Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012

Приложение N 2
к государственной программе "Развитие транспортной
системы Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"

Оценка бюджетной эффективности Программы

(млн. рублей)
Наименование показателя	Эффективность для бюджета Республики Татарстан
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого за 2014-2020 гг.
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы	15134,7	16408,47	17773,48	18054,83	18590,43	18480,99	18481,19	122924,09
Налоговые поступления (Ni), поступающие в бюджет от реализации Программы, - всего	1508,4	1774,7	2240,4	2067,2	1890,6	1804,6	1847,1	13133,0
из них налоги, в том числе:	1383,4	1649,7	2115,4	1942,2	1765,6	1679,6	1722,1	12258,0
Налог на добавленную стоимость
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
НДФЛ	890,3	1061,7	1361,4	1249,9	1136,3	1080,9	1108,3	7888,8
Налог на прибыль организаций	493,1	588,0	754,0	692,3	629,3	598,7	613,8	4369,2
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	875,0
Прямая годовая бюджетная эффективность, %	1,2	1,4	1,8	1,7	1,5	1,5	1,5
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %								10,7
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы	4279,5	5686,44	7301,66	7389,5	7036,6	7720,3	8597,9	48011,9
Налоговые поступления (Ni), поступающие в бюджет от реализации Программы - всего	5509,2	6569,5	8424,1	7734,2	7031,0	6688,3	6857,8	48814,1
из них налоги, в том числе:	5509,2	6569,5	8424,1	7734,2	7031,0	6688,3	6857,8	48814,1
Налог на добавленную стоимость	3400,7	4055,2	5200,1	4774,2	4340,1	4128,6	4233,2	30132,1
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование	2048,0	2442,2	3131,6	2875,1	2613,7	2486,3	2549,3	18146,2
НДФЛ
Налог на прибыль организаций	60,5	72,1	92,4	84,9	77,2	73,4	75,3	535,8
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
Прямая годовая бюджетная эффективность, %	11,5	13,7	17,5	16,1	14,6	13,9	14,3
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %								101,7

Подпрограмма
"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014-2020 годы"

Наименование подпрограммы	"Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма)
Основные разработчики Подпрограммы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
Цель Подпрограммы	Развитие железнодорожной инфраструктуры Республики Татарстан
Задачи Подпрограммы	Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозки грузов железнодорожным транспортом
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Финансовые ресурсы*(7), необходимые на реализацию Подпрограммы, - 21082,08 млн. рублей, в том числе: бюджет Республики Татарстан - 2664,48 млн. рублей, внебюджетные источники - 18417,6 млн. рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги"). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей)
	Год	Всего	Бюджет Республики Татарстан	Внебюджетные источники
	2014 г.	2634,14	380,64	2253,50
	2015 г.	4870,14	380,64	4489,50
	2016 г.	8360,14	380,64	7979,50
	2017 г.	3694,14	380,64	3313,50
	2018 г.	569,94	380,64	189,30
	2019 г.	572,94	380,64	192,30
	2020 г.	380,64	380,64
	Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	К 2020 году должны быть достигнуты следующие результаты: перевозка пассажиров - 21,9 млн. человек; пассажирооборот - 1994,5 млн. пасс. километров; перевозка грузов - 22,37 млн. тонн; грузооборот - 39,12 млрд. тонн/километров

Железнодорожный транспорт в Республике Татарстан представлен деятельностью пригородных компаний ОАО "Содружество" (Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги"), ОАО "Башкортостанская пригородная пассажирская компания" (Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги") и ООО "Аэроэкспресс".

Эксплуатационная длина путей Казанского региона Горьковской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" составляет 1040 километров, в том числе 379,9 километра электрифицированных линий. Протяженность железнодорожных путей Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" составляет 849 километров (не электрифицированы).

Также на территории республики осуществляют свою деятельность 4 предприятия промышленного железнодорожного транспорта:

ООО "Железнодорожник";

ОАО "КМП "Промжелдортранс";

ООО "Промтранс-А";

ООО "ПЖДТ-Сервис".

Общая протяженность железнодорожных путей необщего пользования указанных предприятий составляет 232 километра.

Взаимодействие ОАО "Российские железные дороги" и Правительства Республики Татарстан осуществляется в рамках Генерального соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, на основе которого заключаются соответствующие договоры с пригородными компаниями.

В 2014-2020 годах планируется:

продолжить разработку и реализацию мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе на основе государственно-частного партнерства, Камского экономического района;

продолжить реализацию мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование завода "Татсталь" в г. Лениногорске;

продолжить реализацию мероприятий по внедрению бесконтактных систем оплаты проезда и дальнейшему развитию сферы информационных интерактивных услуг, внедрению и расширению зон охвата Wi-Fi;

продолжить дальнейшую реализацию проектов модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры;

разработать и реализовать мероприятия по развитию конкурентного сектора в сфере железнодорожных пассажирских перевозок и эффективному использованию пассажирского железнодорожного подвижного состава;

продолжить реализацию мероприятий по функционированию пригородной пассажирской компании ОАО "Содружество";

продолжить работу по формированию модели тарифообразования на пригородные пассажирские перевозки с учетом соблюдения принципа возмещения экономически обоснованных затрат пригородных компаний;

реализовать мероприятия по возмещению выпадающих доходов пригородных компаний от перевозок отдельных категорий пассажиров, которым льготы по проезду установлены законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан;

разработать и реализовать с учетом экономической целесообразности совместные проекты по организации железнодорожных пассажирских перевозок в пригородном сообщении, в том числе с использованием скоростных поездов;

обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставление перевозчикам, осуществляющим железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном сообщении, а также железнодорожные грузовые перевозки, доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, принадлежащей ОАО "Российские железные дороги", на недискриминационной основе, предусматривающей равные условия оказания услуг по использованию указанной инфраструктуры перевозчиками независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

обеспечить расширение комплекса и объема осуществляемых работ и оказываемых услуг по перевозке пассажиров и грузов, повышение их качества с учетом индивидуальных особенностей и интересов Республики Татарстан;

определять и обеспечивать соблюдение графика движения пригородных пассажирских поездов в соответствии с пассажиропотоками, потребностями Республики Татарстан и на основании договоров об организации транспортного обслуживания населения;

компенсировать за счет средств бюджета Республики Татарстан потери в доходах пригородных компаний, возникшие в результате установленных законодательством Республики Татарстан льгот и преимуществ по тарифам на железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном сообщении;

обеспечивать удовлетворение платежеспособного спроса организаций, находящихся на территории Республики Татарстан, и населения на перевозки грузов;

проводить мероприятия по сокращению сроков доставки грузов, прежде всего за счет организации перевозок кольцевыми замкнутыми маршрутами, обеспечивать наличие необходимой пропускной способности при массовых перевозках грузов;

разработать порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осложняющих перевозочный процесс, и принимать меры по ликвидации последствий таких ситуаций;

завершить проектно-изыскательские работы по запуску кольцевого железнодорожного движения в черте г. Казани в одну сторону по часовой стрелке;

разрабатывать и реализовывать программы и мероприятия по:

строительству путевых развязок в разных уровнях при пересечении железнодорожных путей с автомобильными дорогами;

закрытию малоинтенсивных железнодорожных переездов, оснащению остающихся устройств заграждения переездов, ведению пропагандисткой и разъяснительной работы среди населения в целях обеспечения безопасного функционирования железнодорожного транспорта;

ограждению железнодорожных путей на участках со скоростным движением поездов;

оборудованию железнодорожных путей необщего пользования техническими устройствами предотвращения выхода железнодорожного подвижного состава на маршруты приема, отправления и пропуска поездов.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы представлено в приложении к Подпрограмме.

Приложение
к подпрограмме "Развитие железнодорожной
инфраструктуры на 2014-2020 годы"

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 - 2020 годы"

(млн. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)							Источники финансирования
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	бюджет Российской Федерации	бюджет Республики Татарстан	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модернизация пассажирской инфраструктуры
1	Капитальный ремонт пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол	381,6					189,3	192,3				381,6
2	Организация кольцевого железнодорожного пассажирского сообщения в г. Казани	18036,0	2253,5	4489,5	7979,5	3313,5						18036,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
3	Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся общеобразовательных учреждений)	2664,48	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64	380,64		2664,48
Общий объем финансирования		21082,08	2634,14	4870,14	8360,14	3694,14	569,94	572,94	380,64		2664,48	18417,6

Подпрограмма
"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014-2020 годы"

Наименование подпрограммы	"Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма)
Основные разработчики Подпрограммы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
Цели Подпрограммы	Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов в Республике Татарстан
Задачи Подпрограммы	Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок маломерного флота и береговой инфраструктуры, развития яхтинга
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Финансовые ресурсы*(8), необходимые на реализацию Подпрограммы,- 5261,16 млн. рублей, в том числе: бюджет Российской Федерации - 1607,0 млн. рублей; бюджет Республики Татарстан - 2047,16 млн. рублей; внебюджетные источники - 1607,0 млн. рублей (в том числе средства инвесторов). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей)
	Год	Всего	Бюджет Российской Федерации	Бюджет Республики Татарстан	Внебюджетные источники
	2014 г.	62,88		62,88
	2015 г.	62,88		62,88
	2016 г.	65,88		62,88
	2017 г.	65,88		62,88
	2018 г.	1669,88	535,70	598,48	535,70
	2019 г.	1669,88	535,70	598,48	535,70
	2020 г.	1669,88	535,60	598,68	535,60
	Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	К 2020 году должны быть достигнуты следующие результаты: перевозка пассажиров - 0,7 млн. человек; пассажирооборот - 13,8 млн. пасс. километров; перевозка грузов - 11,45 млн. тонн; грузооборот - 1850,15 млн. тонн/километров

Бассейны рек Республики Татарстан - Волги, Камы и Вятки - имеют чрезвычайно большой промышленный, сельскохозяйственный и транспортный потенциал. 40 процентов районов республики являются прибрежными. Расположение крупных промышленных городов - Казани, Набережные Челны, Нижнекамска, Чистополя, Зеленодольска, Елабуги и многочисленных населенных пунктов на берегах рек создает благоприятные возможности для осуществления грузовых и пассажирских перевозок, обуславливая необходимость устойчивого функционирования и развития водного транспорта. Применение программного метода создает предпосылки для повышения конкурентоспособности речного транспорта региона.

Использование речного транспорта для перевозки грузов позволит снизить транспортные затраты (сокращение удельных расходов топлива в 2 раза по сравнению с железнодорожным транспортом и в 20-25 раз - с автомобильным). Водный транспорт более экологичный, чем железнодорожный и автомобильный, водные пути менее уязвимы в форс-мажорных ситуациях (землетрясения, пожары и т.д.).

Материально-техническую базу внутреннего водного транспорта составляют порты в гг. Казани, Набережные Челны, Чистополе, ОАО "Азимут", ООО "Чистопольский судоремонтный завод" и объекты транспортной инфраструктуры в ведении бассейнового управления, расположенные на территории республики.

Однако комплексное использование имеющегося потенциала, а также эффективное осуществление внутри- и межрегиональных экономических связей сдерживаются из-за отсутствия в регионе соответствующей рыночной инфраструктуры. Сегодняшний уровень региональной транспортной и оптово-складской инфраструктуры отстает от уровня развитых стран. Отсутствует мультимодальный грузовой терминал. Сооружения и материально-техническая база портов, грузовой флот физически изношены и морально устарели.

Дальнейшее промедление в преодолении отставания в этом секторе ведет к потере конкурентоспособности указанного вида транспорта.

Основными принципами реализации политики республики в отношении внутреннего водного транспорта являются:

координация деятельности и согласование разрабатываемых программ развития внутреннего водного транспорта республики с заинтересованными органами исполнительной власти (федеральными и муниципальными), а также субъектами хозяйственной деятельности на внутреннем водном транспорте;

проведение согласованной политики, связанной с модернизацией инфраструктуры внутреннего водного транспорта и внутренних водных путей, с уполномоченными органами государственного регулирования в области внутреннего водного транспорта, а также предприятиями и организациями внутреннего водного транспорта, функционирующими на рынке транспортных услуг;

включение проектов развития внутреннего водного транспорта и внутренних водных путей в республике в инвестиционные программы Республики Татарстан и Российской Федерации;

проведение согласованной инвестиционной политики, направленной на привлечение бюджетных и внебюджетных средств и других ресурсов для развития воднотранспортной системы республики;

республиканская (муниципальная) поддержка судоходных компаний, портов, промышленных предприятий, деятельность которых способствует росту экономики;

обеспечение экологической безопасности городов и муниципальных образований, связанной с воднотранспортной деятельностью в транспортном узле, благоприятных условий проживания населения, а также его социальной защиты от воздействия негативных факторов, связанных с деятельностью внутреннего водного транспорта;

осуществление эффективной перевозки людей и грузов для обеспечения экономического благосостояния и устойчивого качества жизни населения республики;

обеспечение доступности внутреннего водного транспорта для отдаленных районов республики;

предоставление возможности использования услуг водного транспорта людьми с физическими недостатками.

Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы представлено в приложении к Подпрограмме.

Приложение
к подпрограмме "Развитие речного транспорта,
внутренних водных путей и речных портов
на 2014-2020 годы"

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014-2020 годы"

(млн. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования	В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)							Источники финансирования
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	бюджет Российской Федерации	бюджет Республики Татарстан	внебюджетные источники
Модернизация инфраструктуры внутреннего водного транспорта
1	Строительство пассажирского речного порта с транспортной логистикой в г. Елабуге Республики Татарстан	4821,0					1607,0	1607,0	1607,0	1607,0	1607,0	1607,0
2	Содержание местных судоходных путей	51,73	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39		51,73
Возмещение убытков
3	Возмещение убытков от регулирования тарифа на речном транспорте	388,43	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49		388,43
Общий объем финансирования		5261,16	62,88	62,88	62,88	62,88	1669,88	1669,88	1669,88	1607,0	2047,16	1607,0