Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012

Приложение N 1
к государственной программе "Развитие транспортной
системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы"

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по подпрограммам

Наименование Подпрограммы	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Значения индикаторов									Финансирование мероприятий по годам, млн. рублей
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Источники финансирования	Всего по источникам финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Цель Программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан
Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом
Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014-2020 годы	Перевозка пассажиров, млн. человек	9,7	13,9	15,08	16,2	16,6	17,1	18,5	20,8	21,9	бюджет Российской Федерации
	Пассажирооборот, млн. пасс./км	2067,5	1986,8	1888,7	1990,0	1991,2	1991,8	1992,7	1993,6	1994,5	бюджет Республики Татарстан	2664,48	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64
	Перевозка грузов, млн. тонн	16,3	17,9	17,5	18,02	19,0	20,2	21,0	21,9	22,37	внебюджетные средства	18417,6	2253,5	4489,5	7979,5	3313,5	189,3	192,3
	Грузооборот, млрд. тонн/км	31,95	34,51	35,3	36,12	37,08	37,78	38,6	39,0	39,12	всего	21082,08	2634,14	4870,14	8360,14	3694,14	569,94	572,94	380,64
Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок маломерного флота и береговой инфраструктуры, развития яхтинга
Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014-2020 годы	Перевозка пассажиров, млн. человек	0,5	1,0	0,84	0,8	0,79	0,77	0,74	0,72	0,7	бюджет Российской Федерации	1607,0					535,7	535,7	535,6
	Пассажирооборот, млн. пасс. км	15,7	16	15,8	14,2	14,1	14,0	13,95	13,87	13,8	бюджет Республики Татарстан	2047,16	62,88	62,88	62,88	62,88	598,48	598,48	598,68
	Перевозка грузов, млн. тонн	13,8	9,2	9,4	9,65	10,1	10,37	11,02	11,31	11,45	внебюджетные средства	1607,0					535,7	535,7	535,6
	Грузооборот, млн. тонн/км	3885,6	1419,6	1503,6	1558,3	1594,2	1651,3	1706,0	1795,2	1850,15	всего	5261,16	62,88	62,88	62,88	62,88	1669,88	1669,88	1669,88
Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых сфер гражданской авиации, таких как аэропорт и авиакомпания
Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014-2020 годы	Перевозка пассажиров, млн. человек	1,1	2,0	2,2	2,4	2,5	2,7	3,1	3,3	3,4	бюджет Российской Федерации	3463,5		755,64	1487,26	1220,6
	Пассажирооборот, млрд. пасс. км	1,93	2,05	2,17	2,35	2,43	2,68	2,95	3,0	3,1	бюджет Республики Татарстан
	Грузооборот, млн. тонн/км	203,1	212,2	231,3	252,1	281,8	295,2	312,0	322,7	333,75	внебюджетные средства	5548,3	326,0		1035,2	2313,4	1873,7
											всего	9011,8	326,0	755,64	2522,46	3534,0	1873,7
Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов
Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014-2020 годы	Перевозка пассажиров автобусом, млн. человек	334,1	336,1	337,0	337,8	338,4	340,2	341,8	342,5	343,9	бюджет Российской Федерации
	Пассажирооборот автобуса, млн. пасс. км	3630,4	3632,6	3633,9	3634,5	3635,4	3637,1	3638,2	3639,8	3641,1
	Перевозка пассажиров троллейбусом, млн. человек	23,4	32,0	33,8	34,9	35,2	37,0	38,6	39,3	40,1	бюджет Республики Татарстан	16362,31	2207,93	2207,96	2207,98	2489,33	2489,33	2379,89	2379,89
	Пассажирооборот троллейбусом, млн. пасс. км	81,0	108,9	109,5	110,1	111,3	113,0	113,9	114,3	115,2
	Перевозка пассажиров трамваем, млн. человек	50,8	64,9	65,8	66,7	67,2	68,7	69,8	70,7	71,75	внебюджетные средства	1024,55	300,0			226,13	226,14	136,14	136,14
	Пассажирооборот трамваем, млн. пасс./ км	198,9	265,7	266,9	267,7	268,2	269,5	270,8	217,9	272,7
	Перевозка пассажиров метрополитеном, млн. человек	21,4	31,8	35,01	38,8	39,9	41,0	42,3	43,2	44,3	всего	17386,86	2507,93	2207,96	2207,98	2715,46	2715,47	2516,03	2516,03
Задача 5. Развитие сети логистических и терминально-складских услуг
Развитие рынка логистических и терминально-складских услуг на 2014-2020 годы	Доля СММЛЦ на рынке транспортно-логистических услуг, %	0	0	0	0	1	2	3	4	5	бюджет Российской Федерации
											бюджет Республики Татарстан
											внебюджетные средства
											всего
Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети
Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы	Доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, %	54,4	54,3	54,2	54,1	54,0	53,9	53,8	53,7	53,6	бюджет Российской Федерации	42941,4	4279,5	4930,8	5814,4	6168,9	6500,9	7184,6	8062,3
	Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %	74,3	75,9	76,7	77,5	78,3	79,0	79,8	80,6	81,4	бюджет Республики Татарстан	101416,36	12423,92	13696,49	15059,19	15059,19	15059,19	15059,19	15059,19
	Отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения), %	83,2	83,7	84,3	84,8	85,3	85,8	86,4	86,9	87,4	внебюджетные средства
											всего	144357,76	16703,42	18627,29	20873,59	21228,09	21560,09	22243,79	23121,49
Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы
Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014-2020 годы	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами обеспечения безопасности населения, %	8	12	27	41	53	60	65	80	100	бюджет Российской Федерации
											бюджет Республики Татарстан
											внебюджетные средства
											всего
Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан
Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан	Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	бюджет Российской Федерации
	Выполнение государственного задания на управление (транспортом),%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Доля выполненных Министерством в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполнения, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	бюджет Республики Татарстан	433,78	59,33	60,5	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79
	Доля выполненных Министерством персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	внебюджетные средства
	Доля повторных письменных обращений граждан, содержащих вопросы, на которые им ранее давались письменные ответы, в общем объеме обращений граждан, поступивших в Министерство, %	0	0	0	0						всего	433,78	59,33	60,5	62,79	62,79	62,79	62,79	62,79
Итого бюджет по всей Программе											бюджет Российской Федерации	48011,9	4279,5	5686,44	7301,66	7389,5	7036,6	7720,3	8597,9
											бюджет Республики Татарстан	122924,09	15134,7	16408,47	17773,48	18054,83	18590,43	18480,99	18481,19
											внебюджетные средства	26597,45	2879,5	4489,5	9014,7	5853,03	2824,84	864,14	671,74
											Всего	197533,44	22293,7	26584,41	34089,84	31297,36	28451,87	27065,43	27750,83