Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 556-ПП

(Таблица в редакции  Постановления  Правительства  Мурманской  области
от 12.05.2015 № 173-ПП; от 28.05.2015 № 211-ПП)

            1.7. Описание механизмов управления рисками

     Программа представляет собой систему взаимоувязанных по  задачам,
срокам   осуществления   и   ресурсам   мероприятий   и   инструментов
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации  ключевых
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной
политики в сфере развития транспортной системы Мурманской области.
     Реализация  Программы  сопряжена  с   рядом   макроэкономических,
социальных,  финансовых  и  иных  рисков,  которые  могут  привести  к
несвоевременному    или    неполному    решению    задач    Программы,
нерациональному    использованию    ресурсов,    другим     негативным
последствиям. К таким рискам следует отнести:
     - изменения конъюнктуры на внутренних  и  внешних  рынках  сырья,
строительных  материалов  и  техники  в   размерах,   не   позволяющих
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в  рамках
действующего   законодательства   о   закупках   для   государственных
(муниципальных) нужд;
     - недостаточную гибкость, а также длительность процедур  внесения
в   программы    корректировок,    учитывающих    изменение    объемов
финансирования из средств бюджетов  и  ход  реализации,  в  том  числе
ускорение отдельных мероприятий Программы и их этапов;
     - сокращение бюджетного финансирования, которое прямо  влияет  на
возможность   реализации    стратегических    и    социально    важных
инвестиционных проектов и видов деятельности;
     - несвоевременное принятие нормативных  правовых  актов,  которые
будут   сдерживать   реализацию   проектов    развития    транспортной
инфраструктуры,
     - несбалансированное   распределение   финансовых   средств    по
мероприятиям  Программы  в   соответствии   с   ожидаемыми   конечными
результатами Программы.
     В целях минимизации негативных последствий от  рисков  реализации
Программы система  управления  реализацией  предусматривает  следующие
меры:
     - оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и
исполнителями  Программы  с  учетом  их   реальных   возможностей   по
управлению соответствующими рисками;
     - использование  принципа  гибкости  ресурсного  обеспечения  при
планировании мероприятий и проектов;
     - организация  контроля  результатов  по  основным   направлениям
реализации Программы,  расширение  прав  и  повышения  ответственности
исполнителей Программы;
     - корректировка состава программных мероприятий и  показателей  с
учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

   1.8. Методика оценки эффективности государственной программы

     Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения
фактического вклада результатов государственной Программы в социально-
экономическое развитие Мурманской области  и  основана  на  оценке  ее
результативности  с  учетом  объема  ресурсов,  направленных   на   ее
реализацию.
     Эффективность выполнения Программы (подпрограммы) оценивается как
степень достижения запланированных результатов при условии  соблюдения
обоснованного объема расходов.
     При  проведении  оценки  эффективности  раздельно   анализируется
информация  о  достижении  значений   индикаторов   целей   и   задач,
показателей выполнения подпрограмм.
     Периодичность   оценки   эффективности    выполнения    Программы
определяется   периодичностью   сбора   информации   при    проведении
мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы,  но  не  реже
одного раза в год.
     Оценка  эффективности   выполнения   Программы   проводится   для
получения информации о ходе  и  промежуточных  результатах  выполнения
мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности
используются для корректировки планов выполнения подпрограмм Программы
и плана ее реализации.
     Оценка   эффективности   реализации   государственной   программы
проводится на основе:
     1) оценки   степени   достижения   целей    и    решения    задач
государственной программы (подпрограмм) в  целом  путем  сопоставления
фактически достигнутых значений показателей государственной  программы
(подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

          Е ДПi
     ДЦ = _______
            №

             | Пф 
             | ___ *100%, для показателей с ориентацией на рост,
             | Пп
     ДП =   /  Пп
            \  __* 100%, для показателей с ориентацией на снижение,
             |  Пф  
             | 
     где:
     ДЦ - степень достижения  целей  (решения  задач)  государственной
программы (подпрограммы);
     - степень достижения i-го показателя;
     № - число показателей государственной программы и подпрограмм;
     - фактическое  значение  показателя  государственной   программы,
достигнутое в отчетном году;
     - плановое значение показателя государственной программы.

     2) оценки  достижения  пороговых  значений  целевых   показателей
государственной программы.
     Пороговые значения целевых показателей государственной  программы
не могут быть изменены в течение всего срока реализации программы.

"№	Показатель/Пороговые значения по годам	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году (указ № 1276)	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
2	Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения	202	202,16	202,32	202,48	202,64	202,88	203,12	203,36*	203,60*
3	Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте	8,88	8,89	8,90	8,91	8,92	8,93	8,94	8,95*	8,96*
4	Количество ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий	0,63	0,62	0,61	0,614	0,608	0,602	0,596	0,59*	0,584*
* - При сохранении объемов финансирования не ниже уровня 2020 года."

(Таблица  в  редакции  Постановления  Правительства Мурманской области
от 28.05.2015 № 211-ПП)

     Оценка критерия производится по формуле:

                  №порог
         Порог = ________ * 100% ,
                     4
     где:
     Порог  -  оценка  достижения   пороговых   значений   показателей
государственной программы;
     №порог   -  число  показателей,    по  которым  в  отчетном  году  
достигнуто (превышено) установленное пороговое значение.

     Интегральный показатель эффективности реализации  государственной
программы (ЭГП) в отчетном году рассчитывается по формуле:

     ЭГП = ДЦ*0,6 + Порог*0,4

     Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективности
реализации государственной программы составляет не менее 95%.
     Государственная     программа     считается     реализуемой     с
удовлетворительным уровнем эффективности, если значение  интегрального
показателя   эффективности   реализации   государственной    программы
составляет 70%.
     Если реализация государственной программы не отвечает приведенным
выше  критериям,  уровень  эффективности  ее   реализации   признается
неудовлетворительным.


     2. Подпрограмма "Автомобильные дороги Мурманской области"

                                Паспорт
        подпрограммы "Автомобильные дороги Мурманской области"

             государственной программы Мурманской области
                    "Развитие транспортной системы"


---------------------------------------------------------------------------------------
| Цели подпрограммы     | Развитие сети автомобильных дорог                           |
|-----------------------+-------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы   | 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных    |
|                       | дорог общего пользования регионального или                  |
|                       | межмуниципального значения                                  |
|                       |-------------------------------------------------------------|
|                       | 2. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных    |
|                       | дорог общего пользования местного значения.                 |
|-----------------------+-------------------------------------------------------------|
| Целевые показатели    | Доля протяженности участков автомобильных дорог общего      |
| подпрограммы          | пользования регионального или межмуниципального значения,   |
|                       | на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и            |
|                       | реконструкция (нарастающим итогом с момента реализации      |
|                       | программы).                                                 |
|-----------------------+-------------------------------------------------------------|
| Сроки и этапы         | 2014-2022 годы                                              |
| реализации            |                                                             |
| подпрограммы          |                                                             |
|-----------------------+-------------------------------------------------------------|
| Финансовое обеспечение| Всего по подпрограмме:                                      |
| подпрограммы          | 16 776 885,79 тыс. рублей, в том числе:                     |
|                       | ОБ: 16 416 782,99 тыс. рублей, из них:                      |
|                       | 2014 год: 1 793 144,45 тыс. рублей,                         |
|                       | 2015 год: 1 440 730,44 тыс. рублей,                         |
|                       | 2016 год: 1 378 562,14 тыс. рублей,                         |
|                       | 2017 год: 1 207 655,86 тыс. рублей,                         |
|                       | 2018 год: 1 996 253,10 тыс. рублей,                         |
|                       | 2019 год: 2 085 289,90 тыс. рублей,                         |
|                       | 2020 год: 2 171 715,70 тыс. рублей.                         |
|                       | 2021 год: 2 171 715,70 тыс. рублей,                         |
|                       | 2022 год: 2 171 715,70 тыс. рублей                          |
|                       | ФБ: 334 724,80 тыс. рублей, в том                           |
|                       | числе:                                                      |
|                       | 2015 год: 103 664,80 тыс. рублей,                           |
|                       | 2017 год: 231 060,00 тыс. рублей,                           |
|                       | МБ: 25 378,00 тыс. рублей, из них:                          |
|                       | 2014 год: 13 646,00 тыс. рублей,                            |
|                       | 2015 год: 11 732,00 тыс. рублей                             |
|-----------------------+-------------------------------------------------------------|
|  Ожидаемые конечные   | 1. Сохранение на допустимом уровне содержания 1998,1        |
|результаты реализации  | км автодорог общего пользования регионального или           |
|подпрограммы           | межмуниципального значения и 7852,04 п. м.                  |
|                       | искусственных сооружений на них.                            |
|                       | 2. К 2022 году доля протяженности участков                  |
|                       | автомобильных дорог общего пользования                      |
|                       | регионального или межмуниципального значения, на            |
|                       | которых выполнены капитальный ремонт, ремонт и              |
|                       | реконструкция, составит 29,92% (нарастающим итогом с        |
|                       | начала реализации программы).                               |
|                       | 3. К 2022 году доля протяженности участков                  |
|                       | автомобильных дорог общего пользования местного             |
|                       | значения, на которых выполнен капитальный ремонт,           |
|                       | ремонт и реконструкция за счет субсидий, составит 1,34%     |
|                       | (нарастающим итогом с момента реализации                    |
|                       | программы)                                                  |
|                       | 4. К 2022 году доля протяженности участков автомобильных    |
|                       | дорог общего пользования местного значения, на которых      |
|                       | выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет |
|                       | субсидий, составит 11,85 % (нарастающим итогом с момента    |
|                       | реализации программы)                                       |
|-----------------------+-------------------------------------------------------------|
| Ответственный         | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской    |
| исполнитель           | области                                                     |
| подпрограммы          |                                                             |
---------------------------------------------------------------------------------------
(Позиции   "Сроки   и   этапы   реализации  подпрограммы", "Финансовое
обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты  реализации
подпрограммы"   в   редакции  Постановления  Правительства  Мурманской
области от 28.05.2015 № 211-ПП)


    2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
     основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

     Автомобильные  дороги  являются  одним  из  важнейших   элементов
транспортной  инфраструктуры  любого  субъекта  Российской  Федерации,
обеспечивая конституционные права граждан на свободу  передвижения,  а
также свободное перемещение товаров и  услуг.  Наличием  и  состоянием
сети   автомобильных    дорог    общего    пользования    определяется
территориальная целостность  и  единство  экономического  пространства
Российской Федерации.
     Общая   протяженность   автомобильных   дорог  Мурманской области
составляет 3498,2 км, в том числе:
- федерального значения – 559,2 км;
- регионального или межмуниципального значения – 1998,1 км;
- местного значения – 940,9 км.
(Абзацы 2-5 редакции Постановления Правительства  Мурманской   области
от 12.05.2015 № 173-ПП)
     Плотность  автомобильных  дорог  общего  пользования  с   твердым
покрытием - 17 км на 1000  км-2  территории  Мурманской  области,  что
более чем в 2 раза ниже, чем в целом по Российской Федерации.
     Плотность населения Мурманской области составляет 6 человек на  1
км-2, что несколько ниже, чем в среднем по России.
     Основой  опорной  сети  автомобильных  дорог   области   является
федеральная автомобильная дорога М-18 "Кола", идущая с юга от  границы
с Республикой Карелия на север до  Мурманска  и  далее  до  границы  с
Норвегией, а также: автоподъезд к г. Североморску,  автоподъезд  к  г.
Апатиты, автодорога Апатиты -  Кировск  и  автодороги,  обеспечивающие
международные связи области: автодорога "Лотта", автодорога "Салла"  -
широтного направления от федеральной дороги М-18 "Кола" до  границы  с
Финляндией.
     Состояние  автомобильных  дорог  определяется   своевременностью,
полнотой  и  качеством  выполнения  работ  по   содержанию,   ремонту,
капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности
финансирования  и  объемов  работ,  а  также  стратегии  распределения
финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
     С 2000 по 2011 годы из-за уменьшения общего объема финансирования
дорожной сети Мурманской  области  наблюдалось  значительное  снижение
доли затрат на ремонт автодорог,  что  повлекло  за  собой  уменьшение
объемов дорожных работ.
     Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного  роста
интенсивности  движения,  изменения   состава   движения   в   сторону
увеличения   грузоподъемности   транспортных   средств   приводит    к
несоблюдению    межремонтных     сроков,     накоплению     количества
неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем
загрузки  выше  нормативного   и   участков   с   неудовлетворительным
транспортно-эксплуатационным   состоянием,   на   которых   необходима
реконструкция.
     Результаты ежегодных  обследований  сети  региональных  автодорог
общего пользования показывают ухудшение  их  состояния.  Только  21,8%
(443,8 км) из них  находятся  в  удовлетворительном  состоянии,  59,8%
(1217,4 км) требуют ремонта и капитального ремонта,  на  18,4%  (374,6
км) необходима реконструкция.
     Более 50% протяженности региональных  автодорог  имеют  непрочную
дорожную одежду, только 20% дорог построено под нагрузку 10 тонн, в то
время как современные автомобили имеют осевую  нагрузку  8-10  тонн  и
более,    на     41 % (773 км) протяженности     дорог     наблюдается
неудовлетворительная ровность.
     Доля автомобильных дорог  общего  пользования  регионального  или
межмуниципального  и  местного  значения,  не  отвечающих  нормативным
требованиям, в 2012 году составляет порядка 70%.
     Мостовые сооружения,  находящиеся  на  региональных  автодорогах,
требуют постоянной  работы  по  диагностике  и  соответствующих  видов
ремонта. Деревянные мосты требуют 100% перестройки (частично замены на
железобетонные трубы). Капитальному  ремонту  и  ремонту  подлежат  28
мостов, увеличению габарита - 38 мостов.
     Анализ  выполнения   дорожных   работ   на   автодорогах   общего
пользования в Мурманской области за период  с  2000  по  2011  годы  и
транспортно-эксплуатационного   состояния   сети   выявил    следующие
проблемы:
     - нарушение  межремонтных  сроков  из-за  несоответствия  объемов
финансирования ремонтных работ фактической потребности,  что  вызывает
разрушение автодорог;
     - несоответствие  транспортно-эксплуатационного  состояния  дорог
общего пользования  фактической  интенсивности  движения  транспортных
средств и требованиям безопасности движения.
     Прогнозируемый рост количества транспортных средств и  увеличение
объема грузовых и пассажирских перевозок на  автомобильном  транспорте
приведут  к  повышению  интенсивности  движения,  что  в  существующих
условиях будет способствовать появлению  заторов,  снижению  скоростей
движения,  росту  транспортных  издержек  и  ухудшению   экологической
обстановки.
     Из-за неудовлетворительного технического состояния  автомобильных
дорог, недостаточной ровности покрытия на большей их  части  стоимость
перевозок дополнительно  возрастает  на  30%.  Автомобили  на  дорогах
расходуют почти в 1,5 раза  больше  топлива,  срок  службы  автомобиля
сокращается в среднем на 30%.

    2.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации
    подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных
 ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации

Реализация  мероприятий  данной  подпрограммы,  финансирование которой
планируется  осуществлять  из  регионального Дорожного фонда, позволит
обеспечить  на допустимом уровне содержание 1998,1 км автодорог общего
пользования  регионального или межмуниципального значения и 7852,04 п.
м.  искусственных сооружений на них, а также 940,9 км автодорог общего
пользования местного значения. (В редакции Постановления Правительства
Мурманской области от 12.05.2015 № 173-ПП)
     Реализация подпрограммы  представляет  комплекс  мер  и  основных
стратегических  подходов  по  обеспечению  согласованных  действий  по
реализации основных направлений  государственной  политики  в  области
дорожного хозяйства Мурманской области.
     Для реализации поставленных целей и решения  задач  подпрограммы,
достижения   планируемых   значений    показателей    и    индикаторов
предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.
     Для  достижения  цели  по  развитию  сети  автомобильных   дорог,
необходимо решить следующие задачи:
     1. Приведение в нормативное состояние  сети  автомобильных  дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения
     2. Приведение в нормативное состояние  сети  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения.
     Показателями  задачи по приведению в нормативное  состояние  сети
автомобильных   дорог    общего    пользования    регионального    или
межмуниципального значения являются:
     - протяженность участков автомобильных дорог  общего  пользования
регионального или  межмуниципального  значения,  на  которых  выполнен
ремонт и капитальный ремонт;
     - протяженность участков автомобильных дорог  общего  пользования
регионального или межмуниципального  значения,  на  которых  выполнена
реконструкция (по факту ввода объекта в эксплуатацию);
     - площадь  покрытия  автомобильных   дорог   общего   пользования
регионального  или  межмуниципального  значения,  восстановленного   в
рамках выполнения отдельных мероприятий  по  технической  эксплуатации
автомобильных дорог.
(Абзацы 7-9  в редакции Постановления Правительства Мурманской области
от 28.05.2015 № 211-ПП)
     Показателем задачи по приведению  в  нормативное  состояние  сети
автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения  является
протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения,  на  которых   выполнен   капитальный   ремонт,   ремонт   и
реконструкция за счет субсидий.

2.3. Перечень показателей подпрограммы

N п/п	Подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Значение показателя																					Источник данных	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
			Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
	Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области"
I	Показатели целей подпрограммы:
1.1	Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт (нарастающим итогом с момента реализации программы)	%	-	-	-	3,15	3,15	6,8		10,3		13,0		15,93		18,46		22,28		26,1		29,92		ведомственный мониторинг	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.2	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых выполнены работы по реконструкции и строительству (нарастающим итогом с 2013 года)	км	-	0,55	0,55	-	-	2,38										17,38				27,38		ведомственный мониторинг	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
II	Показатели задач подпрограммы:
2.1	Задача 1 "Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области"
2.1.1	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт	км	40,4	67,75	67,75	63,53	63,53	73,6		55,9		54,0		49,0		51,0		52,0		52		52		ведомственный мониторинг	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.2	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция, нарастающим итогом (по факту ввода объекта в эксплуатацию)	км	-	0,55	0,55													15,55				25,55		ведомственный мониторинг	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.1.3	Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, восстановленного в рамках выполнения отдельных мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог	Тыс. кв. м	-	-	-	809,8	809,8	110,2		52,76		93,8		93,8		93,8		93,8		93,8		93,8		ведомственный мониторинг	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
2.2	Задача 2 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения"
2.2.1	Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет субсидий (нарастающим итогом с момента реализации программы)	%	-	-	-	2,65	2,65	3,80		4,95		6,1		7,25		8,4		9,55		10,7		11,85		ведомственный мониторинг	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области"
2.2.2	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по строительству и реконструкция, нарастающим итогом (по факту ввода объекта в эксплуатацию)	км	-	-	-	-	-	1,83		-		-		-		-		-		-		-		ведомственный мониторинг	Администрации муниципальных образований"