Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1222

Приложение

к подпрограмме 12

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от    25.11.2013    №   1195;   от 29.12.2014 № 1211)

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 12

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы	Значения показателя объема услуги					Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	единицы измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 12.3 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализации Государственной программы»
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Ветеринарные услуги по профилактике, диагностике и ликвидации карантинных и особо опасных инфекционных, массовых незаразных заболеваний животных, а также заболеваний, общих для человека и животных	тыс. голов	1105,2	x	x	x	49938,8	x	x	x
Оформление и выдача разрешительных и ветеринарных сопроводительных документов на ввоз на территорию (вывоз с территории)	тыс. единиц	531	x	x	x	16646,2	x	x	x
Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов и иной продукции животного происхождения	тыс. единиц	7737,9	x	x	x	15813,9	x	x	x
Выдача заключений о соответствии размещения предприятий по производству и хранению продуктов животноводства	единиц	75	x	x	x	832,4	x	x	x
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Планово-профилактические исследования	тыс. исследований	x	175,3	166,5	158,2	x	16227	14988,7	14820,6
Вакцино-профилактические мероприятия	тыс. голов	x	26268,8	24955,4	23707,6	x	19866	18349,9	18144,2
Диагностические исследования	тыс. исследований	x	369,9	351,4	333,8	x	39947	36898,5	36484,7
Сбор статистических данных и оформление сводных отчетов	шт.	х	3522	3522	3522	х	6900,0	6373,4	6301,9
Отбор объединенных проб почвы мест захоронения биологических отходов	шт.	х	272	х	х	х	599,98	х	х
Биологическое исследование объединенных проб почвы мест захоронения биологических отходов	шт.	х	272	х	х	х	1200,02	х	х
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО ФОНДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Мониторинг функционирования государственных мелиоративных систем	га	19891	х	х	х	0	х	х	х
Проведение обследований мелиоративных систем	га	х	31169	12938	13000	х	13506,0	13600,0	13600,0
Проведение ревизий технического состояния государственных мелиоративных систем	штук	45	x	x	x	0	0	0	0
Проведение обследований технического состояния гидросооружения	единиц обследований	25	38	40	60	0	548,8	1200,0	3300,0
Техническая паспортизация объектов (государственных мелиоративных систем области), постановка на кадастровый учет	штук	45	х	х	х	0	х	х	х
Техническая паспортизация объектов (государственных мелиоративных систем области)	штук	х	75	75	х	х	1870,8	3440,0	х
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ»
Работы по бизнес-инвестиционному планированию, анализу и сопровождению проектов	штук	5	х	х	х	150,0	х	х	х
Подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов	штук	х	12	12	30	х	239,8	240,0	600,0
Консультирование сельхозтоваропроизводителей	единиц	5	х	х	х	3350,0	х	х	х
Оказание консультационных услуг в соответствующей сфере деятельности	штук	х	500	550	600	х	764,2	900,0	1100,0
Организация и проведение выставок, семинаров, совещаний и иных программных мероприятий силами Учреждения	штук	х	12	12	20	0	921,5	964,3	2644,3
«СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Подготовка сводного отчета в соответствии с формами и сроками, установленными Минсельхозом России	штук	х	16	22	22	0	1813,1	1900,0	2000,0

Приложение № 15

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 25.11.2013 № 1195; от 04.06.2014 № 483;

от 27.10.2014 № 937;  от 29.12.2014 № 1211)

Подпрограмма «Экономически значимая программа «Развитие овощеводства

защищенного грунта в Вологодской области на 2013-2020 годы»

(далее – подпрограмма 13)

ПАСПОРТ

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 25.11.2013 № 1195; от 04.06.2014 № 483;

от 27.10.2014 № 937; от 29.12.2014 № 1211)

Наименование подпрограммы 13	«Экономически значимая программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Вологодской области на 2013-2020 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы 13	Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области  (до 1 января 2014 года), Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (с 1 января 2014 года)
Цель подпрограммы 13	- создание условий для стабильного развития овощеводства защищенного грунта и обеспечения населения области высококачественной овощной продукцией
Задачи подпрограммы 13	- создание экономических, технологических и инновационных условий для развития овощеводства защищенного грунта; - проведение технической модернизации отрасли по производству овощей защищенного грунта
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 13	- объем производства овощей защищенного грунта; - площадь строительства теплиц; - площадь реконструкции теплиц
Сроки реализации подпрограммы 13	2013-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 13	общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 13  из средств областного бюджета составит  всего 274 246,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 10000,0 тыс. рублей; 2014 год – 8 246,2 тыс. рублей; 2015 год – 10000,0 тыс. рублей; 2016 год – 10000,0 тыс. рублей; 2017 год – 88000,0 тыс. рублей; 2018 год – 63000,0 тыс. рублей; 2019 год – 50000,0 тыс. рублей; 2020 год – 35000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 13	-     производство овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составит 13,6 тыс. тонн, или 209 % к 2012 году; -     площадь строительства теплиц за 2013-2020 годы составит 18,3 га, реконструкции –18,3  га; -     площадь теплиц к 2020 году достигнет 40 га, или 192 % к 2012 году

1. Характеристика  сферы  реализации  подпрограммы  13,  основные

проблемы в указанной сфере и перспективы развития

     Агропромышленный комплекс  –  важная  составная  часть  экономики Вологодской  области.  Основу  агропромышленного  комплекса составляет сельское хозяйство, ориентированное на природно-климатические ресурсы, благоприятствующие   ведению   овощеводства.  Область  имеет  выгодное транспортно-географическое положение  и транспортные связи  с  Уралом, Москвой, Санкт-Петербургом.

     Подпрограмма  13  призвана  стать  инструментом  для  устойчивого развития   отрасли   овощеводства   защищенного  грунта  и  достижения стратегической цели развития агропромышленного комплекса – обеспечение продовольственной безопасности области.

     Устойчивое развитие отрасли  овощеводства  защищенного  грунта  в области, увеличение темпов роста производства могут быть обеспечены за счет   дополнительного   прироста   производства   тепличной   овощной продукции  при  условии роста объемов внутреннего потребления, а также импортозамещения (сокращения импорта тепличных овощей).

     В России рекомендуемый медициной уровень  потребления  овощей  во внесезонный период составляет 12–15 кг на человека в год.

     За счет собственного производства обеспечивается  только  5,4  кг тепличных  овощей  на  человека  в год или 45% минимально необходимого количества.

     Дефицит овощной продукции во внесезонный период  восполняется  за счет  импорта.  Основные  страны-поставщики:  Польша, Турция, Испания, Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, Молдавия.

     Производство  овощей  закрытого  грунта   в   сельхозорганизациях области  в  2012  году  составило  6,5 тыс. тонн  (или  97%  к  уровню 2011 года). Для сравнения: в 2000 году –  7,0  тыс.  тонн,  в  2005  –  7,0  тыс. тонн.

     Производством   овощей  в   области    занимаются   2   тепличных хозяйства,   а   также     крестьянские   (фермерские)   хозяйства   и индивидуальные предприниматели.

     Увеличению темпов роста валового производства  тепличных  овощей, повышению  их урожайности препятствует ряд проблем, на решение которых направлена подпрограмма 13.

     Во-первых, сокращение площадей  теплиц. К 2012 году по  сравнению с  2000  годом  площадь  теплиц  сократилась на 5,49  га. В тоже время строительство новых тепличных комплексов идет крайне низкими  темпами. За последние 4 года  строительство теплиц  не осуществлялось.

     Во-вторых, физический  и  моральный  износ  парка  теплиц.  Износ основных фондов в ряде тепличных комплексов достигает 95%. Расход газа на производство 1  кг  овощей  в  них  составляет  3,2  м3/3,5  м3.  В современных культивационных  сооружениях  этот  показатель  составляет  1,0–1,2 м3.

     По факту 2012 года  средняя  цена   реализации  овощей  закрытого грунта  в тепличных организациях области составила 57,3 рубля за 1 кг, что на 8,3% выше уровня 2011 года. Рентабельность производства  овощей в  теплицах  области  в  2012  году  составила 9,9%. Данный уровень не позволяет организациям осуществлять расширенное воспроизводство, вести реконструкцию  и модернизацию существующих теплиц, вести строительство новых за счет собственных и заемных источников финансирования.

     В результате в  отрасли  тепличного  овощеводства  сформировались следующие   негативные   тенденции:  высокий  уровень  износа  теплиц, устаревшие конструкции и оборудование не  дают  возможности  применять современные   технологии   выращивания   овощных  культур  и  повысить урожайность, снизить издержки производства, что в условиях диспаритета цен   на   овощную   продукцию   и  энергоносители  ведет  к  снижению рентабельности сельхозтоваропроизводителей. Сокращение площади  теплиц ведет к снижению валового производства тепличных овощей и к увеличению импорта овощной продукции.

     В  этих   условиях   инвестиционная   привлекательность   отрасли оказывается  низкой,  что  резко  ограничивает возможности привлечения ресурсов для ее развития.

     Основной целью подпрограммы  13  является  создание  условий  для стабильного  развития  овощеводства  защищенного  грунта и обеспечения населения области  высококачественной  овощной  продукцией.  При  этом будет   внесен  существенный  вклад  в  решение  проблемы  устойчивого развития сельских  территорий:  повысится  уровень  и  качество  жизни сельского  населения,  будут  созданы  новые  рабочие места, проведено улучшение условий труда.

     Учитывая  тот  факт,  что  климат  региона  ограничивает   период производства  продукции  короткого  срока  хранения  (огурцы,  томаты, зеленные культуры) в открытом  грунте,  а  потребление  ее  населением является примерно одинаковым в течение всего года, дальнейшее развитие овощеводства защищенного грунта является крайне необходимым.

     Значимость регулярного  потребления  населением  области  овощей, выращенных    в    защищенном   грунте,   определяется   биологической необходимостью поддержания здоровья людей с  учетом  их  проживания   в климатических условиях Северо-Западного региона России.

     Подпрограмма  13   направлена   на   создание   экономических   и технологических  условий устойчивого развития овощеводства защищенного грунта и  увеличение  объемов  производства  тепличной  продукции  для круглогодичного обеспечения населения овощами.

     Численность постоянного  населения  на  1  января  2013  года  на территории  области  составляла  1196,2  тыс.  человек,  в  том  числе сельское население – 343,3 тыс. человек (28,7%).

     Реализация мероприятий подпрограммы 13 направлена:

     в сфере производства -  на  повышение  производства  продукции  и инвестиционной   привлекательности  овощеводства  защищенного  грунта, стимулирование повышения урожайности позволит в  перспективе  провести полное импортозамещение в снабжении населения овощами;

     в экономической сфере –  повышение  доходов  сельскохозяйственных товаропроизводителей;

     в социальной сфере – на устойчивое развитие  сельских  территорий при  сохранении трудовых ресурсов, на создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на основе  рациональных норм потребления пищевых продуктов для населения.

     Реализация инвестиционных проектов в  рамках  подпрограммы  13  в отрасли   овощеводства   защищенного  грунта  будет  осуществляться  в соответствии  со   схемой   территориального   планирования   области, утвержденной  постановлением Правительства области от 12 мая 2009 года № 750 «Об утверждении схемы территориального планирования  Вологодской области»,  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, законом области  от   1   мая   2006   года   №   1446-ОЗ   «О   регулировании градостроительной  деятельности  на  территории  Вологодской области», постановлением   Правительства   Российской  Федерации   от  24  марта   2007 года  №  178  «Об  утверждении  Положения о согласовании проектов схем территориального  планирования  субъектов Российской Федерации  и проектов   документов   территориального   планирования  муниципальных образований».

     Кроме  производства  высококачественной  продукции  и  наполнения внутреннего рынка области овощами реализация подпрограммы 13 обеспечит повышение  производительности  труда,  будет  способствовать  созданию новых   рабочих  мест,  увеличению  среднемесячной  заработной  платы, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

     Реализация подпрограммы  13  не  несет  негативных  экологических последствий,   будет   способствовать   восстановлению   и  сохранению природных ресурсов области.

     Таким  образом,  существующие  на  сегодняшний  день  в  отраслях овощеводства  защищенного  грунта  Вологодской  области проблемы носят системный  характер  и  затрагивают  все  сферы  сельскохозяйственного производства,  а также социальную сферу, следовательно, и решаться они должны в системе с применением программно-целевого метода.

2. Цели, задачи и  показатели  (индикаторы)  достижения  целей  и

решения   задач,   основные   ожидаемые   конечные  результаты,  сроки