Постановление Правительства Орловской области от 27.11.2012 № 436

экономического развития;
     2) слабая материально-техническая база и низкие темпы  обновления
основных  производственных  фондов, что  отрицательно  сказывается  на
своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском
хозяйстве,  переработке сырья  и  качестве выпускаемой  продукции,  не
позволяет   в   полной    мере   обеспечить   на   внутреннем    рынке
импортозамещение отечественной продукцией;
     3) недостаточное информационное обеспечение в части использования
современной высокопроизводительной  техники  и  технологии   сельского
хозяйства и сельских территорий;
     4) снижение  темпов  инновационного  развития   агропромышленного
комплекса;
     5) снижение    эффективности    агропромышленного    производства
вследствие отсутствия внедрения достижений биотехнологии и  увеличение
импортозависимости.
     К мерам  управления рисками,  которые  могут оказать  влияние  на
достижение запланированных целей, относятся:
     1) увеличение  доли  частных инвестиций  через  создание  условий
привлекательности  для  инвесторов  в  рамках  частно-государственного
партнерства,  в  том  числе содействие  в  покупке  земельных  угодий,
подключении к электро- и  газовым сетям, строительство дорог и  других
объектов;
     2) продление  льготы по  налогу  на  прибыль, а  также  продление
льготы по освобождению сельхозтоваропроизводителей от уплаты налога на
добавленную стоимость при ввозе племенного скота, эмбрионов, семени на
весь переходный период до 2020 года;
     3) обеспечение   повышения  конкурентоспособности   отечественной
продукции  на   основе  комплексной  модернизации,   совершенствования
обменно-распределительных отношений  производителей, переработчиков  и
предприятий торговли на основе согласования интересов каждого из них;
     4) совершенствование      тарифно-таможенного       регулирования
сельскохозяйственных рынков;
     5) создание  условий  привлекательности для  инвесторов  в  целях
осуществления   строительства    и   реконструкции   предприятий    по
производству   и   переработке   сельскохозяйственной   продукции    с
использованием современных технологий, а также создание инфраструктуры
по продвижению сельскохозяйственной продукции потребителям.
     Управление рисками  реализации  Государственной  программы  будут
осуществляться также на основе:
     использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля
2011 года   N   260-ФЗ   "О   государственной   поддержке   в    сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии сельского хозяйства";
     проведения мониторинга угроз и рисков развитию  агропромышленного
комплекса,  выработки  прогнозов,  решений  и  рекомендаций  в   сфере
управления агропромышленного комплекса.
     

13. Методика оценки результативности и эффективности Государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы  Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы» производится ответственным исполнителем ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий Государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию  основных мероприятий Государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям Государственной программы;

оценки эффективности реализации основных мероприятий Государственной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализации основных мероприятий Государственной программы (рассчитанной на первом этапе).

Первый этап оценки эффективности реализации

Государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий Государственной программы.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом  реализации Государственной программы на отчетный год для каждого основного мероприятия Государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия Государственной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что:

в случаях, когда в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации Государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых значений показателей;

 в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме, в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.

1.2.4. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «Степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств (далее также – финансовые ресурсы) направленные на реализацию Государственной программы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждого основного мероприятия Государственной программы (далее также – основное мероприятие) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих основных мероприятий в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае, если в течение отчетного года в Государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующего основного мероприятия в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет этих средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией Государственной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия Государственной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждого основного мероприятия Государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм – степень реализации всех мероприятий основного мероприятия Государсвтвенной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям Государственной программы.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям Государственной программы (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи по основным мероприятиям Государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД о/м пз  =  ЗП о/м ф  / ЗП о/м п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД о/м пз  =  ЗП о/м п  / ЗП о/м ф, где:

СД о/м пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи по основному мероприятию;

ЗП о/м ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи по основному мероприятию, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП о/м п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи по основному мероприятию.

4.2. Степень реализации основного мероприятия Государственной программы рассчитывается по формуле:

	N
СР о/м  =	сумма	СД о/м пз  /  N, где:
	1

СР о/м – степень реализации основного мероприятия;

СД о/м пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи по основному мероприятию;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи по основному мероприятию.

При использовании данной формулы в случаях, если СД о/м пз больше единицы, значение СД о/м пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия Государственной программы.

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭР о/м = СР о/м  *  Эис, где:

ЭР о/м – эффективность реализации основного мероприятия;

СР о/м – степень реализации основного мероприятия;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

5.2. Эффективность реализации основного мероприятия Государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР о/м составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭР о/м составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР о/м составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия Государственной программы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации

Государственной программы

6. Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы.

6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы.

6.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД гп пз =  ЗП гп п / ЗП гп ф, где:

СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы;

ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы.

6.3. Степень реализации Государственной программы рассчитывается по формуле:

	М
СР гп  =	сумма	СД гп пз  /  М, где:
	1

СР гп – степень реализации Государственной программы;

СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Государственной программы.

При использовании данной формулы в случае, если СД гп пз больше единицы, значение СД гп пз принимается равным единице.

7. Оценка эффективности реализации Государственной программы.

7.1. Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в ее состав основных мероприятий по следующей формуле:

		j
ЭР гп  =	0,5 * СР гп + 0,5 *	сумма	ЭР о/м  *  kj / j, где:
		1

ЭР гп – эффективность реализации Государственной программы;

СР гп – степень реализации Государственной программы;

ЭР о/м – эффективность реализации основных мероприятий Государственной программы;

kj – коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей Государственной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

 Фj – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию j-ого основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию Государственной программы;

j – количество основных мероприятий Государственной программы.

7.2. Эффективность реализации Государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

(В    редакции    Постановления    Правительства   Орловской   области
от 23.12.2014 № 414)
     
     

                                                          Приложение 1
                                           к государственной программе
                                 Орловской области "Развитие сельского
                                      хозяйства и регулирование рынков
                                       сельскохозяйственной продукции,
                            сырья и продовольствия в Орловской области
                                                    на 2013-2020 годы"

    Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
           Орловской области "Развитие сельского хозяйства
    и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
                  продовольствия в Орловской области
                  на 2013-2020 годы" и их значениях

      (В редакции Постановлений Правительства Орловской области
            от 14.04.2014 г. N 85; от 11.07.2014 г. N 178; 
                         от 23.12.2014 № 414)                        

№	Наименование показателя (индикатора)		Единицы измерения		Значения показателей по годам:
					2012		первый год реализации 2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Завершающий год реализации 2020
Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году		105,2			106,5	103,3	101,9	103,3	102,3	102,8	102,4		102,8
2	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году		107,7			110,8	103,4	101,1	103,3	101,9	102,6	102,1		102,8
3	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году		101,1			98,72	103,2	103,9	103,3	103,2	103,3	103,0		102,8
4	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году		113,8			102,8	102,1	102,8	102,2	102,6	102,9	102,8		102,7
5	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в % к предыдущему году		127,7			85,8	104,1	104,2	104,3	104,5	104,8	104,9		105
6	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%		16,8			10,6	8	8	8	9	10	10		10
7	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	руб.		14704,4			16804,8	16063	17348	18736	20234	21853	23602		25490
Основное мероприятие 1 Государственной программы «Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и продуктов ее переработки»
1	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
2	зерновых и зернобобовых	тыс. тонн		2072,3			2558,9	2006,59	2050,81	2133,8	2186,49	2265,29	2317,78		2364,98
3	льноволокна и пеньковолокна	тыс. тонн		0,4			0,12	0,37	0,38	0,39	0,41	0,56	0,59		0,63
4	сахарной свеклы	тыс. тонн		1827,6			2022,92	1413,8	1430,0	1468,5	1485	1501,5	1518		1551
5	картофеля	тыс. тонн		483,0			449,9	416,16	418,24	435,14	447,94	459,51	479,35		491,65
6	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров		0,018			0,064	0,020	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		0,025
7	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн		124,2			104,9	94,5	95	95,2	95,5	95,8	96		96,5
8	Производство крупы	тыс. тонн		17,1			17,5	17,4	17,5	17,64	18,0	19,0	22,0		25,0
9	Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн		3,6			3,763	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4		3,5
10	Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн		24,3			27,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0		18,5
11	Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн		295,2			260,5	216	217	218	219	220	221		223
12	Производство плодоовощных консервов	млн условных банок		5,43			10,03	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9		7,0
Основное мероприятие 2 Государственной программы «Увеличение объемов производства и повышение эффективности продукции животноводства и продуктов ее переработки»
1	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	млн тонн		0,103			0,1054	0,1135	0,1187	0,123	0,1275	0,1322	0,1363		0,140
2	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн		0			14,4	28,9	51	0	0	0	0		0
3	Производство молока в хозяйствах всех категорий	млн тонн		0,2293			0,2147	0,2391	0,2475	0,2524	0,2588	0,2641	0,2710		0,281
4	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн		1,468			0,959	1,29	1,32	1,32	1,32	1,35	1,38		1,4
5	Производство масла сливочного	тыс. тонн		0,543			0,60	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,7		0,8
Основное мероприятие 3 Государственной программы «Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления»
1	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов		5,0			4,3	7,0	7,8	8,2	8,6	9,0	9,5		10
Основное мероприятие 4 Государственной программы «Развитие малых форм хозяйствования на селе»
1	Прирост численности  крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров	единиц		18			19	20	20	20	20	19	19		19
2	Прирост численности семейных животноводческих ферм	единиц		5			7	2	2	2	2	7	7		7
3	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. гектаров		0,374			1,258	1,0	1,0
Основное мероприятие 5 Государственной программы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей»
1	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	процентов к 2010 году		0			0	0	27,1	27,3	27,9	28,9	30,3		32,2
2	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	процентов		0			0	0	10,0	10,5	10,7	10,9	11,2		11,5
Основное мероприятие 6 Государственной программы «Обеспечение научно-методического сопровождения государственной программы»
1	Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	ед.		1			1	1	1	1	1	1	1		1
Основное мероприятие 7 Государственной программы «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства  Орловской области исполняет функции и полномочия учредителя»
1	Оказание государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в области сельского хозяйства, в том числе:
2	Услуга 1. Оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности	ед.		180		300		300	300	300	350	350	350		350
3	Услуга 2. Оказание информационных услуг в соответствующей сфере деятельности	ед.		24		47		40	40	40	45	45	45		45
4	Работа 1. Организация работы спортивно-оздоровительных секций	ед.		1		1		1	1	1	1	1	1		1
Основное мероприятие 8 Государственной программы «Проведение мероприятий в области сельского хозяйства»
1	Проведение мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе:
2	проведение конкурсов	ед.		3		2		2	2	2	2	2	2		2
3	проведение выставок	ед.		2		2		2	2	2	2	2	2		2
4	Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка	единиц		0		0		82 565	0	0	0	0	0		0