn x (Lц x N1 x D3)], где                        |2014 -                              846,0            |                  |
 |мер по улучшению условий и охраны   |  области    |N - количество рабочих мест персонала центров занятости         |2015 -                              -                |                  |
 |труда                               |             |населения, подлежащих аттестации рабочих мест по условиям труда |2016 -                              -                |                  |
 |                                    |             |N=100; D1 - средняя стоимость аттестации 1 рабочего места       |2017 -                              600,2            |                  |
 |                                    |             |D1=3000 руб.; Кn - коэффициент периодичности обучения           |2018 -                              -                |                  |
 |                                    |             |работников вопросам охраны труда, Кn=2; Lц - количество центров |                                                     |                  |
 |                                    |             |занятости населения, Lц =52; N1 - численность работников одного |                                                     |                  |
 |                                    |             |центра занятости населения, подлежащих обучению вопросам охраны |                                                     |                  |
 |                                    |             |труда, N1=3 чел.; D3 - средняя стоимость обучения вопросам      |                                                     |                  |
 |                                    |             |охраны труда в аккредитованной обучающей организации, D3=3500   |                                                     |                  |
 |                                    |             |руб.                                                            |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
 |4.9. Проведение инструментальных    |   бюджет    |Объем финансовых средств определяется по формуле:               |Всего                               3 086,4          |                  |
 |замеров уровней факторов рабочей    | Московской  |S1=[Kэ x Lэ х (Nрм х D2)], где                                  |2014 -                              600,0            |                  |
 |среды и трудового процесса для      |  области    |Кэ - коэффициент частоты проведения инструментальных измерений  |2015 -                              600,0            |                  |
 |целей государственной экспертизы    |             |для цели экспертизы, Кэ=0,3; Lэ - количество экспертиз условий  |2016 -                              628,8            |                  |
 |условий труда                       |             |труда, проведенных за 5 лет, Lэ=500 ед.; Nрм - количество       |2017 -                              628,8            |                  |
 |                                    |             |рабочих мест, на которых проводятся замеры при контрольной      |2018 -                              628,8            |                  |
 |                                    |             |экспертизе Nрм=5; D2 - средняя стоимость замеров на одном       |                                                     |                  |
 |                                    |             |рабочем месте D2=4000. руб.                                     |                                                     |                  |
 |                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
 |                                    |             |Инструментальные замеры для нужд экспертизы условий труда       |                                                     |                  |
 |                                    |             |заложены в равных долях по годам и с учетом индекса-дефлятора   |                                                     |                  |
 |                                    |             |на 2016-2018 годы                                               |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
 |4.11. Организация мероприятий по    |   бюджет    |Объем финансовых средств определяется по формуле:               |Всего                               3 945,0          |                  |
 |пропаганде создания безопасных      | Московской  |S2= Nn x (P1 + P2 + P3), где                                    |2014 -                              750,0            |                  |
 |условий труда                       |  области    |Nn - количество номинаций конкурсов по охране труда, Nn=5; Р1 - |2015 -                              750,0            |                  |
 |                                    |             |денежное поощрение в каждой номинации за 1 место, Р1=70000      |2016 -                              786,0            |                  |
 |                                    |             |руб.; Р2 - денежное поощрение в каждой номинации за 2 место     |2017 -                              795,7            |                  |
 |                                    |             |Р2=50000 руб.; Р3 - денежное поощрение в каждой номинации за 3  |2018 -                              863,3            |                  |
 |                                    |             |место Р3=30000 руб.                                             |                                                     |                  |
 |                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
 |                                    |             |Средства бюджета Московской области планируются в равных долях  |                                                     |                  |
 |                                    |             |по годам. Конкурс по охране труда проводится в Московской       |                                                     |                  |
 |                                    |             |области в рамках Праздника труда ежегодно и с учетом            |                                                     |                  |
 |                                    |             |индекса-дефлятора на 2016-2018 годы                             |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
 |5. Развитие коллективно-договорного |             |                                                                |                                                     |                  |
 |регулирования и сохранению          |             |                                                                |                                                     |                  |
 |социальной стабильности в сфере     |             |                                                                |                                                     |                  |
 |труда, в т.ч.:                      |             |                                                                |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
 |5.4. Проведение региональных этапов |   бюджет    |Объём финансовых средств определяется по формуле:               |Всего                               25000,0          |                  |
 |всероссийских конкурсов и областных | Московской  |Д=Дсэ+Дпм+Дкд, где                                              | 2014 -                             5000,0           |                  |
 |конкурсов в социально-трудовой      |  области    |Д - денежное поощрение победителей региональных этапов          |2015 -                              5000,0           |                  |
 |сфере                               |             |всероссийских конкурсов и областных конкурсов в                 |2016 -                              5000,0           |                  |
 |                                    |             |социально-трудовой сфере;                                       |2017 -                              5000,0           |                  |
 |                                    |             |                                                                |2018 -                              5000,0           |                  |
 |                                    |             |Дсэ - денежное поощрение победителей регионального этапа        |Всего                               13500,0          |                  |
 |                                    |             |Всероссийского конкурса "Российская организация высокой         |2014 -                              2 700,0          |                  |
 |                                    |             |социальной эффективности", Дсэ= Днсэ х (Дсэ1+Дсэ2+Дсэ3), где-   |2015 -                              2 700,0          |                  |
 |                                    |             |Днсэ - количество номинаций конкурсов, Дn=12; Дсэ1 - денежное   |2016 -                              2 700,0          |                  |
 |                                    |             |поощрение в каждой номинации за 1 место, Дсэ1=100000 руб.; Дсэ2 |2017 -                              2 700,0          |                  |
 |                                    |             |- денежное поощрение в каждой номинации за 2 место, Дсэ2=75000  |2018 -                              2 700,0          |                  |
 |                                    |             |руб.; Дсэ3 - денежное поощрение в каждой номинации за 3 место   |                                                     |                  |
 |                                    |             |Дсэ3=50000 руб.;                                                |                                                     |                  |
 |                                    |             |Д2 - денежное поощрение победителей регионального этапа         |                                                     |                  |
 |                                    |             |Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по |                                                     |                  |
 |                                    |             |профессии",                                                     |                                                     |                  |
 |                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
 |                                    |             |Дпм= Днпм х (Дсэ1+Дсэ2+Дсэ3), где- Днпм - количество номинаций  |Всего                               5625,0           |                  |
 |                                    |             |конкурсов, Днпм=5; Дпм1 - денежное поощрение в каждой номинации |2014 -                              1125,0           |                  |
 |                                    |             |за 1 место, Дпм1=100000 руб.; Дпм2 - денежное поощрение в       |2015 -                              1125,0           |                  |
 |                                    |             |каждой номинации за 2 место Дпм2=75000 руб.; Дпм 3 - денежное   |2016 -                              1125,0           |                  |
 |                                    |             |поощрение в каждой номинации за 3 место Дпм3=50000 руб.;        |2017 -                              1125,0           |                  |
 |                                    |             |                                                                |2018 -                              1125,0           |                  |
 |                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
 |                                    |             |Дкд - денежное поощрение победителей областного конкурса        |Всего                               5875,0           |                  |
 |                                    |             |"Коллективный договор, эффективность производства - основа      |2014 -                              1175,0           |                  |
 |                                    |             |защиты трудовых прав работников" (победители определяются по    |2015 -                              1175,0           |                  |
 |                                    |             |основным отраслям экономики и по отдельной номинации в          |2016 -                              1175,0           |                  |
 |                                    |             |соответствии с решением Московской областной трехсторонней      |2017 -                              1175,0           |                  |
 |                                    |             |комиссии по регулированию социально-трудовых отношений).        |2018 -                              1175,0           |                  |
 |                                    |             |Дкд= Днкд х (Дкд1+Дкд2+Дкд3)+ Ддн, где                          |                                                     |                  |
 |                                    |             |Днкд - количество номинаций конкурсов, Дnкд=8 (по количеству    |                                                     |                  |
 |                                    |             |отраслей); Дкд1 - денежное поощрение в каждой номинации за 1    |                                                     |                  |
 |                                    |             |место, Дкд1=65000 руб.; Дкд2 - денежное поощрение в каждой      |                                                     |                  |
 |                                    |             |номинации за 2 место, Дкд=45000 руб.; Дкд 3 - денежное          |                                                     |                  |
 |                                    |             |поощрение в каждой номинации за 3 место Дкд3=30000 руб.;        |                                                     |                  |
 |                                    |             |Ддн=55000 руб.                                                  |                                                     |                  |
 |                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
 |                                    |             |Распределение финансирования по годам на денежное поощрение     |                                                     |                  |
 |                                    |             |победителей конкурсов осуществляется в соответствии с           |                                                     |                  |
 |                                    |             |ежегодными нормативными правовыми актами Московской области и с |                                                     |                  |
 |                                    |             |учетом индекса-дефлятора на 2016-2018 годы. Количество          |                                                     |                  |
 |                                    |             |номинаций региональных этапов всероссийских конкурсов может     |                                                     |                  |
 |                                    |             |быть изменено в соответствии с нормативными актами,             |                                                     |                  |
 |                                    |             |принимаемыми на федеральном уровне                              |                                                     |                  |
 |————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
 |                                                                       Подпрограмма VI "Обеспечивающая подпрограмма"                                                                        |
 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
 |                                                      Обеспечение деятельности Министерства инвестиций и инноваций Московской области                                                       |
||————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————||
| 1 Обеспечение                       |             |                                                                                           | ИТОГО: 718 023 тыс.руб. |                  |
| деятельности Министерства           |             |                                                                                           | 2014г. - 139 946 тыс.   |                  |
| инвестиций и инноваций Московской   |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
| области                             |             |                                                                                           | 2015г. - 141 029 тыс.   |                  |
|                                     |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
|                                     |             |                                                                                           | 2016г. - 142 125 тыс.   |                  |
|                                     |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
|                                     |             |                                                                                           | 2017г. - 146 997 тыс.   |                  |
|                                     |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
|                                     |             |                                                                                           | 2018г. - 147 926 тыс.   |                  |
|                                     |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 1.1. Обеспечение деятельности       |   бюджет    | Объем расходов на осуществление задачи определен нормативным и прямым способам и          | Всего: 676 338 тыс.руб. | -                |
| Министерства инвестиций и инноваций | Московской  | сформирован в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Министерства:    | 2014г. - 131 609 тыс.   |                  |
| Московской области                  |   области   | 1) фонд оплаты труда и страховые взносы;                                                  | руб.                    |                  |
|                                     |             | 2) иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.                             | 2015г. - 132 692 тыс.   |                  |
|                                     |             | Объем расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Министерства          | руб.                    |                  |
|                                     |             | рассчитывается с учетом индексации на 1% должностного оклада специалиста II категории на  | 2016г. - 133 788 тыс.   |                  |
|                                     |             | 2013 год - 7 455 рублей, по формуле:                                                      | руб.                    |                  |
|                                     |             | (ФОТ20131х101% + ИВ) 1х П + ФОТ2013 1х101% + ИВ, где:                                     | 2017г. - 138 660 тыс.   |                  |
|                                     |             | ФОТ2013 - фонд оплаты труда за 2013г.;                                                    | руб.                    |                  |
|                                     |             | ИВ - иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда;                            | 2018г. - 139 589 тыс.   |                  |
|                                     |             | П - процент страховых выплат с учетом превышения предельной величины облагаемой базы для  | руб.                    |                  |
|                                     |             | начисления страховых выплат.                                                              |                         |                  |
|                                     |             | 3) расходы на уплату налога на имущество рассчитаны по формуле:                           |                         |                  |
|                                     |             | Остаточная стоимость основных средств* 2,2%                                               |                         |                  |
|                                     |             | 4) другие расходы сформированы в объеме ассигнований, предусмотренных на основную         |                         |                  |
|                                     |             | деятельность Министерства в 2013 году                                                     |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 1.2. Субсидии профсоюзной           |   бюджет    | Объем расходов на 2014-2018гг. на осуществление задачи определен прямым способом и        | Всего: 6 445 тыс.руб.   |                  |
| организации на проведение           | Московской  | сформирован в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Министерства по  | 2014г. - 1 289 тыс.     |                  |
| культурно-массовых и                |   области   | формуле:                                                                                  | руб.                    |                  |
| физкультурно-оздоровительных        |             | ( Сл + Пн)* 14,318тыс. рублей, где:                                                       | 2015г. - 1 289 тыс.     |                  |
| мероприятий для работников,         |             | Сл- прогнозируемое количество работников, являющихся членами профсоюзной организации,     | руб.                    |                  |
| ветеранов и пенсионеров органов     |             | исходя из отчета за 1 квартал текущего финансового года, (чел.)                           | 2016г. - 1 289 тыс.     |                  |
| государственной власти Московской   |             | Пн- прогнозируемая численность пенсионеров, являющихся членами профсоюзной организации,   | руб.                    |                  |
| области и государственных органов   |             | исходя из отчета за 1 квартал текущего финансового года (чел.)                            | 2017г. - 1 289 тыс.     |                  |
| Московской области и членов семей   |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
| работников, а также на мероприятия  |             |                                                                                           | 2018г. - 1 289 тыс.     |                  |
| по организации оздоровительной      |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
| кампании детей указанных работников |             |                                                                                           |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 1.3. Оплата членских взносов в      |   бюджет    | Объем расходов на осуществление задачи определен порядком уплаты членских взносов из      | Всего: 35 240 тыс.руб.  |                  |
| Ассоциацию межрегионального         | Московской  | расчета на 1 рубль на каждого жителя Московской области. Членский взнос за 2013 год       | 2014г. - 7 048 тыс.     |                  |
| социально-экономического            |   области   | составляет 7 048 тыс. рублей, исходя из численности населения Московской области на       | руб.                    |                  |
| взаимодействия "Центральный         |             | 01.01.2013 7048084 человек.                                                               | 2015г. - 7 048 тыс.     |                  |
| Федеральный Округ" (в соответствии  |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
| с Постановлением Правительства      |             |                                                                                           | 2016г. - 7 048 тыс.     |                  |
| Московской области от.19.08.2013 N  |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
| 618/35) "Об учреждении Ассоциации   |             |                                                                                           | 2017г. - 7 048 тыс.     |                  |
| межрегионального                    |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
| социально-экономического            |             |                                                                                           | 2018г. - 7 048 тыс.     |                  |
| взаимодействия "Центральный         |             |                                                                                           | руб.                    |                  |
| Федеральный округ")                 |             |                                                                                           |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
|                                                  Обеспечение деятельности Министерства потребительского рынка и услуг Московской области                                                   |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 1.1. Обеспечение деятельности       |   бюджет    | Объем расходов на оплату труда государственных гражданских служащих рассчитан исходя из   | Всего 779023 тыс. руб.  |                  |
| Министерства потребительского рынка | Московской  | штатной численности Министерства 90 чел. и с учетом индексации на 1% должностного оклада  | 2014 год - 149566       |                  |
| и услуг Московской области          |   области   | специалиста II категории на 2013 год.                                                     | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             | При расчете финансовых ресурсов были применены следующие индексы дефляторы: на            | 2015 год - 153849       |                  |
|                                     |             | коммунальные услуги 7,5 процента; на материальные затраты 4,5 процента.                   | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             | 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:                                  | 2016 год - 155051       |                  |
|                                     |             | 2014 год - 122643 тыс.руб.                                                                | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             | 2015 год - 123631 тыс.руб.                                                                | 2017 год - 158631       |                  |
|                                     |             | 2016 год - 124628 тыс.руб.                                                                | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             | 2017 год - 125635 тыс.руб.                                                                | 2018 год - 161926       |                  |
|                                     |             | 2018 год - 126656 тыс. руб.                                                               | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             | 2.Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд:                                |                         |                  |
|                                     |             | 2014 год - 15426 тыс.руб.                                                                 |                         |                  |
|                                     |             | 2015 год - 16455 тыс.руб.                                                                 |                         |                  |
|                                     |             | 2016 год - 16585тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2017 год - 18889 тыс.руб.                                                                 |                         |                  |
|                                     |             | 2018 год - 18846 тыс. руб.                                                                |                         |                  |
|                                     |             | 3. Налог на имущество:                                                                    |                         |                  |
|                                     |             | 2014 год - 548 тыс.руб.                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | 2015 год - 521 тыс.руб.                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | 2016 год - 498 тыс.руб.                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | 2017 год - 498 тыс.руб.                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | 2018 год - 498 тыс. руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 4.Поступление объектов материальных запасов:                                              |                         |                  |
|                                     |             | 2014 год - 3449 тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2015 год - 3604 тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2016 год - 3766 тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2017 год - 3935 тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2018 год - 4112 тыс. руб.                                                                 |                         |                  |
|                                     |             | 5.Текущий ремонт части здания, находящегося в оперативном управлении по адресу: г.        |                         |                  |
|                                     |             | Москва, ул. Нагатинская, д.28/2                                                           |                         |                  |
|                                     |             | 2014 год - 500 тыс.руб.                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | 2015 год - 500 тыс.руб.                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | 2016 год - 500 тыс.руб.                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | 2017 год - 500 тыс.руб.                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | 2018 год - 500 тыс.руб.                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | 6.Участие в международных выставках, ярмарках, проведение праздничных мероприятий:        |                         |                  |
|                                     |             | 2014 год - 7000 тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2015 год - 9000 тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2016 год - 9000 тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2017 год - 9000 тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2018 год - 9000 тыс.руб.                                                                  |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 1.2. Проведение капитального        |   бюджет    | Ремонт входной группы части здания, находящегося в оперативном управлении по адресу: г.   | Всего 1500 тыс. руб.    |                  |
| ремонта зданий и сооружений         | Московской  | Москва, ул. Нагатинская, д.26 корп. 2                                                     | 2014 год - 1500         |                  |
|                                     |   области   | 2014 год -1500 тыс.руб.                                                                   | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 1.3. Приобретение объектов,         |   бюджет    | 2014 год - 2600 тыс. руб. (комплекты офисной мебели - 25 ед., кондиционеры - 25 ед.,      | Всего 8600 тыс. руб.    |                  |
| относящихся к основным средствам    | Московской  | флэш-карты - 20 ед., телефонные аппараты - 20 ед., кресла офисные - 25 ед.)               | 2014 год - 2600         |                  |
|                                     |   области   | 2015 год - 1000 тыс. руб. (комплекты офисной мебели 20 ед., кресла офисные 25 ед.)        | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             | 2016 год - 1000 тыс. руб.(телефонные аппараты 20 ед., кресла офисные 25 ед., оборудование | 2015 год - 1000         |                  |
|                                     |             | для системы видеонаблюдения)                                                              | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             | 2017 год - 2000 тыс. руб.(комплекты офисной мебели 35 ед., кресла офисные 25 ед.)         | 2016 год - 1000         |                  |
|                                     |             | 2018 год - 2000 тыс. руб.(комплекты офисной мебели 10 ед., флэш-карты 20 ед. , телефонные | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             | аппараты 20, приборы для определения подлинности акцизных марок 10, кресла офисные 25ед.) | 2017 год - 2000         |                  |
|                                     |             |                                                                                           | тыс.руб.                |                  |
|                                     |             |                                                                                           | 2018 год - 2000         |                  |
|                                     |             |                                                                                           | тыс.руб.                |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 1.4. Субсидии профсоюзным           |   бюджет    | Ежегодно:                                                                                 | Всего 5225 тыс.руб.     |                  |
| организациям на проведение          | Московской  | 73 чел. (количество сотрудников-членов профсоюзной организации на 01.07.2013г)*14,318руб. | 2014 год - 1045         |                  |
| культурно-массовых и                |   области   | (норматив 2013 года) = 1045 тыс. руб.                                                     | тыс.руб.                |                  |
| физкультурно-оздоровительных        |             |                                                                                           | 2015 год - 1045         |                  |
| мероприятий для работников,         |             |                                                                                           | тыс.руб.                |                  |
| ветеранов и пенсионеров органов     |             |                                                                                           | 2016 год - 1045         |                  |
| гос. власти Московской области и    |             |                                                                                           | тыс.руб.                |                  |
| гос. органов Московской области и   |             |                                                                                           | 2017 год - 1045         |                  |
| членов семей работников, а на       |             |                                                                                           | тыс.руб.                |                  |
| мероприятия по организации          |             |                                                                                           | 2018 год - 1045         |                  |
| оздоровительной компании детей      |             |                                                                                           | тыс.руб.                |                  |
| указанных работников                |             |                                                                                           |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 1.5. Мероприятия по гражданской     |   бюджет    | 1.Расходы по хранению  имущества подвижного  пункта питания (модули  пневмокаркасные -  2 | Всего 2630 тыс. руб.    |                  |
| обороне                             | Московской  | компл.,  палатка  каркасная -  1  шт,  дизельный  воздухонагреватель -  4  шт,  дизельный | 2014 год - 643 тыс.     |                  |
|                                     |   области   | генератор - 2 компл., полевая кухня -  2 компл., кровать-раскладушка с матрацем - 6  шт., | руб.                    |                  |
|                                     |             | носилки санитарные - 2 шт., индивидуальный дозиметр - 50 шт., комплекты КМФ - 10шт.:      | 2015 год - 829 тыс.     |                  |
|                                     |             | 2014 год -268 тыс. руб.                                                                   | руб.                    |                  |
|                                     |             | 2015 год - 268 тыс. руб.                                                                  | 2016 год - 386 тыс.     |                  |
|                                     |             | 2016 год - 268 тыс. руб.                                                                  | руб.                    |                  |
|                                     |             | 2017 год - 268 тыс. руб.                                                                  | 2017 год - 386 тыс.     |                  |
|                                     |             | 2018 год - 268 тыс. руб.                                                                  | руб.                    |                  |
|                                     |             | 2. Приобретение имущества:                                                                | 2018 год - 386 тыс.     |                  |
|                                     |             | 2014 год -  310  тыс. руб.  (имущество  для подвижного  пункта  питания: столы  разборные | руб.                    |                  |
|                                     |             | пластиковые - 40 шт., табуретки пластиковые  - 200 шт., рукомойники - 5 шт.,  одноразовая |                         |                  |
|                                     |             | посуда - 500 компл.)                                                                      |                         |                  |
|                                     |             | 2016 год - 63 тыс. руб.(имущество для подвижного пункта питания: электрический насос -  3 |                         |                  |
|                                     |             | шт, комплект поварской одежды - 24 шт, аккумуляторные батареи)                            |                         |                  |
|                                     |             | 2017 год -  118  тыс. руб.  (информационные  стенды, портативные  радиостанции  - 5  шт., |                         |                  |
|                                     |             | индикаторные трубки - 10 шт.)                                                             |                         |                  |
|                                     |             | 2018 год -118  тыс. руб.  (имущество для  подвижного пункта  питания: дизельные  тепловые |                         |                  |
|                                     |             | пушки - 3 шт.)                                                                            |                         |                  |
|                                     |             | 3. Приобретение  средств   индивидуальной  защиты   (противогазы  -   104  шт.,   аптечка |                         |                  |
|                                     |             | индивидуальная - 110 шт., респираторы - 200 шт., индивидуальный противохимический пакет - |                         |                  |
|                                     |             | 200 шт., индивидуальный перевязочный пакет - 200 шт., капюшон защитный "Феникс" - 30 шт., |                         |                  |
|                                     |             | защитный костюм  - 16  шт., коллективная  аптечка на 100  чел. -  2 шт.,  дозиметрический |                         |                  |
|                                     |             | прибор - 1 шт., радиометры - 5 шт.)                                                       |                         |                  |
|                                     |             | 2015 год - 474 тыс. руб.                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 4.Прочие расходы:                                                                         |                         |                  |
|                                     |             |  2014 год  - 65  тыс.  руб. (проведение  тренировки  по развертыванию  подвижного  пункта |                         |                  |
|                                     |             | питания)                                                                                  |                         |                  |
|                                     |             | 2015 год  -  87 тыс.  руб.  (проведение  тренировки  по развертыванию  подвижного  пункта |                         |                  |
|                                     |             | питания, обучение гражданской обороне)                                                    |                         |                  |
|                                     |             | 2016 год  -  65 тыс.  руб.  (проведение  тренировки  по развертыванию  подвижного  пункта |                         |                  |
|                                     |             | питания)                                                                                  |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
|                                                   Обеспечение деятельности Комитета по труду и занятости населения Московской области и                                                    |
|                                                                      подведомственных ему государственных учреждений                                                                       |
|                                                                                                                                                                                            |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 2. Повышение эффективности          |   Итого:    |                                                                                           | Всего: 4 012 389,0      |                  |
| использования бюджета Московской    |             |                                                                                           | 2014 -790 199,0         |                  |
| области при реализации Комитетом по |             |                                                                                           | 2015 - 793 873,0        |                  |
| труду и занятости населения         |             |                                                                                           | 2016 - 800 545,0        |                  |
| Московской области своих            |             |                                                                                           | 2017 - 810 088,0        |                  |
| полномочий, в т.ч.:                 |             |                                                                                           | 2018 - 817 684,0        |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
|                                     |   бюджет    |                                                                                           | Всего: 4 012 389,0      |                  |
|                                     | Московской  |                                                                                           | 2014 -790 199,0         |                  |
|                                     |   области   |                                                                                           | 2015 -793 873,0         |                  |
|                                     |             |                                                                                           | 2016 -800 545,0         |                  |
|                                     |             |                                                                                           | 2017 -810 088,0         |                  |
|                                     |             |                                                                                           | 2018 -817 684,0         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 2.1. Обязательное страхование       |   бюджет    | БАосаго=Ктр х Т х Ки, где:                                                                | Всего: 2 005.0          |                  |
| автогражданской ответственности     | Московской  | Ктр - количество транспортных средств, находящихся на балансе государственных учреждений  | 2014 -401.0             |                  |
|                                     |   области   | - 60 автомобилей, из них легковые автомобили - 43 штуки, мобильные центры - 17 штук       | 2015 -401.0             |                  |
|                                     |             | Т - базовый страховой тариф (2375,0 рублей) страховой тариф, устанавливаемый              | 2016 -401.0             |                  |
|                                     |             | Правительством РФ в соответствии с ФЗ от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании  | 2017 -401.0             |                  |
|                                     |             | гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; Ки - коэффициент страховых  | 2018 -401.0             |                  |
|                                     |             | тарифов (средний = 2,8)                                                                   |                         |                  |
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|                                     |             | Расчет осуществлен исходя из среднего размера страхового тарифа на 2014 год в размере 9,3 |                         |                  |
|                                     |             | тыс. рублей, количества  транспортных  средств, находящегося  на балансе  государственных |                         |                  |
|                                     |             | учреждений - 60 единиц, из  них легковые автомобили -  43 единицы, мобильные центры -  17 |                         |                  |
|                                     |             | единиц и с учетом индекса-дефлятора в 2016-2018 годах.                                    |                         |                  |
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|    2.2. Обеспечение деятельности    |   бюджет    | Объем средств определяется в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных   | Всего: 865 400.0        |                  |
|    Комитета по труду и занятости    | Московской  | ассигнований бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период,    | 2014 -169 097.0         |                  |
|    населения Московской области     |   области   | утвержденными распоряжением Министерства финансов Московской области исходя из штатной    | 2015 -170 566.0         |                  |
|       Обеспечение исполнения        |             | численности Комитета 127 человек.                                                         | 2016 -172 062.0         |                  |
|                                     |             | Распределение финансирования по годам осуществлено исходя из условий базисного периода    | 2017 -176 026.0         |                  |
|                                     |             | (2013 год) с учетом оптимизации расходов индексов-дефляторов, предусматривающих           | 2018 -177 649.0         |                  |
|                                     |             | увеличение стоимости отдельных видов услуг, работ, роста заработной платы государственных |                         |                  |
|                                     |             | гражданских служащих на 1%                                                                |                         |                  |
|                                     |             | Фонд оплаты труда в размере 155 252,0 тыс. рублей определяется по формуле:                |                         |                  |
|                                     |             | ФОТго= ((СКг*7,455*1,01*Кдог+Рн) + (СКн*7,455*1,01*Кдон) +                                |                         |                  |
|                                     |             | Чгс*Редвг+1,5*12*120+Ссут+0,5*12* Чн ) +30,2%                                             |                         |                  |
|                                     |             | Чгс -численность государственных служащих -121 человек                                    |                         |                  |
|                                     |             | СКг - Сумма коэффициентов, применяемых для расчета должностных окладов, по утвержденному  |                         |                  |
|                                     |             | штатному расписанию; 318,7;                                                               |                         |                  |
|                                     |             | 7,455 - базовый оклад специалиста;                                                        |                         |                  |
|                                     |             | 1,01 - коэффициент ежегодного повышения заработной платы;                                 |                         |                  |
|                                     |             | Кдог - Количество должностных окладов, учитываемых при формировании фонда оплаты труда на |                         |                  |
|                                     |             | год = 37,5;                                                                               |                         |                  |
|                                     |             | Редвг - Расходы на ежегодную денежную выплату на лечение и отдых = 192,9 тыс.рублей.      |                         |                  |
|                                     |             | Рн - Расходы на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу   |                         |                  |
|                                     |             | со сведениями, составляющими государственную тайну + 830,0 тыс. руб.                      |                         |                  |
|                                     |             | СКн - сумма коэффициентов, применяемых для расчета должностных окладов, по утвержденному  |                         |                  |
|                                     |             | штатному расписанию работников, занимающих должности, не относящиеся к государственным    |                         |                  |
|                                     |             | должностям, и осуществляющие техническое обеспечение = 10,2                               |                         |                  |
|                                     |             | Кдон - количество должностных окладов, учитываемых при формировании фонда оплаты труда на |                         |                  |
|                                     |             | год работников, занимающих должности, не относящиеся к государственным должностям, и      |                         |                  |
|                                     |             | осуществляющие техническое обеспечение = 32,5;                                            |                         |                  |
|                                     |             | 1,5 - денежная выплата на проезд по территории Московской области государственным         |                         |                  |
|                                     |             | служащим в месяц, тыс. рублей                                                             |                         |                  |
|                                     |             | 120 - количество получателей денежной выплаты на проезд по территории Московской области  |                         |                  |
|                                     |             | государственным служащим в месяц                                                          |                         |                  |
|                                     |             | 0,5 - денежная выплата на проезд по территории Московской области работникам, занимающих  |                         |                  |
|                                     |             | должности, не относящиеся к государственным должностям в месяц, тыс. рублей               |                         |                  |
|                                     |             | Чн - численность работников, занимающих должности, не относящиеся к государственным       |                         |                  |
|                                     |             | должностям;                                                                               |                         |                  |
|                                     |             | 30,2% - начисления на фонд оплаты труда.                                                  |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на оплату услуг связи - 1 303,0 тыс. рублей в год;                                |                         |                  |
|                                     |             | Расходы оплату коммунальных услуг - 2 555,0 тыс. рублей;                                  |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на оплату услуг по содержанию имущества - 2 484,0 тыс. рублей;                    |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на оплату прочих работ и услуг - 5 608,0 тыс. рублей;                             |                         |                  |
|                                     |             | Прочие расходы -303,6 тыс. рублей;                                                        |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на увеличение стоимости основных средств -572,0 тыс. рублей;                      |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на увеличение стоимости материальных запасов, используемых в процессе             |                         |                  |
|                                     |             | деятельности учреждений - 849,0 тыс. рублей;                                              |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на уплату налогов на имущество рассчитывается исходя из остаточной стоимости      |                         |                  |
|                                     |             | имущества с учетом переоценки по состоянию на 1 января текущего финансового года и ставки |                         |                  |
|                                     |             | налога на имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации -1 658,4 тыс. |                         |                  |
|                                     |             | рублей;                                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на уплату прочих налогов, сборов, пеней и штрафов рассчитываются в соответствии с |                         |                  |
|                                     |             | налоговым законодательством 5,0 тыс. рублей.                                              |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на оплату услуг связи - 1 303,0 тыс. рублей в год;                                |                         |                  |
|                                     |             | Расходы оплату коммунальных услуг - 2 555,0 тыс. рублей;                                  |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на транспортные услуги - 178,0 тыс. рублей;                                       |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на оплату услуг по содержанию имущества - 2 226,0 тыс. рублей;                    |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на оплату прочих работ и услуг - 5 850,0 тыс. рублей;                             |                         |                  |
|                                     |             | Прочие расходы -303,7 тыс. рублей;                                                        |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на увеличение стоимости материальных запасов, используемых в процессе             |                         |                  |
|                                     |             | деятельности учреждений - 849,0 тыс. рублей;                                              |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на уплату налогов на имущество рассчитываются исходя из остаточной стоимости      |                         |                  |
|                                     |             | имущества с учетом переоценки по состоянию на 1 января текущего финансового года и ставки |                         |                  |
|                                     |             | налога на имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации -1 658,3 тыс. |                         |                  |
|                                     |             | рублей;                                                                                   |                         |                  |
|                                     |             | Расходы на уплату прочих налогов, сборов, пеней и штрафов рассчитываются в соответствии с |                         |                  |
|                                     |             | налоговым законодательством 5,0 тыс. рублей.                                              |                         |                  |
|                                     |             | Ежегодные расходы на оплату услуг по содержанию имущества составляют 258,0 тыс. рублей.   |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 2.3. Приобретение объектов,         |             | Ежегодные расходы на увеличение стоимости основных средств составляют:                    | Всего 2 788.0           |                  |
| относящихся к основным средствам    |             | 2014 -572.0 тыс. рублей                                                                   | 2014 -572.0             |                  |
|                                     |             | 2015 -572.0 тыс. рублей                                                                   | 2015 -572.0             |                  |
|                                     |             | 2016 -573.0 тыс. рублей                                                                   | 2016 -573.0             |                  |
|                                     |             | 2017 -523.0 тыс. рублей                                                                   | 2017 -523.0             |                  |
|                                     |             | 2018 -548.0 тыс. рублей                                                                   | 2018 -548.0             |                  |
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 2.4. Материально-техническое        |   бюджет    | Объем средств определяется по формуле:                                                    | Всего: 3 125 176,0      |                  |
| обеспечение государственных         | Московской  | Роф=(Рзпо+Рзпд+Рпр+(Дмс*Чшчс)*12+(Дмоп*Чшмоп)*12)+(Су+Ту+Ку+Асп+Рсим+Пу+Пу+Пр+Рос+Рматз)+ | 2014 -616 725,0         |                  |
| учреждений                          |   области   | (Ни+Нз+Нпр), где:                                                                         | 2015 -618 930,0         |                  |
|                                     |             | Рзпо - расходы на оплату труда и иные выплаты для работников государственных учреждений   | 2016 -624 105,0         |                  |
|                                     |             | Московской области, на которых распространяется отраслевая система оплаты труда - 460     | 2017 -629 734,0         |                  |
|                                     |             | 624,95 тыс. рублей;                                                                       | 2018 -635 682,0         |                  |
|                                     |             | Рзпд - расходы на оплату труда работников государственных учреждений, оплата которых      |                         |                  |
|                                     |             | отличается от отраслевой системы оплаты труда - 66 074,51 тыс. рублей;                    |                         |                  |
|                                     |             | Дмс - размер доплат специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или       |                         |                  |
|                                     |             | среднего профессионального образования и впервые принятые в год окончания ими обучения на |                         |                  |
|                                     |             | работу по полученной специальности, в соответствии с утвержденным постановлением (1000,0  |                         |                  |
|                                     |             | рублей в месяц - 144,0 тыс. рублей в год)                                                 |                         |                  |
|                                     |             | Чшчс - штатная численность специалистов, окончивших государственные учреждения высшего    |                         |                  |
|                                     |             | или среднего профессионального образования и впервые принятые в год окончания ими         |                         |                  |
|                                     |             | обучения на работу, определенная с учетом численности названных работников, сложившейся   |                         |                  |
|                                     |             | на 01.04.2013.-.12 человек                                                                |                         |                  |
|                                     |             | Дмоп - средний размер доплаты по доведению заработной платы младшего обслуживающего       |                         |                  |
|                                     |             | персонала государственных учреждений до размера минимальной заработной платы,             |                         |                  |
|                                     |             | установленной в Московской области - 10 000,0 тыс. рублей с 01.05.2013, в год 1 360,54    |                         |                  |
|                                     |             | тыс. рублей в год;                                                                        |                         |                  |
|                                     |             | Чшмоп - штатная численность младшего обслуживающего персонала государственных учреждений, |                         |                  |
|                                     |             | определенная постановлением Правительства Московской области - 330 человек                |                         |                  |
|                                     |             | Су - расходы на оплату услуг связи 7 913,0 тыс. рублей в год;                             |                         |                  |
|                                     |             | Ту - расходы на оплату транспортных услуг - 6 038,7 тыс. рублей;                          |                         |                  |
|                                     |             |  Ку - расходы оплату коммунальных услуг - 23 364,0 тыс. рублей;                           |                         |                  |
|                                     |             | Асп - расходы на оплату аренды служебных помещений (включая эксплуатационные расходы и    |                         |                  |
|                                     |             | коммунальные услуги) - 14781,0 тыс. рублей;                                               |                         |                  |
|                                     |             | Рсим - расходы на оплату услуг по содержанию имущества - 11 229,1 тыс. рублей;            |                         |                  |
|                                     |             | Пу - расходы на оплату прочих работ и услуг - 18 380,6 тыс. рублей;                       |                         |                  |
|                                     |             | Пр - прочие расходы -данные расходы отсутствуют;                                          |                         |                  |
|                                     |             | Рос - расходы на увеличение стоимости основных средств - 2 477,0 тыс. рублей;             |                         |                  |
|                                     |             | Рматз - расходы на увеличение стоимости материальных запасов, используемых в процессе     |                         |                  |
|                                     |             | деятельности учреждений - 8 234,0 тыс. рублей;                                            |                         |                  |
|                                     |             | Ни - расходы на уплату налогов на имущество рассчитывается исходя из остаточной стоимости |                         |                  |
|                                     |             | имущества с учетом переоценки по состоянию на 1 января текущего финансового года и ставки |                         |                  |
|                                     |             | налога на имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;              |                         |                  |
|                                     |             | Нз - расходы на уплату земельного налога рассчитываются исходя из кадастровой стоимости   |                         |                  |
|                                     |             | земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании |                         |                  |
|                                     |             | и ставки налога на землю, установленной нормативным правовым актом;                       |                         |                  |
|                                     |             | Нпр - расходы на уплату прочих налогов, сборов, пеней и штрафов рассчитываются в          |                         |                  |
|                                     |             | соответствии с налоговым законодательством.                                               |                         |                  |
|                                     |             | Ни+Нз+Нпр = 13 825,3 тыс. рублей                                                          |                         |                  |
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|                                     |             | Объем средств определяется в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных   |                         |                  |
|                                     |             | ассигнований бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период,    |                         |                  |
|                                     |             | утвержденными распоряжением Министерства финансов Московской области                      |                         |                  |
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|                                     |             | Распределение финансирования по годам осуществлено исходя из условий базисного периода    |                         |                  |
|                                     |             | (2013 год) с учетом оптимизации расходов и индексов-дефляторов, предусматривающих         |                         |                  |
|                                     |             | увеличение стоимости отдельных видов услуг, работ. Заработная плата сотрудников           |                         |                  |
|                                     |             | государственных учреждений рассчитана исходя из численности 1496 человек и размеров       |                         |                  |
|                                     |             | окладов с 01.09.2013                                                                      |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 2.5. Проведение капитального        |   бюджет    | Распределение финансирования по годам осуществлено исходя из условий базисного периода    | Всего: 13 800,0         |                  |
| ремонта государственных учреждений  | Московской  | (2013 год) с учетом оптимизации расходов. Размер служебных площадей, подлежащих           | 2014 -2 760,0           |                  |
|                                     |   области   | ежегодному ремонту капитального характера, составляет 1102 кв.м. Средняя стоимость        | 2015 -2 760.0           |                  |
|                                     |             | ремонтных работ 1 кв.м площади составляет 2504,53 рубля.                                  | 2016 -2 760.0           |                  |
|                                     |             |                                                                                           | 2017 -2 760.0           |                  |
|                                     |             |                                                                                           | 2018 -2 760.0           |                  |
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
| 2.6. Субсидии профсоюзным           |   бюджет    | Объем субсидии определяется по формуле:                                                   | Всего: 3 220.0          |                  |
| организациям на проведение          | Московской  | С = Ч x Р, где:                                                                           | 2014 -644.0             |                  |
| культурно-массовых и                |   области   | С - объем субсидии профсоюзной организации, созданной в Комитете ;                        | 2015 -644.0             |                  |
| физкультурно-оздоровительных        |             | Ч - численность работников Комитета по труду и занятости населения Московской области,    | 2016 -644.0             |                  |
| мероприятий для работников,         |             | являющихся членами профсоюзной организации, а также пенсионеров и ветеранов, являющихся   | 2017 -644.0             |                  |
| ветеранов и пенсионеров органов     |             | членами профсоюзной организации, Ч= 47 чел. (данные приведены на основе статистического   | 2018 -644.0             |                  |
| государственной влисти Московской   |             | отчета первичной профсоюзной организации);                                                |                         |                  |
| области и государственных органов   |             | Р - расчетный объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и         |                         |                  |
| Московской области и членов семей   |             | физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов  |                         |                  |
| работников, а также на мероприятия  |             | государственной власти Московской области и государственных органов Московской области,   |                         |                  |
| по организации оздоровительной      |             | являющихся членами профсоюзной организации, и членов семей работников, а также на         |                         |                  |
| кампании детей указанных работников |             | мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников, равный    |                         |                  |
|                                     |             | 14319 руб.                                                                                |                         |                  |
|                                     |             |                                                                                           |                         |                  |
|                                     |             | Распределение финансирования по годам осуществляется с учетом расчетного объема средств   |                         |                  |
|                                     |             | на одного человек, устанавливаемого нормативным актом Правительства Московской области, и |                         |                  |
|                                     |             | численности работников Комитета , являющихся членами профсоюзной организации и            |                         |                  |
|                                     |             | индексом-дефлятором при расчетах на 2016-2018 годы                                        |                         |                  |
|—————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————————| 
|                                                                                                                                                                                            |
|                                                             Обеспечение деятельности Министерства экономики Московской области                                                             |
|                                                                                                                                                                                            |
|————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
| 1. Обеспечение деятельности        |   бюджет    | Ро=Рфот+Рмз, где                                               | Всего: 1239498,0                                    |                  |
| Министерства экономики Московской  | Московской  | Ро -прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности         | 2014г. - 243665.0                                   |                  |
| области                            |   области   | центрального исполнительного органа государственной власти     | 2015г. -245624,0                                    |                  |
|                                    |             | Московской области;                                            | 2016г. - 247606,0                                   |                  |
|                                    |             | Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников       | 2017г. - 250218,0                                   |                  |
|                                    |             | центрального исполнительного органа государственной власти     | 2018г. - 252385,0                                   |                  |
|                                    |             | Московской области;                                            |                                                     |                  |
|                                    |             | Рмз - прогнозируемые расходы на материально техническое        |                                                     |                  |
|                                    |             | обеспечение центрального исполнительного органа                |                                                     |                  |
|                                    |             | государственной власти Московской области;                     |                                                     |                  |
|                                    |             | Ро = 227404,0+16261,0 = 243665,0                               |                                                     |                  |
|                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
|                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
|————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
| 1.1. Оплата труда и начисления на  |             | Объем средств  определяется  в   соответствии  с  Порядком   и | Всего: 1155499,00                                   |                  |
| выплаты по оплате труда            |             | Методикой   планирования   бюджетных   ассигнований    бюджета | 2014г. - 227404,00                                  |                  |
|                                    |             | Московской  области на  очередной  финансовый год  и  плановый | 2015г. - 229248,00                                  |                  |
|                                    |             | период,  утвержденными  распоряжением  Министерства   финансов | 2016г. - 231085,00                                  |                  |
|                                    |             | Московской области исходя из штатной численности  Министерства | 2017г. - 232944,00                                  |                  |
|                                    |             | 172 человека.                                                  | 2018г. - 234818,00                                  |                  |
|                                    |             | Распределение финансирования по  годам осуществлено исходя  из |                                                     |                  |
|                                    |             | условий  базисного периода  (2013  год) с  учетом  оптимизации |                                                     |                  |
|                                    |             | расходов  индексов-дефляторов,  предусматривающих   увеличение |                                                     |                  |
|                                    |             | стоимости отдельных видов услуг, работ, роста заработной платы |                                                     |                  |
|                                    |             | государственных гражданских служащих на 1%                     |                                                     |                  |
|                                    |             | Фонд оплаты труда в размере 277404,0 тыс. рублей определяется  |                                                     |                  |
|                                    |             | по формуле:                                                    |                                                     |                  |
|                                    |             | ФОТго= ((СКг*7,455*1,01*Кдог+Рн) + (СКм*7,455*1,01*Кдогм+Рн)   |                                                     |                  |
|                                    |             | +Чгс*Редвг+1,5*12*166+Ссут)+(Чгд+Редвгм+Ссутм))*25%            |                                                     |                  |
|                                    |             | Чгс -численность государственных служащих -171 человек         |                                                     |                  |
|                                    |             | Чгд -численность государственных должностей                    |                                                     |                  |
|                                    |             | СКг - Сумма коэффициентов, применяемых для расчета должностных |                                                     |                  |
|                                    |             | окладов, по утвержденному штатному расписанию - 465,1;         |                                                     |                  |
|                                    |             | СКм - Сумма коэффициентов, применяемых для расчета должностных |                                                     |                  |
|                                    |             | окладов государственной должности, по утвержденному штатному   |                                                     |                  |
|                                    |             | расписанию - 6,8                                               |                                                     |                  |
|                                    |             | 7,455 - базовый оклад специалиста;                             |                                                     |                  |
|                                    |             | 1,01 - коэффициент ежегодного повышения заработной платы;      |                                                     |                  |
|                                    |             | Кдог - Количество должностных окладов, учитываемых при         |                                                     |                  |
|                                    |             | формировании фонда оплаты труда на год - 39,9 (Министр -53,1); |                                                     |                  |
|                                    |             | Кдогм - Количество должностных окладов, учитываемых при        |                                                     |                  |
|                                    |             | формировании фонда оплаты труда на год государственной         |                                                     |                  |
|                                    |             | должности -53,1);                                              |                                                     |                  |
|                                    |             | Редвг - Расходы на ежегодную денежную выплату на лечение и     |                                                     |                  |
|                                    |             | отдых - 192,9 тыс.рублей.                                      |                                                     |                  |
|                                    |             | Редвгм - Расходы на ежегодную денежную выплату на лечение и    |                                                     |                  |
|                                    |             | отдых государственных должностей - 296,5 тыс.рублей.           |                                                     |                  |
|                                    |             | Рн - Расходы на выплату ежемесячной процентной надбавки к      |                                                     |                  |
|                                    |             | должностному окладу за работу со сведениями, составляющими     |                                                     |                  |
|                                    |             | государственную тайну - 2815,0 тыс. руб. (Министр - 304,0      |                                                     |                  |
|                                    |             | тыс.руб.).                                                     |                                                     |                  |
|                                    |             | 1,5 - денежная выплата на проезд по территории Московской      |                                                     |                  |
|                                    |             | области государственным служащим в месяц, тыс. рублей          |                                                     |                  |
|                                    |             | 166 - количество получателей денежной выплаты на проезд по     |                                                     |                  |
|                                    |             | территории Московской области государственным служащим в       |                                                     |                  |
|                                    |             | месяц;                                                         |                                                     |                  |
|                                    |             | 25% - начисления на фонд оплаты труда.                         |                                                     |                  |
|                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
|                                    |             | Расходы на оплату услуг связи - 1214,0 тыс. рублей в год;      |                                                     |                  |
|                                    |             | Расходы оплату коммунальных услуг - 8800,0 тыс. рублей;        |                                                     |                  |
|                                    |             | Расходы на оплату услуг по содержанию имущества - 260,0 тыс.   |                                                     |                  |
|                                    |             | рублей;                                                        |                                                     |                  |
|                                    |             | Расходы на оплату прочих работ и услуг - 1557,0 тыс. рублей;   |                                                     |                  |
|                                    |             | Прочие расходы -210,0 тыс. рублей;                             |                                                     |                  |
|                                    |             | Расходы на увеличение стоимости основных средств -800,0 тыс.   |                                                     |                  |
|                                    |             | рублей;                                                        |                                                     |                  |
|                                    |             | Расходы на увеличение стоимости материальных запасов 3893,0    |                                                     |                  |
|                                    |             | тыс. рублей (ежегодное увеличение с учетом коэффициента        |                                                     |                  |
|                                    |             | дефлятора 4,5%);                                               |                                                     |                  |
|                                    |             | Расходы на уплату налогов на имущество рассчитывается исходя   |                                                     |                  |
|                                    |             | из остаточной стоимости имущества с учетом переоценки по       |                                                     |                  |
|                                    |             | состоянию на 1 января текущего финансового года и ставки       |                                                     |                  |
|                                    |             | налога на имущества в соответствии с законодательством         |                                                     |                  |
|                                    |             | Российской Федерации -111,0 тыс. рублей;                       |                                                     |                  |
|                                    |             | Расходы на транспортные услуги - 216,0 тыс. рублей;            |                                                     |                  |
|————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
| 1.3. Приобретение объектов,        |             | Увеличение стоимости основных фондов (КОСГУ 310; ВР 244) - 800 | Всего: 4377,00                                      |                  |
| относящихся к основным средствам.  |             | тыс. руб.                                                      | 2014г. - 800,00                                     |                  |
|                                    |             |                                                                | 2015г. - 836,00                                     |                  |
|                                    |             | Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340; ВР 244)  | 2016г. - 874,00                                     |                  |
|                                    |             | - 1 830 тыс. руб.                                              | 2017г. - 913,00                                     |                  |
|                                    |             | В том числе:                                                   | 2018г. - 954,00                                     |                  |
|                                    |             | Приобретение канцелярских товаров 300 тыс. руб.,               |                                                     |                  |
|                                    |             | (средний расход средств на обеспечение одного сотрудника       |                                                     |                  |
|                                    |             | канцелярскими товарами в год составляет 1744,01 руб.): 1744,01 |                                                     |                  |
|                                    |             | руб. *172чел. = 300 тыс. руб.                                  |                                                     |                  |
|                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
|                                    |             | Приобретение бумаги для офисной техники 380 тыс. руб.,         |                                                     |                  |
|                                    |             | 2500 пачек * 152,00 руб. = 380 000 руб.                        |                                                     |                  |
|                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
|                                    |             | Приобретение хозяйственных товаров - 180 тыс. руб.             |                                                     |                  |
|                                    |             | (средний расход средств на обеспечение одного сотрудника       |                                                     |                  |
|                                    |             | хозяйственными товарами в год составляет 104,64 руб.): 104,64  |                                                     |                  |
|                                    |             | руб. *172чел. = 180 тыс. руб.                                  |                                                     |                  |
|                                    |             | 1. Приобретение питьевой воды - 150 тыс. руб.,                 |                                                     |                  |
|                                    |             | в том числе:                                                   |                                                     |                  |
|                                    |             | Питьевая вода 1500 бут. (5 л.) * 65 руб.= 97 500 руб.          |                                                     |                  |
|                                    |             | Минеральная вода газированная 1500 бут.(0,6 л.) * 15 руб. =    |                                                     |                  |
|                                    |             | 22500 руб.                                                     |                                                     |                  |
|                                    |             | Минеральная вода негазированная 1500 бут.(0,6 л.) * 15 руб. =  |                                                     |                  |
|                                    |             | 22500 руб.                                                     |                                                     |                  |
|                                    |             | Одноразовые стаканы (1 уп. 100 шт.) 100 уп. * 75 руб. = 7500   |                                                     |                  |
|                                    |             | руб.                                                           |                                                     |                  |
|                                    |             | 2. Приобретение имущества гражданской обороны - 218 тыс. руб.  |                                                     |                  |
|                                    |             | 1. Аптечка индивидуальная АИ - 4 (стоимость 1 аптечки 550      |                                                     |                  |
|                                    |             | рублей): 172 чел. * 550 руб. = 94 600 рублей.                  |                                                     |                  |
|                                    |             | 2. Противохимический пакет ИПП - 11 (стоимость 1 пакета 100    |                                                     |                  |
|                                    |             | рублей): 172 чел. * 100 руб. = 17 200 рублей.                  |                                                     |                  |
|                                    |             | 3. Медицинская сумка (стоимость 1 сумки 950 рублей): 2 шт. *   |                                                     |                  |
|                                    |             | 950 руб. = 1 900 рублей.                                       |                                                     |                  |
|                                    |             | 4. Противоожеговый гель (стоимость 1 геля 140 рублей): 172     |                                                     |                  |
|                                    |             | чел. * 140 руб. = 24 080 рублей.                               |                                                     |                  |
|                                    |             | 5. Противораневый гель (стоимость 1 геля 140 рублей): 172 чел. |                                                     |                  |
|                                    |             | * 140 руб. = 24 080 рублей.                                    |                                                     |                  |
|                                    |             | 6. Респиратор Р - 2 (стоимость 1 респиратора 220 рублей): 172  |                                                     |                  |
|                                    |             | чел. * 220 руб. = 37 840 рублей.                               |                                                     |                  |
|                                    |             | 7. Дозиметрический прибор ДП - 5В (стоимость 1 прибора 3200    |                                                     |                  |
|                                    |             | рублей): 2 шт. * 3200 руб. = 6 400 рублей.                     |                                                     |                  |
|                                    |             | 8. Прибор химической разведки ВПХР (стоимость 1 прибора 4500   |                                                     |                  |
|                                    |             | рублей): 2 шт. * 4500 руб. = 9 000 рублей.                     |                                                     |                  |
|                                    |             | 9. Прибор индивидуального контроля доз ДП - 22В (стоимость 1   |                                                     |                  |
|                                    |             | прибора 2200 рублей): 1 шт. * 2200 руб. = 2 200 рублей.        |                                                     |                  |
|                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
|                                    |             | 3. Обложки для брошюровщика - 98 тыс.руб.                      |                                                     |                  |
|                                    |             | 2 000шт.* 49 руб.= 98 000руб.                                  |                                                     |                  |
|                                    |             | 4. Приобретение учебной литературы - 4 тыс. руб.               |                                                     |                  |
|                                    |             | Средняя цена издания 5 шт. *800 руб. = 4 000 рублей.           |                                                     |                  |
|                                    |             | Изготовление полиграфической продукции - 500 тыс. руб.         |                                                     |                  |
|                                    |             | Средняя цена продукции 1 000 шт. *500 руб.= 500 тыс. руб.      |                                                     |                  |
|————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
| 2. Обеспечение деятельности        |             | Финансирование подведомственной организации осуществляется в   | Всего: 67157,50                                     |                  |
| подведомственных учреждений 2014 - |             | соответствии с Госзаданием.                                    | 2014г. - 13431,50                                   |                  |
| 2018 годы.                         |             |                                                                | 2015г. - 13431,50                                   |                  |
|                                    |             |                                                                | 2016г. - 13431,50                                   |                  |
|                                    |             |                                                                | 2017г. - 13431,50                                   |                  |
|                                    |             |                                                                | 2018г. - 13431,50                                   |                  |
|————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
| 4. Мероприятия по мобилизационной  |             | Мероприятия по мобилизационной готовности экономики Московской | Всего: 30000,00                                     |                  |
| готовности экономики Московской    |             | области (010-0204-2090100-242-226) - 6000 тыс. руб.            | 2014г. - 6000,00                                    |                  |
| области.                           |             | В том числе:                                                   | 2015г. - 6000,00                                    |                  |
|                                    |             | - Сопровождение программного комплекса АИС - 14 в 2014 году -  | 2016г. - 6000,00                                    |                  |
|                                    |             | 4344 тыс. руб.                                                 | 2017г. - 6000,00                                    |                  |
|                                    |             | - Сопровождение СУБД ЛИНТЕР 6.0 для MS Windows на 5            | 2018г. - 6000,00                                    |                  |
|                                    |             | пользователей - 1656 тыс.руб.                                  |                                                     |                  |
|————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
| 8. Субсидии некоммерческим         |             | Субсидии общественным организациям (010-0113-8070000-630-242)  | Всего: 5725,00                                      |                  |
| организациям (за исключением       |             | - 1145 тыс. руб.                                               | 2014г. - 1145,00                                    |                  |
| государственных учреждений)        |             | С=Ччп*Р, где                                                   | 2015г. - 1145,00                                    |                  |
|                                    |             | С - объем субсидии профсоюзной организации, созданной в органе | 2016г. - 1145,00                                    |                  |
|                                    |             | государственной власти Московской области;                     | 2017г. - 1145,00                                    |                  |
|                                    |             | Ччп - численность работников органов государственной власти    | 2018г. - 1145,00                                    |                  |
|                                    |             | Московской области являющихся членами профсоюзной организации; |                                                     |                  |
|                                    |             | Р- планируемый объем средств на одного человека на проведение  |                                                     |                  |
|                                    |             | культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. |                                                     |                  |
|                                    |             |                                                                |                                                     |                  |
|                                    |             | С=80чел. * 14,3 тыс.руб. = 1145 тыс. руб.                      |                                                     |                  |
|————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| 
   6. Методика расчета значений показателей оценки эффективности
                 реализации Программы (подпрограмм)


              ПодпрограммаI"Инвестиции в Подмосковье"
     При расчете     количественных     показателей     используются
соответствующие данные Федеральной службы государственной статистики
по формам федерального статистического наблюдения.
     Сроки исполнения  расчетов  показателей  таблицы   определяются
сроками  представления  данных  Федеральной  службы  государственной
статистики.  В  частности,   по  показателю  "Валовой   региональный
продукт,  в  ценах  соответствующих  лет"  данные  за  отчетный  год
представляются Мособлстатом (спустя два года после отчетного  года),
текущая  оценка   валового  регионального  продукта   представляется
Министерством  экономики   Московской  области   в  соответствии   с
постановлением Правительства Московской области от 14.03.2008 N174/8
"Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического
развития Московской области".  
     
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|         Показатели, характеризующие         |    Алгоритм формирования показателя и     |       Источник информации       |
|            реализацию задачи N 1            |        методологические пояснения         |                                 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 1.1.                             | В соответствии Методикой*.                | Министерство инвестиций и       |
| Количество реализованных основных положений |                                           | инноваций Московской области    |
| Стандартадеятельности органов               |                                           |                                 |
| исполнительной власти субъекта Российской   |                                           |                                 |
| Федерации по обеспечению благоприятного     |                                           |                                 |
| инвестиционного климата, (единиц)           |                                           |                                 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 1.2.                             | Vинв                                      | Мособлстат                      |
| Увеличение объема инвестиций в основной     | Д инв = х 100%,                           |                                 |
| капитал не менее чем до 25 процентов        |                    ВРП                    |                                 |
| валового регионального продукта к 2015 году | где:                                      |                                 |
| и до 27 процентов к 2018 году, (проценты)   | Д инв - доля объема инвестиций в ВРП,     |                                 |
|                                             | проценты                                  | Министерство экономки           |
|                                             | ВРП - валовой региональный продукт,       | Московской области в            |
|                                             | в ценах соответствующих лет,              | соответствии с постановлением   |
|                                             | млн. руб.                                 | Правительства Московской        |
|                                             | Vинв - объем инвестиций в основной        | области от 14.03.2008 N 174/8   |
|                                             | капитал, млн. руб.                        | "Об утверждении Порядка         |
|                                             |                                           | разработки прогноза             |
|                                             |                                           | социально-экономического        |
|                                             |                                           | развития Московской области"    |
|                                             |                                           |                                 |
|                                             |                                           | форма федерального              |
|                                             |                                           | государственного                |
|                                             |                                           | статистического наблюдения N    |
|                                             |                                           | П-2 "Сведения об инвестициях в  |
|                                             |                                           | нефинансовые активы" (далее -   |
|                                             |                                           | форма N П-2);                   |
|                                             |                                           |                                 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 2.1.                             |                                           | Мособлстат                      |
| Доля внутренних затрат на исследования и    | Vвз                                       |                                 |
| разработки в валовом региональном продукте, | Д вз = х 100%,                            |                                 |
| (проценты)1                                 |                       ВРП                 |                                 |
|                                             |                                           |                                 |
|                                             | где:                                      |                                 |
|                                             | Д вз - доля внутренних затрат на          |                                 |
|                                             | исследования и разработки , проценты      |                                 |
|                                             |                                           |                                 |
|                                             | Vвз - объем внутренних затрат на          | форма федерального              |
|                                             | исследования и разработки валовом         | государственного                |
|                                             | региональном продукте в                   | статистического наблюдения N    |
|                                             | Московской области, тысяч рублей          | 2-наука "Сведения о выполнении  |
|                                             |                                           | научных исследований и          |
|                                             |                                           | разработок"                     |
|                                             | ВРП - валовой региональный продукт,       |                                 |
|                                             | в ценах соответствующих лет,              | Министерство экономки           |
|                                             | тысяч рублей                              | Московской области в            |
|                                             |                                           | соответствии с постановлением   |
|                                             |                                           | Правительства Московской        |
|                                             |                                           | области от 14.03.2008 N 174/8   |
|                                             |                                           | "Об утверждении Порядка         |
|                                             |                                           | разработки прогноза             |
|                                             |                                           | социально-экономического        |
|                                             |                                           | развития Московской области"    |
|                                             |                                           |                                 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 2.2.                             | Kти                                       | Мособлстат                      |
| Доля организаций, осуществляющих            | Д ти = х 100%,                            |                                 |
| технологические инновации, в общем числе    | Kмо                                       |                                 |
| обследованных организаций Московской        | где:                                      | форма федерального              |
| области, (проценты)                         |                                           | государственного                |
|                                             | Дти - доля организаций, осуществляющих    | статистического наблюдения N    |
|                                             | технологические инновации в Московской    | 4-инновация "Сведения об        |
|                                             | области, проценты                         | инновационной деятельности      |
|                                             | Kти - количество организаций,             | организации";                   |
|                                             | осуществляющих технологические            |                                 |
|                                             | инновации в Московской области, единиц.   |                                 |
|                                             | Kмо - общее количество обследованных      |                                 |
|                                             | организаций по Московской области, единиц |                                 |
|                                             |                                           |                                 |
|                                             |                                           |                                 |
|                                             |                                           |                                 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 2.3.                             | Kчи                                       | Мособлстат                      |
| Доля исследователей в возрасте до 40 лет в  | Д чи = х 100%,                            |                                 |
| общей численности исследователей,           | Kчирф                                     |                                 |
| осуществляющих свою деятельность на         | где:                                      |                                 |
| территории Московской области, (проценты)   | Д чи - доля исследователей в Московской   |                                 |
|                                             | области в возрасте до 40 лет в общей      |                                 |
|                                             | численности исследователей,               |                                 |
|                                             | осуществляющих свою деятельность на       |                                 |
|                                             | территории Московской области, проценты   |                                 |
|                                             | Kчи - численность исследователей в        | форма федерального              |
|                                             | Московской области в возрасте до 40 лет,  | государственного                |
|                                             | тысяч человек                             | статистического наблюдения N    |
|                                             | Kчирф - численность исследователей,       | 2-наука "Сведения о выполнении  |
|                                             | осуществляющих свою деятельность на       | научных исследований и          |
|                                             | территории Московской области, тысяч      | разработок"                     |
|                                             | человек.                                  |                                 |
|                                             |                                           |                                 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 2.4.                             | Vи                                        | Мособлстат                      |
| Доля инновационных товаров, работ, услуг в  | Д и = х 100%,                             |                                 |
| общем объеме отгруженной продукции,         | Vот                                       |                                 |
| (проценты)                                  |                                           |                                 |
|                                             | Д и - доля инновационных товаров, работ,  |                                 |
|                                             | услуг в общем объеме отгруженной          |                                 |
|                                             | продукции, проценты                       | форма федерального              |
|                                             | Vи - объемотгруженных инновационных       | государственного                |
|                                             | товаров, работ, услуг, тысяч рублей       | статистического наблюдения N    |
|                                             | Vот - объемотгруженной продукции по       | 4-инновация "Сведения об        |
|                                             | обследованным организациям Московской     | инновационной деятельности      |
|                                             | области, тысяч рублей                     | организации"                    |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 2.5.                             | Показатель формируется Мособлстатом.      | Мособлстат                      |
| Повышение средней заработной платы научных  | Таблица ЗП-наука (сводная-р).             | форма федерального              |
| сотрудников по отношению к средней          |                                           | государственного                |
| заработной плате в Московской области до    |                                           | статистического наблюдения N    |
| 200 процентов к 2018 году.                  |                                           | ЗП-наука "Сведения о            |
|                                             |                                           | численности и оплате труда      |
|                                             |                                           | работников организаций,         |
|                                             |                                           | осуществляющих научные          |
|                                             |                                           | исследования и разработки, по   |
|                                             |                                           | категориям персонала в          |
|                                             |                                           | организациях Московской         |
|                                             |                                           | области"                        |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 3.1.                             | рассчитывается в соответствии с временной | Мособлстат                      |
| Создание и модернизация 300 тыс.            | методикой расчета показателя "Прирост     | формы федерального              |
| высокопроизводительных рабочих мест к 2020  | высокопроизводительных рабочих мест, в    | государственного                |
| году, (тыс. мест)                           | процентах к предыдущему году",            | статистического наблюдения:     |
|                                             | утвержденной приказом Росстата от         |  N П-4 "Сведения о численности, |
|                                             | 21.02.2013 N 70                           | заработной плате и движении     |
|                                             |                                           | работников"                     |
|                                             |                                           | N 1-предприятие "Основные       |
|                                             |                                           | показатели деятельности         |
|                                             |                                           | организации"                    |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 3.2.                             | рассчитывается в соответствии с           | Мособлстат                      |
| Коэффициент обновления основных фондов по   | "Методикой расчета показателя             | форма федерального              |
| обрабатывающим производствам, (проценты)    | "Коэффициент обновления основных фондов", | государственного                |
|                                             | утвержденной приказом Росстата от         | статистического наблюдения N 11 |
|                                             | 21.02.2013 N 70                           | "Сведения о наличии и  движении |
|                                             |                                           | основных  фондов  (средств)   и |
|                                             |                                           | других нефинансовых активов"    |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 3.3.                             | Vвт + Vно                                 | Мособлстат                      |
| Увеличение доли продукции                   | Двнг= ,                                   | форма федерального              |
| высокотехнологичных и наукоемких отраслей   |                  ВРП                      | государственного                |
| экономики в валовом региональном продукте к |                                           | статистического наблюдения N    |
| 2018 году в 1,6 раза относительно уровня    |                                           | П-1 "Сведения о производстве и  |
| 2012 года, (проценты)                       | Двнг                                      | отгрузке товаров и услуг"       |
|                                             | Тг= ,                                     | перечень высокотехнологичных и  |
|                                             | Двн2012                                   | наукоемких отраслей формируется |
|                                             |                                           | согласно "Методике расчета      |
|                                             | где:                                      | показателей "Доля продукции     |
|                                             | Тг - увеличение доли продукции            | высокотехнологичных и           |
|                                             | высокотехнологичных и наукоемких отраслей | наукоемких отраслей в валовом   |
|                                             | в отчетном году, проценты                 | внутреннем продукте" и "Доля    |
|                                             | Двн2012 - доля продукции                  | продукции высокотехнологичных и |
|                                             | высокотехнологичных и наукоемких отраслей | наукоемких отраслей в валовом   |
|                                             | в 2012 году, проценты                     | региональном продукте субъекта  |
|                                             | Двнг- доля продукции высокотехнологичных  | Российской Федерации",          |
|                                             | и наукоемких отраслей в отчетном году,    | утвержденной приказом Росстата  |
|                                             | проценты                                  | от 28.02.2013 N 81              |
|                                             | Vвт - объем отгруженной продукции         |                                 |
|                                             | высокотехнологичных отраслей за год,      | Министерство экономки           |
|                                             | тысяч рублей                              | Московской области в            |
|                                             | Vно - объем отгруженной продукции         | соответствии с постановлением   |
|                                             | наукоемких отраслей за год, тысяч рублей  | Правительства Московской        |
|                                             |                                           | области от 14.03.2008 N 174/8   |
|                                             | ВРП - валовой региональный продукт,       | "Об утверждении Порядка         |
|                                             | в ценах соответствующих лет,              | разработки прогноза             |
|                                             | тысяч рублей                              | социально-экономического        |
|                                             |                                           | развития Московской области"    |
|                                             |                                           |                                 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 3.4.                             | Индекс промышленного производства         | Мособлстат                      |
| Индекс промышленного производства в         | формируется Мособлстатом.                 | форма федерального              |
| процентах к предыдущему году, (проценты)    | Индекс промышленного производства -       | государственного                |
|                                             | агрегированный показатель, который        | статистического  наблюдения   N |
|                                             | рассчитывается на основе данных о         | П-1 "Сведения о производстве  и |
|                                             | динамике натурально-вещественных          | отгрузке товаров и услуг"       |
|                                             | показателей производства по               |                                 |
|                                             | установленному набору товаров с           |                                 |
|                                             | последующей поэтапной агрегацией в        |                                 |
|                                             | отраслевые и общепромышленный индексы.    |                                 |
|                                             |                                           |                                 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
| Показатель 3.5.                             | Vлг                                       | Мособлстат                      |
| Производство лекарственных средств на       | Tл= х 100%,                               | форма федерального              |
| территории Московской области в процентах к | Vл2012                                    | государственного                |
| 2012 году, (проценты)                       | где:                                      | статистического наблюдения N    |
|                                             | Tл - темп роста объема производства       | П-1 "Сведения о производстве и  |
|                                             | лекарственных средств за отчетный год к   | отгрузке товаров и услуг"       |
|                                             | 2012 году, проценты                       |                                 |
|                                             | Vлг -объем производства лекарственных     |                                 |
|                                             | средств, за отчетный год, тысяч рублей    |                                 |
|                                             | V л2012 - объем производства              |                                 |
|                                             | лекарственных средств за 2012 год, тысяч  |                                 |
|                                             | рублей                                    |                                 |
|                                             |                                           |                                 |
|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|