Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112

Приложение 3

к Государственной программе

        (В редакции Постановления Правительства Вологодской области    

      от 09.06.2014 № 497; от 27.10.2014 № 966; от 29.12.2014 № 1220;

                 от 30.03.2015 № 251; от 15.06.2015 № 494)             

                               ПОДПРОГРАММА                            

       "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ      

                          ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

                        (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)            

                        Паспорт Подпрограммы 3                       

        (В редакции Постановления Правительства Вологодской области    

       от 27.10.2014 № 966; от 29.12.2014 № 1220 от 30.03.2015 № 251;

                         от 15.06.2015 № 494)                        

позиция  (Исключен  -  Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	департамент здравоохранения области
Цель Подпрограммы 3	обеспечение эффективности управления Государственной программой
Задачи Подпрограммы 3	организация исполнения мероприятий Государственной программы; оценка медико-демографического состояния территории; анализ материально-технического потенциала государственных медицинских организаций
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3	доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	Подпрограмма 3 реализуется в два этапа: 1 этап: 2014 - 2016 годы; 2 этап: 2017 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета	всего – 38 835 269,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 777 489,2 тыс. руб., 2015 год – 5 280 368,2 тыс. руб., 2016 год – 5 238 514,6 тыс. руб., 2017 год – 5 240 334,6 тыс. руб., 2018 год – 5 829 385,3 тыс. руб., 2019 год – 6 103 366,4 тыс. руб., 2020 год – 6 365 811,2 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 467 122,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 64 310,9 тыс. руб., 2015 год – 58 303,3 тыс. руб., 2016 год – 62 720,2 тыс. руб., 2017 год – 62 720,2 тыс. руб., 2018 год – 69 788,7 тыс. руб., 2019 год – 73 068,8 тыс. руб., 2020 год – 76 210,7 тыс. руб., средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38 357 375,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 710 883,1 тыс. руб., 2015 год – 5 219 999,2 тыс. руб., 2016 год – 5 173 499,2 тыс. руб., 2017 год – 5 173 499,2 тыс. руб., 2018 год – 5 759 596,6 тыс. руб., 2019 год – 6 030 297,6 тыс. руб., 2020 год – 6 289 600,5 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 10 771,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 2 295,2 тыс. руб., 2015 год - 2 065,7 тыс. руб., 2016 год - 2 295,2 тыс. руб., 2017 год – 4 115,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	Выполнение мероприятий Государственной программы в полном объеме

       1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3       

     Задачей департамента здравоохранения области является  разработка

и  реализация  системы  мер  по  охране здоровья граждан на территории

области, включая организацию профилактических мероприятий  и  оказание

медицинской   и   лекарственной  помощи.  Учитывая  значимость  охраны

здоровья  граждан  как  системы  мер  политического,   экономического,

правового,   социального,   научного,   медицинского,   в   том  числе

санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, а также

улучшения    демографической    ситуации    в   области,   департамент

здравоохранения   области   в   рамках   предоставленных    полномочий

обеспечивает  доступность  и  качество  медицинской  помощи,  а  также

осуществляет взаимодействие в целях обеспечения прав граждан  в  сфере

охраны здоровья.

     Значительную  роль  в  развитии  здравоохранения  имеет   система

территориального    планирования.   Конкретное   размещение   лечебных

учреждений осуществляется и рассматривается в  генеральных  планах  г.

Вологды,  г.  Череповца и районных центров, являющихся центрами систем

расселения.

     Для  повышения  доступности   и   качества   медицинской   помощи

департамент здравоохранения области готовит предложения для разработки

перспективных  схем  территориального  планирования  инфраструктуры  в

сфере здравоохранения области.

     В связи с этим разрабатываются  предложения  по  увеличению  сети

поликлиник   и   их  структурных  подразделений  (офисов  врача  общей

практики,  фельдшерско-акушерских  пунктов)  с  применением  механизма

государственно-частного  партнерства  в  новых  микрорайонах городов и

населенных пунктов.

     В  рамках  осуществления  бюджетных   полномочий   администратора

доходов   областного   бюджета,  распорядителя  и  получателя  средств

областного  бюджета  предусматривается   предоставление   межбюджетных

трансфертов,  передаваемых  из  областного  бюджета с целью реализации

территориальной  программы  обязательного  медицинского   страхования,

являющейся   составной   частью   Программы  государственных  гарантий

бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  на   территории

Вологодской области, принимаемой ежегодно на территории области.

       2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3      

     Цель  -  обеспечение  эффективности  управления   Государственной

программой.

     Основные задачи, решение которых обеспечит достижение цели:

     организация исполнения мероприятий Государственной программы;

     оценка медико-демографического состояния территории;

     анализ   материально-технического   потенциала    государственных

медицинских организаций.

     Показатели, результаты,  сроки  и  контрольные  этапы  реализации

Подпрограммы 3 отражены в паспорте Подпрограммы 3.

        3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3        

     Вышеуказанные  задачи   решаются   путем   реализации   следующих

мероприятий:

     реализация функций исполнителей Государственной программы;

     предоставление    межбюджетного    трансферта    на    реализацию

территориальной программы обязательного медицинского страхования;

     повышение эффективности деятельности системы здравоохранения.

     Основное  мероприятие  3.1   "Реализация   функций   департамента

здравоохранения области"

     Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных  мероприятий

Государственной   программы,  направленных  на  выполнение  полномочий

органов  исполнительной  государственной  власти   области   в   сфере

реализации Подпрограммы 3.

     В рамках осуществления мероприятия  предусматривается  финансовое

обеспечение  деятельности департамента здравоохранения области в сфере

реализации Подпрограммы 3.

     В  области  нормативного  и  правового  регулирования  реализации

мероприятий    Государственной   программы   определен   ответственный

исполнитель Государственной программы  -  департамент  здравоохранения

области.  Кроме того, в реализации Государственной программы принимают

участие   медицинские   организации   и   иные   учреждения    системы

здравоохранения в рамках установленной компетенции.

     В качестве административных функций  будет  определен  мониторинг

реализации и контроль за реализацией мероприятий.

     Основное мероприятие 3.2 "Предоставление межбюджетного трансферта

на  реализацию  территориальной  программы  обязательного медицинского

страхования"

     Цель:   обеспечение    реализации    территориальной    программы

обязательного  медицинского  страхования  в соответствии с Федеральным

законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об  обязательном  медицинском

страховании в Российской Федерации".

     В    рамках    осуществления    мероприятия     предусматривается

предоставление  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых из областного

бюджета в  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования

Российской Федерации и территориальный фонд обязательного медицинского

страхования области.

               4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3               

     Объем  финансовых    средств,   необходимых     для    реализации

Подпрограммы 3:

     всего – 38 835 269,5 тыс. руб., в том числе по годам: (В редакции

Постановления Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 494)

     2014 год – 4 777 489,2 тыс. руб.,

     2015  год  –  5  280  368,2  тыс. руб., (В редакции Постановления

Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 494)

     2016 год – 5 238 514,6 тыс. руб.,

     2017 год – 5 240 334,6 тыс. руб.,

     2018 год – 5 829 385,3 тыс. руб.,

     2019 год – 6 103 366,4 тыс. руб.,

     2020 год – 6 365 811,2 тыс. руб.,

     из них:

     средства областного бюджета (собственные   доходы)    – 467 122,8

тыс.   руб.,   в   том  числе  по  годам:  (В  редакции  Постановления

Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 494)

     2014 год – 64 310,9 тыс. руб.,

     2015  год  –  58  303,3  тыс.  руб.,  (В  редакции  Постановления

Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 494)

     2016 год – 62 720,2 тыс. руб.,

     2017 год – 62 720,2 тыс. руб.,

     2018 год – 69 788,7 тыс. руб.,

     2019 год – 73 068,8 тыс. руб.,

     2020 год – 76 210,7 тыс. руб.,

     средства    областного   бюджета,  направляемые   на   реализацию

территориальной программы ОМС – 38 357 375,4 тыс. руб.,  в  том  числе

по  годам: (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 15.06.2015 № 494)

     2014 год – 4 710 883,1 тыс. руб.,

     2015  год  –  5  219  999,2  тыс. руб., (В редакции Постановления

Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 494)

     2016 год – 5 173 499,2 тыс. руб.,

     2017 год – 5 173 499,2 тыс. руб.,

     2018 год – 5 759 596,6 тыс. руб.,

     2019 год – 6 030 297,6 тыс. руб.,

     2020 год – 6 289 600,5 тыс. руб.,

     средства федерального бюджета (субвенции и субсидии)  –  10 771,3

тыс.   руб.,   в   том  числе  по  годам:  (В  редакции  Постановления

Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 494)

     2014 год – 2 295,2 тыс. руб.,

     2015   год  -  2  065,7  тыс.  руб.,  (В  редакции  Постановления

Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 494)

     2016 год - 2 295,2 тыс. руб.,

     2017 год – 4 115,2 тыс. руб.

     Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств  областного

бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3.

(Раздел  в  редакции  Постановления  Правительства Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

        5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

  федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов

               на реализацию целей Подпрограммы 3

     Объем прогнозной оценки привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов  на  достижение  целей  и

решение задач Подпрограммы 3:

     всего – 1 421 806,4 тыс. руб., в том числе по годам:

     2014 год – 165 095,2 тыс. руб.,

     2015 год – 183 496,1 тыс. руб.,

     2016 год – 195 562,2 тыс. руб.,

     2017 год – 205 885,2 тыс. руб.,

     2018 год – 214 005,5 тыс. руб.,

     2019 год – 224 063,7 тыс. руб.,

     2020 год – 233 698,5 тыс. руб.,

     из них по источникам финансового обеспечения:

     средства федерального бюджета (субвенции и субсидии)  –  25 089,3

тыс. руб.,

     средства   территориального   фонда  обязательного   медицинского

страхования в объеме – 1 396 717,1 тыс. руб.

     Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2

к Подпрограмме 3.

(Раздел дополнен  -  Постановление  Правительства  Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

           6. Целевые показатели реализации Подпрограммы 3           

     Сведения о показателях Подпрограммы 3 представлены в приложении 3

к Подпрограмме 3.

     Сведения о порядке сбора информации и  методике  расчета  целевых

показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 представлены в приложении 4 к

Подпрограмме  4.  (В  редакции Постановления Правительства Вологодской

области от 30.03.2015 № 251)

     абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

     абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

     абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

     абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

Приложение 1

к Подпрограмме 3

        (В редакции Постановления Правительства Вологодской области    

       от 27.10.2014 № 966; от 29.12.2014 № 1220; от 30.03.2015 № 251;

                             от 15.06.2015 № 494)                         

     Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 Государственной программы

                за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основных мероприятий	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			предельные объемы	предельные объемы	предельные объемы	предельные объемы	потребность	потребность	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 3	Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области	всего, в том числе	4 777 489,2	5 280 368,2	5 238 514,6	5 240 334,6	5 829 385,3	6 103 366,4	6 365 811,2
		собственные доходы областного бюджета	4 775 194,0	5 278 302,5	5 236 219,4	5 236 219,4	5 829 385,3	6 103 366,4	6 365 811,2
		субвенции и субсидии федерального бюджета	2 295,2	2 065,7	2 295,2	4 115,2	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1	Реализация функций департамента здравоохранения области	всего, в том числе	66 606,1	60 369,0	65 015,4	66 835,4	69 788,7	73 068,8	76 210,7
		собственные доходы областного бюджета	64 310,9	58 303,3	62 720,2	62 720,2	69 788,7	73 068,8	76 210,7
		субвенции и субсидии федерального бюджета	2 295,2	2 065,7	2 295,2	4 115,2	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию территориальной программы ОМС	собственные доходы областного бюджета	4 710 883,1	5 219 999,2	5 173 499,2	5 173 499,2	5 759 596,60	6 030 297,6	6 289 600,5

Приложение 2

к Подпрограмме 3

       (В редакции Постановления Правительства Вологодской области    

      от 09.06.2014 № 497; от 29.12.2014 № 1220; от 30.03.2015 № 251)      

               Прогнозная (справочная) оценка привлечения

        средств федерального бюджета, бюджетов государственных

         внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 3

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего 2014 - 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	165 095,2	183 496,1	195 562,2	205 885,2	214 005,5	224 063,7	233 698,5	1 421 806,4
Федеральный бюджет	2 295,20	2 295,20	2 295,20	4 115,20	4 488,2	4 699,1	4 901,2	25 089,3
Территориальный фонд ОМС	162 800,0	181 200,9	193 267,0	201 770,0	209 517,3	219 364,6	228 797,3	1 396 717,1

Приложение 4

к Подпрограмме 3

(Дополнено   -   Постановление   Правительства   Вологодской  области

от 30.03.2015 № 251

              Сведения о порядке сбора информации и методике

         расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме	про-цент	доля мероприятий Государственной программы, запланированных за отчетный период, которые выполнены в полном объеме	1 раз в год, показатель за период	Y = X / N x 100%	X - количество мероприятий Государственной программы, которые выполнены в полном объеме; N - общее количество мероприятий, запланированных на отчетный год	ведомственная отчетность	департамент здравоохранения области, учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области

Приложение 3

к Подпрограмме 3

                               СВЕДЕНИЯ                              

              О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3             

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Организация исполнения мероприятий Государственной программы; оценка медико-демографического состояния территории; анализ материально-технического потенциала	доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме	процент			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00