Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100

Приложение 2 
к Государственной программе

    Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,     
      бюджетов муниципальных районов и городских округов области      

Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	309 740,8	416 310,0	341 976,4	497 489,4	210 706,0	6 095,7	1 245,5	1 783 563,8
Федеральный бюджет	276 950,0	396 690,0	324 000,0	482 000,0	200 000,0	0,0	0,0	1 679 640,0
Бюджеты муниципальных районов и городских округов	32 790,8	19 620,0	17 976,4	15 489,4	10 706,0	6 095,7	1 245,5	103 923,8

Приложение 3 
к Государственной программе

              Сведения о целевых показателях (индикаторах)
                       Государственной программы

№ п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
				2012 (факт)	2013 (оценка)	прогноз
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	96,65	96,25	96,23	96,22	96,21	96,20	96,19	96,17	96,16
		прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	% к 2011 году	-9,9	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
		доля протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	79,59	77,12	77,01	76,90	76,78	76,67	76,56	76,44	76,33
		обеспеченность опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения объектами придорожного сервиса	ед. на 1000 км	35	36	38	40	42	43	45	47	50
		объем дорожно-строительных материалов, произведенных на территории области, используемых для строительства и ремонта дорог, в общем объеме используемых для строительства и ремонта дорог дорожно-строительных материалов	%	54	57	60	63	67	70	73	75	77
		доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий	%	31,3	29,7	28,2	26,8	25,5	24,2	23,0	21,8	20,8
2.	Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения области	доля сельских населенных пунктов области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием	%	68,5	68,5	68,5	68,6	68,6	68,6	68,7	68,7	68,7
		доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	%	44,4	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,8	44,8
3.	Обеспечение транспортного обслуживания населения	количество межмуниципальных автобусных маршрутов	ед.	89	89	89	89	90	90	90	91	91
		количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам	тыс. чел.	2750,0	2740,5	2750,0	2760,0	2775,0	2780,0	2788,0	2790,0	2795,0
		объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности	млн. рублей	7197,4	8245,0	9086,5	10500,0	11722,3	12507,7	13370,7	14106,1	14825,5
		объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности	млн. рублей	511,9	475,0	277,0	396,7	324,0	482,0	200,0	0,0	0,0
		количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест	ед.	19	9	16	21	22	23	24	25	26

Приложение 4 
к Государственной программе

       Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов)    
                        Государственной программы                     

     1. «Доля протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального
значения» (%), рассчитывается по формуле:

     ДРД = ПДн / ПДобщ х 100%,  где:
                                                                      
     ПДн - протяженность сети автомобильных  дорог  общего пользования
регионального  значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям  по
состоянию на конец отчетного года, км;
     ПДобщ  -  общая  протяженность  сети  автомобильных  дорог общего
пользования  регионального  значения  по  состоянию на конец отчетного
года, км.
     Источник данных:
     ПДн  -  форма 1-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной   службы
государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379.
     ПДобщ -  форма 1-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной  службы
государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379.

     2. «Прирост протяженности автомобильных дорог  общего пользования
регионального    или   межмуниципального   значения,   соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» (%
к 2011 году), рассчитывается по формуле:

     ПП = (ПДс / ПДс2011 - 1) х 100%,  где:
                                                                      
     ПДс  - протяженность  автомобильных  дорог   общего   пользования
регионального    или   межмуниципального   значения,   соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по
состоянию на конец отчетного года, км;
     ПДс2011 - протяженность  автомобильных  дорог  общего пользования
регионального    или   межмуниципального   значения,   соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по
состоянию на конец 2011 года, км.
     Источник данных:
     ПДс  - форма  1-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной   службы
государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379.
     ПДс2011 - форма 1-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной службы
государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379.

     3. «Доля протяженности опорной  сети  автомобильных  дорог общего
пользования   регионального   значения,   не   отвечающих  нормативным
требованиям, в общей протяженности опорной  сети  автомобильных  дорог
общего  пользования  регионального  значения»  (%),  рассчитывается по
формуле:

     ОДРД = ОПДн / ОПДобщ х 100%,  где:
                                                                       
     ОПДн - протяженность  опорной  сети  автомобильных  дорог  общего
пользования   регионального   значения,   не   отвечающих  нормативным
требованиям по состоянию на конец отчетного года, км;
     ОПДобщ - общая  протяженность  опорной  сети  автомобильных дорог
общего  пользования  регионального  значения  по  состоянию  на  конец
отчетного года, км.
     Источник данных:
     ОПДн  -  форма 1-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной  службы
государственной  статистики  от  23  сентября 2013 года № 379, годовой
отчет Департамента дорожного хозяйства и транспорта;
     ОПДобщ - форма 1-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной  службы
государственной  статистики  от  23 сентября 2013 года № 379,  годовой
отчет Департамента дорожного хозяйства и транспорта.

     4. «Обеспеченность  опорной  сети  автомобильных   дорог   общего
пользования  регионального  или  межмуниципального  значения объектами
придорожного сервиса» (ед. на 1000 км), рассчитывается по формуле:

     ООС = ОС / ОПДобщ,  где:
                                                                      
     ООС - общее количество объектов придорожного  сервиса  на опорной
сети   автомобильных   дорог   общего  пользования  регионального  или
межмуниципального значения по состоянию на конец отчетного года, ед.;
     ОПДобщ - общая  протяженность  опорной  сети  автомобильных дорог
общего  пользования  регионального  значения  по  состоянию  на  конец
отчетного года, км.
     Источник данных:
     ООС -  годовой    отчет    казенного    учреждения    «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области»;
     ОПДобщ  -  годовой  отчет  Департамента  дорожного   хозяйства  и
транспорта.

     5.  «Объем  дорожно-строительных  материалов,   произведенных  на
территории  области, используемых для строительства и ремонта дорог, в
общем  объеме  используемых  для   строительства   и   ремонта   дорог
дорожно-строительных      материалов      (по      основным      видам
дорожно-строительных материалов)» (%), рассчитывается по формуле:

     ДДСМ = ДСМо / ДСМ х 100%, где:
                                                                      
     ДСМо - объем  дорожно-строительных  материалов,  произведенных на
территории  области,  использованных для строительства и ремонта дорог
на территории области за отчетный период, тыс. рублей;
     ДСМ - общий объем использованных  дорожно-строительных материалов
для  строительства  и  ремонта дорог на территории области за отчетный
период, тыс. рублей.
     Источник данных:
     ДСМо  -   годовой   отчет   казенного   учреждения    «Управление
автомобильных дорог Вологодской области»;
     ДСМ   -   годовой    отчет   казенного   учреждения   «Управление 
автомобильных дорог Вологодской области».

     6.  «Доля  дорожно-транспортных  происшествий   с  сопутствующими
дорожными    условиями   в   общем   количестве   дорожно-транспортных
происшествий» (%), рассчитывается по формуле:

     Ддтн = ДТПду / ДТПобщ х 100%, где:
                                                                      
     ДТПду - количество ДТП с  сопутствующими  дорожными  условиями на
региональных автомобильных дорогах за отчетный год, ед.;
     ДТПобщ  -  общее  количество  ДТП  на  региональных автомобильных
дорогах за отчетный год, ед.
     Источник данных:
     ДТПду  -   годовой   отчет   казенного   учреждения   «Управление
автомобильных дорог Вологодской области»;
     ДТПобщ  -   годовой  отчет   казенного   учреждения   «Управление
автомобильных дорог Вологодской области».

     7. «Доля  сельских населенных  пунктов,  обеспеченных  постоянной
круглогодичной   связью   с   сетью   автодорог   общего   пользования
регионального или межмуниципального  значения  по  дорогам  с  твердым
покрытием» (%), рассчитывается по формуле:

     ДНоб = ЧНоб / ЧНобщ х 100%, где:
                                                                      
     ЧНоб - число сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной
круглогодичной   связью   с   сетью   автодорог   общего   пользования
регионального или межмуниципального  значения  по  дорогам  с  твердым
покрытием по состоянию на конец отчетного года, ед.;
     ЧНобщ - общее число  сельских  населенных  пунктов  в  области по
состоянию на конец отчетного года, ед.
     Источник данных:
     ЧНоб -  форма  2-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной  службы
государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379.
     ЧНобщ - форма  2-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной  службы
государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379.

     8. «Доля  дорог  с  усовершенствованным  типом  покрытия  в общей
протяженности    сети    автомобильных    дорог    регионального   или
межмуниципального значения» (%), рассчитывается по формуле:

     ДДу = ПДт / ПДобщ х 100%,  где:
                                                                      
     ПДт -  протяженность  сети  региональных  автодорог   с   твердым
покрытием по состоянию на конец отчетного года, км;
     ПДобщ  - общая  протяженность  сети  региональных  автодорог   по
состоянию на конец отчетного года, км.
     Источник данных:
     ПДт -  форма  1-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной   службы
государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379.
     ПДобщ - форма  1-ДГ,  утвержденная  приказом  Федеральной  службы
государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379.

     9. «Количество межмуниципальных автобусных маршрутов» (ед.).
     Источник данных: результаты мониторинга деятельности транспортных
предприятий  за  отчетный  год,  проводимого  Департаментом  дорожного
хозяйства и транспорта области в соответствии  с  законом  области  от
6 октября   2013   года   №   3153-ОЗ  «Об  организации  транспортного
обслуживания населения на территории Вологодской области».

     10. «Количество перевезенных пассажиров» (тыс. чел.).
     Источник данных: результаты мониторинга деятельности транспортных
предприятий  за  отчетный  год,  проводимого  Департаментом  дорожного
хозяйства и транспорта области в соответствии  с  законом  области  от
06 октября   2013   года   №  3153-ОЗ  «Об  организации  транспортного
обслуживания населения на территории Вологодской области».

     11. «Объем инвестиций  в  основной  капитал  по  курируемым видам
деятельности» (млн. рублей).
     Источник данных: результаты мониторинга  деятельности предприятий
сферы  дорожного  хозяйства  и транспорта за отчетный год, проводимого
территориальным органом Федеральной службы государственной  статистики
по Вологодской области.

     12.  «Объем  привлеченных  средств  из  федерального  бюджета  на
софинансирование  программ  и  непрограммных мероприятий на территории
области по курируемым видам деятельности» (млн. рублей).
     Источник  данных:   годовой   бухгалтерский   отчет  Департамента
дорожного хозяйства и транспорта.

     13.     «Количество      созданных      и       модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест» (ед.).
     Источник данных: результаты мониторинга  деятельности предприятий
сферы  дорожного  хозяйства  и транспорта за отчетный год, проводимого
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области.


Приложение 5  
к Государственной программе

                             Подпрограмма                             
        «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»        
                       (далее - подпрограмма 1)                       

                        Паспорт подпрограммы 1                        

Наименование подпрограммы 1	развитие сети автомобильных дорог общего пользования
Ответственный исполнитель подпрограммы 1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Цель подпрограммы 1	обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, а также развитие  сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения области
Задачи подпрограммы 1	сохранение и улучшение  транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог области;    развитие сети автомобильных дорог  регионального или межмуниципального значения;    обеспечение транспортной доступности к  сельским населенным пунктам  (в том числе к лесным поселкам);    обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения и повышение качества предоставляемых транспортных услуг;    обеспечение проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	соотношение уровня финансирования содержания автомобильных дорог к потребности, рассчитанной в соответствии с утвержденными нормативами, в % к потребности, рассчитанной по нормативу;    ввод отремонтированных автомобильных дорог, км;    ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м;    ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог, км;      ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений, п.м;    строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, предусматривающих федеральное софинансирование, км;    количество инновационных проектных и технических решений на 1 объект строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере  дорожного хозяйства, ед.;    протяженность водопропускных сооружений (труб и малых мостов), построенных  с использованием сборных металлических гофрированных конструкций, п.п.м;    площадь земляного полотна и дорожной одежды, для укрепительных работ, стабилизации слабых грунтов в основаниях которых применялись  геотекстильные материалы и георешетки, тыс. м2;    объем использованных габионных  конструкций для укрепления откосов земляного полотна и откосов выемок, куб.м.;      экономический эффект от использования сборных металлических гофрированных конструкций при строительстве водопропускных  сооружений (труб и малых мостов),  млн. рублей в год;    экономический эффект от применения  геотекстильных материалов и георешеток для  укрепления земляного полотна и дорожной  одежды, млн. рублей в год;    экономический эффект от использования габионных конструкций для укрепления откосов земляного полотна и откосов выемок, млн. рублей в год;    прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной  связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, ед;    количество обустроенных автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования  регионального или межмуниципального значения, ед.;    количество реализованных проектов организации дорожного движения, ед.;    количество новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства, ед.
Сроки реализации подпрограммы 1	2014-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1	объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 24 304 023,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -  3 067 059,6 тыс. рублей; 2015 год -  3 009 841,1 тыс. рублей; 2016 год -  3 189 425,4 тыс. рублей; 2017 год -  3 580 983,1 тыс. рублей; 2018 год -   700 150,5 тыс. рублей; 2019 год -  3 819 043,8 тыс. рублей; 2020 год -  3 937 520,3 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	за период реализации подпрограммы 1 планируется достижение следующих результатов:      обеспечение ежегодного финансирования содержания автомобильных дорог на уровне 40% от потребности, рассчитанной в соответствии с утвержденными нормативами;    ввод к 2020 году 296,9 км отремонтированных автомобильных дорог;    ввод к 2020 году 2137,7 п.м отремонтированных  искусственных сооружений;    ввод к 2020 году 102,5 км построенных и  реконструированных автомобильных дорог;    ввод к 2020 году 74,1 п.м построенных и  реконструированных искусственных сооружений;    ввод к 2020 году 55,2 км построенных и реконструированных автомобильных дорог,  предусматривающих федеральное софинансирование;    увеличение количества инновационных проектных и технических решений на 1  объект строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере дорожного хозяйства с 2 ед. в 2014 году до 4 ед. в 2020 году;    строительство водопропускных сооружений (труб и малых мостов), с использованием сборных металлических гофрированных конструкций, протяженностью 1 024,9 п.п.м к 2020 году;    проведение к 2020 году укрепительных работ, стабилизации слабых грунтов в основаниях 782,1 тыс. м2 земляного полотна и дорожной одежды с применением геотекстильных материалов и георешеток;    использование к 2020 году 512,5 м3. габионных конструкций для укрепления откосов земляного полотна и откосов;      достижение к 2020 году экономического  эффекта от использования сборных металлических гофрированных конструкций при строительстве водопропускных сооружений (труб и малых мостов)  в размере 2,05 млн. рублей в год;    достижение к 2020 году экономического эффекта от применения геотекстильных материалов  и георешеток для укрепления земляного полотна и дорожной одежд в размере 2,70 млн. рублей в год;      достижение к 2020 году экономического эффекта  от использования габионных конструкций для укрепления откосов земляного полотна и откосов в размере 1,88 млн. рублей в год;     прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной  связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 2020 году на 16 ед. по сравнению с уровнем 2012 года;      увеличение количества обустроенных автобусных остановок на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения с 10 ед. в 2012 году до 20 ед. в 2020 году;    увеличение количества реализованных проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения с 1 ед. в 2012 году до 4 ед. в 2020 году;    проведение 2 новых научно-исследовательских  и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства ежегодно.