Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 595-П

В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы является эффективной, если оценка системы достижения ее цели, соответствие запланированных затрат эффективности использования средств областного бюджета и реализации мероприятий превышают 90 процентов, а также если показатель системы соответствия запланированному уровню затрат не превышает 100 процентов.

По итогам количественной оценки эффективности реализации Программы в отчетном году в целях повышения эффективности ее реализации проводится анализ сложившейся ситуации.

В ходе анализа выделяются факторы, повлиявшие на эффективность реализации программных мероприятий. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.

При реализации Программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные и прочие риски. Основным риском невыполнения целевых показателей Программы является недостаточное финансирование или его отсутствие. Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также на основе совершенствования межмуниципального и межведомственного взаимодействия.

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Челябинской области предполагает влияние на состояние различных сфер деятельности и будет способствовать:

увеличению средней продолжительности жизни населения;

повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения;

созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики;

созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных секторах экономики;

созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними подростками.

Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей представлена в разделе IX государственной программы.

Раздел VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности Программы представлена в разделе IX государственной программы.

Раздел VIII. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2017 годах составит - 1079426,00 тыс. рублей, из них:

2015 год - 402547,50 тыс. рублей;

2016 год - 351162,00 тыс. рублей;

2017 год - 325716,50 тыс. рублей.

Раздел VIII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Главным распорядителем средств областного бюджета при реализации Программы является Минспорт Челябинской области.

Механизмы реализации Программы предусматривают отработку управленческих, финансовых, правовых схем обеспечения системы мероприятий, предусмотренных Программой.

Программа предполагает внедрение в систему управления массовым спортом и спортом высших достижений следующих организационно-управленческих механизмов:

с учетом ведомственного характера Программы предполагается организовать эффективную совместную работу должностных лиц Минспорта Челябинской области и директоров областных бюджетных и казенных учреждений, которые осуществляют общее руководство и контроль за реализацией мероприятий и проектов Программы;

один раз в квартал подводятся итоги реализации мероприятий и проектов Программы.

Оперативное руководство реализацией Программы и координацию деятельности областных бюджетных и казенных учреждений осуществляет Министр физической культуры и спорта Челябинской области.

Координатором и исполнителем программных мероприятий и ответственным в целом за реализацию Программы является Минспорт Челябинской области, который в соответствии с возложенными на него функциями:

осуществляет взаимодействие и обеспечивает координацию деятельности заинтересованных в реализации настоящей Программы федеральных, региональных органов государственной власти, спортивных организаций и иных юридических и физических лиц;

с учетом настоящей Программы, размера выделяемых на ее реализацию бюджетных ассигнований, требований законодательства и нормативно-правовых актов в сфере физической культуры и спорта разрабатывает единый областной календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, порядок расходования средств на мероприятия, включенные в единый областной календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, устанавливает порядок их проведения, обеспечивает их надлежащее и эффективное исполнение;

в установленном законодательством порядке обеспечивает размещение государственного заказа, заключение и исполнение государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг, направленных на реализацию мероприятий Программы по развитию материально-технической базы спорта высших достижений;

разрабатывает и утверждает на очередной финансовый год и плановый период для областных бюджетных и казенных учреждений государственные задания;

осуществляет регулярный мониторинг исполнения Программы и ее отдельных мероприятий, их результативности и эффективности;

в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет отчет о ходе реализации Программы в Министерство экономического развития Челябинской области;

выполняет иные функции обеспечения успешной реализации и эффективного контроля выполнения мероприятий Программы;

размещает текст Программы на официальном сайте Минспорта Челябинской области в сети Интернет - http://www.chelsport.ru.

Приложение 5

к государственной программе

Челябинской области

"Развитие физической

культуры и спорта

в Челябинской области"

на 2015 - 2017 годы

Система

мероприятий государственной программы

Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта

в Челябинской области" на 2015 - 2017 годы

и их ресурсное обеспечение

N п/п	Наименование мероприятия	Основные направления реализации мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)			Финансовые затраты всего (тыс. рублей)	Ответственный исполнитель, участники государственной программы
				2015 год	2016 год	2017 год
I. Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"
1.	Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения и обеспечение организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта	1) организация и проведение областных спортивных мероприятий, спартакиад и универсиад среди студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, участие спортсменов и сборных команд в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с единым областным календарным планом	2015 - 2017 годы	7000,00	7000,00	7000,00	21000,00	Минспорт Челябинской области, Челябинское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России" (по согласованию)
		2) организация и проведение областных комплексных спортивных, массовых и физкультурных мероприятий, а также межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований среди различных категорий и групп населения, участие спортсменов и сборных команд по видам спорта во всероссийских и международных спортивных соревнованиях в соответствии с единым областным календарным планом	2015 - 2017 годы	111496,70	111496,70	111496,70	334490,10	Минспорт Челябинской области, физкультурно-спортивные организации (по согласованию)
		3) организация и проведение научно-практических конференций, научных исследований и разработок, семинаров по повышению квалификации и профессиональной переподготовке физкультурных кадров, "круглых столов" по вопросам модернизации системы физического воспитания и развития спорта в Челябинской области	2015 - 2017 годы	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00	Минспорт Челябинской области
		4) предоставление субсидий местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях	2015 - 2017 годы	22600,00	22600,00	22600,00	67800,00	Минспорт Челябинской области
		5) предоставление субсидий местным бюджетам на организацию и проведение летних сельских спортивных игр "Золотой колос" и зимних сельских спортивных игр "Уральская метелица" с целью популяризации здорового образа жизни	2015 - 2017 годы	4400,00	4400,00	4400,00	13200,00	Минспорт Челябинской области, Челябинская региональная общественная организация физкультурно-спортивный клуб "Урожай" (по согласованию)
		6) приобретение наградной спортивной атрибутики и призов	2015 - 2017 годы	3000,00	3000,00	3000,00	9000,00	Минспорт Челябинской области
2.	Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса	1) научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение ведущих спортсменов сборных команд Челябинской области	2015 - 2017 годы	3000,00	3000,00	3000,00	9000,00	Минспорт Челябинской области
		2) предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России	2015 - 2017 годы	862000,00	862000, 00	862000,00	2586000,00	Минспорт Челябинской области
		3) подготовка спортсменов - кандидатов в спортивную сборную команду России к XXXI Олимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)	2015 год	20000,00	15000,00	0	35000,00	Минспорт Челябинской области
3.	Пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни	1) выпуск кино-, теле-, радиопрограмм, печатной продукции с освещением развития массового спорта, спорта высших достижений, внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также популяризации здорового образа жизни	2015 - 2017 годы	2000,00	2000,00	2000,00	6000,00	Минспорт Челябинской области
4.	Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом	1) предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и "троп здоровья" в местах массового отдыха населения	2015 - 2017 годы	120000,00	120000,00	120000,00	360000,00	Минспорт Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
		2) проектно-изыскательные работы по строительству спортивных объектов	2015 год	15500,00	0,00	0,00	15500,00	Минспорт Челябинской области
		3) предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	2015 - 2017 годы	20000,00	20000,00	20000,00	60000,00	Минспорт Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
		4) субсидии концессионеру на возмещение части расходов на создание и эксплуатацию спортивных объектов	2017 год	0	0	96905,00	96905,00	Минспорт Челябинской области
5.	Реализация мероприятий по подготовке и проведению соревнований международного уровня	1) организация и проведение чемпионата мира по тхэквондо в городе Челябинске	2015 год	140000,00	0	0	140000,00	Минспорт Челябинской области
Итого по подпрограмме:				1331996,70	1171496,70	1253401,70	3756895,10
II. Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта"
6.	Совершенствование системы физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и обеспечение организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта	1) организация и проведение областных комплексных спортивных, массовых мероприятий, соревнований по видам спорта и фестивалей среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие спортсменов-инвалидов и сборных команд во всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с единым областным календарным планом	2015 - 2017 годы	10000,00	10000,00	10000,00	30000,00	Минспорт Челябинской области, общественные объединения инвалидов (по согласованию)
		2) предоставление субсидий местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья	2015 - 2017 годы	3211,30	3211,30	3211,30	9633,90	Минспорт Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
		3) внедрение эффективной системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов по адаптивной физической культуре и спорту	2015 - 2017 годы	300,00	300,00	300,00	900,00	Минспорт Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
7.	Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта	1) предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, отделений и групп для детей с ограниченными возможностями здоровья	2015 - 2017 годы	0,00	2445,50	2445,50	4891,00	Минспорт Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
		2) предоставление субсидий местным бюджетам на развитие базовых паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России	2015 - 2017 годы	0,00	3106,50	3106,50	6213,00	Минспорт Челябинской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
		3) заключение с кандидатами и членами спортивных сборных команд России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта договоров о централизованной подготовке, направленных на стимулирование результативности их достижений	2015 - 2017 годы	6088,70	5536,70	5536,70	17162,10	Минспорт Челябинской области
		4) научно-методическое и медико-биологическое обеспечение подготовки ведущих спортсменов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта специальных олимпиад России	2015 - 2017 годы	400,00	400,00	400,00	1200,00	Минспорт Челябинской области, физкультурно-спортивные организации (по согласованию)
8.	Реализация мероприятий по подготовке и проведению соревнований международного уровня	1) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на организацию и проведение XVIII Сурдлимпийских зимних игр в городе Магнитогорске	2015 год	5000,00	0	0	5000,00	Минспорт Челябинской области
Итого по подпрограмме:				25000,00	25000,00	25000,00	75000,00
III. Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва"
9.	Внедрение многоуровневой системы проведения спортивных мероприятий среди учащихся спортивных школ	1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с целью централизованной подготовки юношеских, юниорских и молодежных составов сборных команд Челябинской области и обеспечение их участия во всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым областным календарным планом	2015 - 2017 годы	3000,00	3000,00	3000,00	9000,00	Минспорт Челябинской области
		2) предоставление субсидий местным бюджетам на развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России	2015 - 2017 годы	7000,00	7000,00	7000,00	21000,00	Минспорт Челябинской области, физкультурно-спортивные организации (по согласованию)
		3) предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивных организаций, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России	2015 - 2017 годы	53000,00	53000,00	53000,00	159000,00	Минспорт Челябинской области
10.	Развитие кадрового потенциала по подготовке спортивного резерва	1) обеспечение многоуровневой системы профессиональной переподготовки тренерского состава и других специалистов физкультурно-спортивных организаций	2015 - 2017 годы	1000,00	1000,00	1000,00	3000,00	Минспорт Челябинской области
11.	Совершенствование научно-методического и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва	1) внедрение системы углубленного медицинского обследования, комплекса реабилитационно-восстановительных и медико-биологических мероприятий, фармакологического обеспечения членов юношеских и юниорских спортивных сборных команд Челябинской области и России	2015 - 2017 годы	4800,00	4800,00	4800,00	14400,00	Минспорт Челябинской области
Итого по подпрограмме:				68800,00	68800,00	68800,00	206400,00
IV. Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Минспорту Челябинской области"
12.	Организационно-методическое обеспечение работы учреждений, подведомственных Минспорту Челябинской области (далее именуются - подведомственные учреждения)	1) обеспечение оплаты услуг по содержанию и аренде помещений, связи, коммунальных и прочих услуг, повышения квалификации, уплата налогов	2015 - 2017 годы	179146,70	153701,20	128255,70	461103,60	подведомственные учреждения (по согласованию)
13.	Обеспечение социальной защищенности работников подведомственных учреждений	1) организация выплаты заработной платы работникам подведомственных учреждений и уплаты налогов	2015 - 2017 годы	119849,73	119849,73	119849,73	359549,19	подведомственные учреждения (по согласованию)
14.	Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы подведомственных учреждений	1) проведение ремонтных работ материально-технической базы (зданий и сооружений, оборудования и другого имущества) подведомственных учреждений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования	2015 - 2017 годы	31355,00	5415,00	5415,00	42185,00	подведомственные учреждения (по согласованию)
15.	Совершенствование тренировочного, спортивно-оздоровительного и соревновательного процессов и обеспечение организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта	1) организация и проведение спортивных, массовых и физкультурных мероприятий, а также участие в проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, участие спортсменов и сборных команд Челябинской области по видам спорта во всероссийских и международных спортивных соревнованиях	2015 - 2017 годы	72196,07	72196,07	72196,07	216588,21	подведомственные учреждения (по согласованию)
Итого по ведомственной программе:				402547,50	351162,00	325716,50	1079426,00
Итого по государственной программе:				1828344,20	1616458,70	1672018,20	5117721,10