|
Расширенный поиск
решение Администрации города Курска Курской области от 27.04.2012 № 435-4-ОС
Документ имеет не последнюю редакцию.
Информация о приборном учете ресурсов на декабрь 2011 года представлена в таблице 4.2. Таблица 4.2 ----T---------------------------T-----------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦Вода холодная ¦ +---+---------------------------+--------------------T---------T----------+ ¦N ¦Наименование показателей ¦Население ¦Бюджет ¦Прочие ¦ +---+---------------------------+--------------------+---------+----------+ ¦ 1 ¦Количество объектов ¦ 24922 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(зданий) на которых могут ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быть установлены ¦ 1573 шт. (МКД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективные приборы учета ¦ 23349 шт. (частный ¦ 41 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ресурсов (кроме квартирных)¦ сектор) ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+--------------------+---------+----------+ ¦ 2 ¦Количество установленных ¦ 9784 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективных приборов учета¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов (кроме квартирных)¦ 854 шт. (МКД) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8930 шт. (частный ¦ 673 ¦ 2392 ¦ ¦ ¦ ¦ сектор) ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+--------------------+---------+----------+ ¦ 3 ¦Объем реализации ресурсов ¦ 1216 тыс. м3/мес. ¦126 тыс. ¦1085 тыс. ¦ ¦ ¦по приборам учета (кроме ¦11543 тыс. м3/9 мес.¦ м3/мес. ¦ м3/мес. ¦ ¦ ¦квартирных) в тыс. м3 ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------+--------------------+---------+----------- Приборы учета холодной и горячей воды, устанавливаемые на вводах водопровода в жилые дома, должны предусматриваться с импульсным выходом в соответствии с МГСН 3.01-01 (жилые здания). Приборы учета воды, конструкция которых (электронные блоки и/или электронные блоки-повторители показаний) обеспечивает сохранение в памяти измеренных объемов воды для фиксированной даты, должны устанавливаться на единую для населенного пункта дату сохранения показаний приборов учета (например, 1 июля) каждого года, что позволяет составлять обоснованные годовые балансы подачи и потребления воды в здании, в микрорайоне. Для обеспечения учета и организации экономного расходования воды мероприятиями предусматривается установка приборов учета в жилом фонде. Всего установлено 6180 приборов учета, в том числе на домовых вводах - 543, в бюджетных организациях - 154 ед.; в индивидуальной застройке - 1676 ед., на прочих предприятиях - 1456 ед. В рамках реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году выполнены работы по установке 106 коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, 80 теплосчетчиков. Удельная величина потребления энергетических ресурсов на одного жителя (электроэнергия, горячая, холодная вода, природный газ) в многоквартирных домах в 2010 году снижена по сравнению с 2009 годом, что обусловлено установкой приборов учета в многоквартирных домах. Рост показателя потребления тепловой энергии на один квадратный метр общей площади в 2010 году объясняется увеличением отпуска тепла в жилые дома в 1-м квартале 2010 года вследствие низкой температуры наружного воздуха. В 2011 - 2013 годах предполагается снижение удельной величины потребления коммунальных ресурсов. В рамках реализации Программы проводится работа по установке приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях. В 2010 году в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры установлено 235 приборов учета потребления коммунальных ресурсов. В соответствии с требованиями Закона для организаций, финансируемых из бюджета города, установлены лимиты потребления коммунальных ресурсов в 2010 году на 3% ниже фактического объема, потребления их в 2009 году: электрической энергии - 18605,485 тыс. кВт.ч, тепловой энергии на отопление - 112714,796 Гкал, горячее водоснабжение - 437924,640 куб. м, природного газа - 150,726 тыс. куб. м. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на одного жителя возросла в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 8,5%, природного газа - на 22%, что обусловлено вводом в эксплуатацию новых объектов, лимиты по которым не планировались. Удельная величина потребления тепловой энергии сохранилась на уровне 2009 года, потребления холодной и горячей воды снизилась на 5,3% и 2,2% соответственно. Раздел 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 5.1. Характеристика целевых показателей коммунальной инфраструктуры Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 (табл. 33): - критерии доступности коммунальных услуг для населения; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; - величины новых нагрузок; - показатели качества поставляемого ресурса; - показатели степени охвата потребителей приборами учета; - показатели надежности поставки ресурсов; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; - показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду. При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Таблица 5.1 -----T--------------------------------------------------------------------¬ ¦ 1 ¦Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное ¦ ¦ ¦ хозяйство) ¦ +----+------------------------------T-------------------------------------+ ¦1.1 ¦Доступность для потребителей ¦Доля потребителей в жилых домах, ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченных доступом к водоснабжению¦ ¦ ¦Повышение доступности ¦(водоотведению), % ¦ ¦ ¦предоставления коммунальных +-------------------------------------+ ¦ ¦услуг в части водоснабжения и ¦Доля расходов на оплату услуг ¦ ¦ ¦водоотведения населению ¦водоснабжения (водоотведения) в ¦ ¦ ¦ ¦совокупном доходе населения, % ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Индекс нового строительства сетей, % ¦ +----+------------------------------+-------------------------------------+ ¦1.2.¦Показатели спроса на услуги ¦Потребление воды (водоотведение), ¦ ¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦тыс. м3 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ ¦ ¦Обеспечение сбалансированности¦Присоединенная нагрузка, м3/сут. ¦ ¦ ¦систем водоснабжения +-------------------------------------+ ¦ ¦(водоотведения) ¦Величина новых нагрузок, м3/сут. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Уровень использования ¦ ¦ ¦ ¦производственных мощностей, % ¦ +----+------------------------------+-------------------------------------+ ¦1.3 ¦Показатели качества ¦Соответствие качества воды ¦ ¦ ¦поставляемых услуг ¦установленным требованиям, % ¦ ¦ ¦водоснабжения и водоотведения +-------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Соответствие качества сточных вод ¦ ¦ ¦Повышение качества ¦установленным требованиям, % ¦ ¦ ¦предоставления коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦услуг в части услуг ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ +----+------------------------------+-------------------------------------+ ¦1.4 ¦Охват потребителей приборами ¦Доля объемов воды, расчеты за которую¦ ¦ ¦учета ¦осуществляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦приборов учета (в части МКД - с ¦ ¦ ¦Обеспечение сбалансированности¦использованием коллективных приборов ¦ ¦ ¦услугами водоснабжения ¦учета), в общем объеме воды, ¦ ¦ ¦объектов капитального ¦потребляемой на территории ¦ ¦ ¦строительства социального или ¦муниципального образования, % ¦ ¦ ¦промышленного назначения +-------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Доля объемов воды, потребляемой в ¦ ¦ ¦ ¦МКД, расчеты за которую ¦ ¦ ¦ ¦осуществляются с использованием ¦ ¦ ¦ ¦приборов учета, в общем объеме воды, ¦ ¦ ¦ ¦потребляемой МКД, % ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Доля объемов воды на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных учреждений, расчеты за ¦ ¦ ¦ ¦которую осуществляются с ¦ ¦ ¦ ¦использованием приборов учета, % ¦ +----+------------------------------+-------------------------------------+ ¦1.5.¦Надежность обслуживания систем¦Количество аварий и повреждений на 1 ¦ ¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦км сети в год, ед. ¦ ¦ ¦Повышение надежности работы +-------------------------------------+ ¦ ¦систем водоснабжения и ¦Износ коммунальных систем, % ¦ ¦ ¦водоотведения в соответствии с+-------------------------------------+ ¦ ¦нормативными требованиями ¦Протяженность сетей, нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦замене, км ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Доля ежегодно заменяемых сетей, % ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ ¦ ¦ ¦Уровень потерь и неучтенных расходов ¦ ¦ ¦ ¦воды, % ¦ +----+------------------------------+-------------------------------------+ ¦1.6.¦Ресурсная эффективность ¦Удельный расход электроэнергии, ¦ ¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦кВт.ч/м3 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ ¦ ¦Повышение эффективности работы¦Численность работающих на 1000 ¦ ¦ ¦систем водоснабжения и ¦обслуживаемых жителей, чел. ¦ ¦ ¦водоотведения +-------------------------------------+ ¦ ¦Обеспечение услугами ¦Численность работающих на 1000 ¦ ¦ ¦водоснабжения и водоотведения ¦обслуживаемых жителей, чел. ¦ ¦ ¦новых объектов капитального ¦ ¦ ¦ ¦строительства социального или ¦ ¦ ¦ ¦промышленного назначения ¦ ¦ +----+------------------------------+-------------------------------------+ ¦1.7.¦Эффективность потребления воды¦Удельное водопотребления, ¦ ¦ ¦и водоотведения ¦м3/чел./мес. ¦ L----+------------------------------+-------------------------------------- Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Город Курск" без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; - обеспечение энергосбережения; - снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г. до 11,0%. Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются: - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения; - обеспечение энергосбережения. Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице 5.2. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки: +------------+------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | Целевые | Показатели | Ед. изм.| Значение | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | индикаторы | | | норматива- | | | | | | | | | | | | | индикатора | | | | | | | | | +------------+------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +------------+------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | Надежность | 1. Коэффициент | ав./км | 0,4 - 0,5 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | | | аварийности | | | | | | | | | | | | | сетей всего | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 2. Коэффициент | ав./км | 0,4 - 0,5 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | | | аварийности | | | | | | | | | | | | | сетей | | | | | | | | | | | | | водоснабжения | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 3. Коэффициент | ав./км | 0,4 - 0,5 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | | аварийности | | | | | | | | | | | | | сетей | | | | | | | | | | | | | водоотведения | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 4. Среднее время | сутки | 0,3 - 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | | | ликвидации | | | | | | | | | | | | | аварии | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 5. Коэффициент | % | | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | | | износа сетей | | | | | | | | | | | | | водоснабжения | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 6. Коэффициент | % | | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | | | износа сетей | | | | | | | | | | | | | водоотведения | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 7. Коэффициент | % | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | | | обновления | | | | | | | | | | | | | водопроводных | | | | | | | | | | | | | сетей | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 8. Коэффициент | | | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | | | обновления | | | | | | | | | | | | | канализационных | | | | | | | | | | | | | сетей | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 9. Потери | % | 12 - 20 | 4750 | 4740 | 4730 | 4740 | 4740 | 4750 | 4760 | 4780 | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 10. | % | 100 | 45 | 56 | 86 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | | | Обеспеченность | | | | | | | | | | | | | приборами учета | | | | | | | | | | | +------------+------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | Доступность| 1. Коэффициент | % | 90 - 94 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | | | обеспечения | | | | | | | | | | | | | текущей | | | | | | | | | | | | | потребности в | | | | | | | | | | | | | услуге | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 2. Энергоемкость | кВт.ч/м3| 0,65 - 0,93 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | | | для | | | | | | | | | | | | | водоснабжения | | | | | | | | | | | | +------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ | | 3. Энергоемкость | кВт.ч/м3| (0,32 - 0,47) | 0,586 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | | | для для | | | | | | | | | | | | | водоотведения | | | | | | | | | | | +------------+------------------+---------+---------------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+ 5.1.1. Описание технических мероприятий развития системы водоснабжения Перечень технических мероприятий развития системы водоснабжения представлен в приложениях 1, 2 к Обосновывающим материалам. 5.1.2. Описание объема и состава затрат на развитие системы водоснабжения В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения города Курска, которые на период реализации Программы в целом составят 2232,87 млн. рублей, в том числе: - 1-й этап Программы - 790670 тыс. руб.; - 2-й этап Программы - 1442200 тыс. руб. Перечень технических мероприятий с целевыми задачами, объемы финансирования и сроки выполнения намеченных мероприятий системы водоснабжения представлены в приложениях 1, 2 и 5, 6 к Обосновывающим материалам. 5.1.3. Описание технических мероприятий развития системы водоотведения Перечень технических мероприятий развития системы водоотведения представлен в приложениях 3, 4 к Обосновывающим материалам. 5.1.4. Описание объема и состава затрат на развитие системы водоотведения В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения города Курска, которые на период реализации Программы составят: 1384,44 млн. рублей, в том числе: 1-й этап Программы - 314,14 млн. рублей; 2-й этап Программы - 1070,3 млн. рублей. Перечень технических мероприятий, объемы финансирования и сроки выполнения намеченных мероприятий системы водоснабжения представлен в приложениях 3, 4 и 6, 7 к Обосновывающим материалам. Раздел 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО 6.1. Обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на водоснабжение, по всем годам реализации Программы За основу перспективной схемы водоснабжения МО взята программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения города Курска на 2012 - 2020 годы. Перечень инвестиционных проектов полностью согласуется с Генеральным планом развития города Курска и мероприятиями МУП "Курскводоканал" к инвестиционной программе. Перспективная схема водоснабжения учитывает развитие сетей в соответствии с разработкой новых и реконструируемых городских планировочных зон. Программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения города Курска разработаны отдельно для каждого этапа Программы. Первый этап охватывает 2012 - 2014 годы, а второй - 2015 - 2020 годы. На основании первого этапа Программы МУП "Курскводоканал" будет сформирована инвестиционная программа на 2012 - 2014 годы. Система водоснабжения г. Курска характеризуется сложной технологической структурой и большим количеством объектов инфраструктуры, участвующих в производственном процессе. Система водоснабжения г. Курска в настоящее время разделена на 9 основных зон. Сложившиеся зоны водоснабжения, ввиду сложности рельефа, характеризуются значительными перепадами высот. В связи с этим, для доставки воды и отведения стоков от потребителей используется большое количество насосных станций и требуются значительные затраты электрической энергии. Состояние основных средств предприятия характеризуется высокой степенью износа. Так, износ отдельных участков водопроводных сетей, резервуаров чистой воды и водозаборных сооружений, водопроводных насосных станций достигает 80 - 85%. Результатом высокого износа является аварийность на сетях водоснабжения, а также увеличение объема утечек воды при ее доставке потребителям, что приводит к нерациональному использованию водных ресурсов. Поэтому в программах инвестиционных проектов наряду с новым строительством водопроводных сетей, водозаборов, насосных станций предусматриваются мероприятия по реконструкции изношенных сетей и других объектов водоснабжения. 6.1.1. Обоснование перечня необходимых проектов на 2012 - 2014 годы, обеспечивающих спрос на водоснабжение, в рамках Программы (1-й этап) Для достижения поставленных целей в рамках комплексной программы и инвестиционных проектов предполагается выполнение следующих задач: - замена аварийных и ветхих сетей, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры системы водоснабжения; - сокращение сетевых потерь воды; - повышение надежности системы водоснабжения; - сокращение затрат на производство и транспортировку воды; - автоматизация и диспетчеризация технологических процессов подъема и транспортировки питьевой воды; - снижение уровня износа основных фондов системы водоснабжения путем реконструкции и модернизации объектов основных средств; - обеспечение технического и коммерческого учета предоставляемых услуг водоснабжения; - продолжить строительство станции обезжелезивания в рамках проекта "Расширение водопровода г. Курска. Шумаковский водозабор" со сметной стоимостью СМР 967,3 млн. руб. 6.1.2. Обоснование перечня необходимых проектов на 2015 - 2020 годы, обеспечивающих спрос на водоснабжение, в рамках Программы (2-й этап) Текущее состояние сетей водоснабжения, их критический износ, негативно влияет на все производственные показатели деятельности предприятия. Предприятие вынуждено нести значительные трудозатраты на устранение аварийных ситуаций, объем которых постоянно растет. Ухудшается качество питьевой воды при ее поступлении в распределительную сеть, объем потерь в сетях достигает критического значения и постоянно увеличивается. Насосное оборудование, установленное на объектах МУП "Курскводоканал" имеет недостаточную энергоэффективность и высокую степень износа. Большинство насосов и электродвигателей произведено до 2000 года. Для обеспечения эффективного использования оборудования, увеличения межремонтных циклов и уменьшения расхода электроэнергии в формируемой в настоящее время инвестиционной программе на 2015 - 2020 гг. предусмотрена замена большей части насосных агрегатов и технологического оборудования насосных станций с целью сокращения потребления электроэнергии, увеличения межремонтных периодов механического и электротехнического оборудования ВНС и КНС, что приведет к сокращению затрат на проведение ППР. Учитывая результаты комплексного анализа уровня потерь воды, аварийности системы водоснабжения, качества питьевой воды, в программе разработан план перекладок и реконструкции сетей водоснабжения на 2015 - 2020 гг. Статистическая информация о состоянии объектов водоснабжения, анализ аварийности на данных объектах предопределили перечень необходимых мероприятий, которые должны стать основой для разработки программ инвестиционных проектов: 1. Завершить строительство станции обезжелезивания в рамках проекта "Расширение водопровода г. Курска. Шумаковский водозабор" в 2015 году со сметной стоимостью СМР 967,3 млн. руб. Строительство осуществляется за счет федерального бюджета с софинансированием из местных бюджетов (субъекта федерации, муниципального образования, средств предприятия). Строительство II очереди Шумаковского водозабора предусматривает увеличение объема воды на 6,5 тыс. м3/сут. (19 дополнительных скважин). Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26. С введением в эксплуатацию первой и последующих очередей станции обезжелезивания в результате очистки воды содержание железа составит 0,3 мг/л, что будет соответствовать действующим санитарным нормам. Питьевая вода с улучшенными качественными характеристиками будет подаваться потребителям планировочных зон NN 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 2. Реконструкцию магистральных сетей водопровода по городу Курску. 2.1. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 630 мм, общая протяженность для реконструкции участков - 4,8 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. 2.2. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 630 мм, общая протяженность реконструируемых участков - 5,5 км. 2.3. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм протяженность участков - 2,5 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 22, 23, 24, 25. 2.4. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 2,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 10, 11. 2.5. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм; общая протяженность участков - 1,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 13, 16, 17, 18. 2.6. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм, общая протяженность участков - 7,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21. 2.7. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа, участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 2,2 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 9, 27. 2.8. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 3,4 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочной зоны N 6. 2.9. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 500 мм, общая протяженность участков - 3,5 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочной зоны N 22. 2.10. Строительство сетей водопровода для подключения жилых домов микрорайонов NN 1, 4, 5 с использованием полиэтиленовых труб ПЭ-100 диаметром 150 - 355 мм; общая протяженность участков 10,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочной зоны N 13. 2.11. Реконструкция существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, общая протяженность участков - 3,5 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 9, 10, 11. 2.12. Реконструкция водовода по пр. Кулакова представляет собой замену существующего водовода ввиду его физического износа участками 0,4 - 1,0 км на полиэтиленовый ПЭ-100 диаметром 355 мм, протяженность участков - 1,0 км. В результате проведенной реконструкции увеличивается пропускная способность каждого из водоводов на 1,5 - 2,0%, снижается количество аварий на 15 - 20%, сокращаются потери воды на 5 - 8%. 2.13. Реконструкция и строительство сетей водопровода диаметром 110 - 160 - 225 мм, общая протяженность 35,0 км. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31. 3. Строительство II очереди Шумаковского водозабора предусматривает увеличение объема воды на 6,5 тыс. м3/сут. (19 дополнительных скважин) и для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26. 4. Реконструкция водопроводных насосных станций. 4.1. Строительство водопроводной насосной станции производительностью 500 м3/час напором 60 м. Реконструкция заключается в замене технологического и электротехнического оборудования (с характеристиками приближенным к реальным условиям), обеспечивающие значительную экономию электроэнергии. На насосных станциях NN 1, 6, 7, 8, 9, Зоринский водозабор III подъем. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон NN 7, 20, 21 4.2. Строительство объекта "Станция обезжелезивания на водозаборе "Северный". Производительность ~ 10 тыс. м3/сут. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 21, 28, 29, 30, 31. 5. Строительство и реконструкция водозаборов. 5.1. Строительство водозаборных узлов для новых застроек производительностью от 1,0 до 5,0 тыс. м3/сут. Предназначается для обеспечения водой потребителей планировочных зон N 1, 2, 3, 4, 14, 15, 18. Программа инвестиционных проектов с определением целевых задач и финансовых потребностей в сфере водоснабжения приведена в приложении 2 к Обосновывающим материалам. На рисунке 4 (не приводится) нанесены все проекты на весь период действия Программы для водоснабжения. Их реализация согласуется с перспективным строительством жилья, развитием промышленно-коммунальных зон, объектов социальной сферы и производственно-коммерческого использования. Рисунок 4. КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. КУРСКА ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Рисунок не приводится. Раздел 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО 7.1. Обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение, по всем годам реализации Программы За основу перспективной схемы водоотведения МО взята программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения города Курска на 2012 - 2020 годы. Перечень инвестиционных проектов полностью согласуется с мероприятиями МУП "Водоканал города Курска" к инвестиционной программе. Перспективная схема водоотведения учитывает развитие канализационных сетей в соответствии с разработкой новых и реконструируемых городских планировочных зон. Состояние основных средств предприятия характеризуется высокой степенью износа. Результатом высокого износа является растущая аварийность на сетях водоотведения, поэтому в программах инвестиционных проектов наряду с новым строительством канализационных сетей, насосных станций предусматриваются мероприятия по реконструкции изношенных сетей и других объектов водоотведения. Статистическая информация о состоянии объектов водоотведения, анализ аварийности на данных объектах предопределили перечень мероприятий, которые должны стать основой для разработки программ инвестиционных проектов: 7.2. Строительство и реконструкция напорных и самотечных коллекторов 1. Реконструкция западного разгрузочного коллектора канализации диаметром 1000 мм с применением труб "Корсис" или "Прагма", длина 2,8 км. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон NN 20, 22. 1.2. Реконструкция самотечного коллектора канализации диаметром 500 мм по ул. Володарского с применением труб "Корсис", длина 2,5 км. Предназначается для обеспечения канализования потребителей планировочной зоны N 22. 2. Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС осуществляется путем замены материала труб на ПЭ по участкам: +--------------------------+----------------------------+--------------------------+ | Наименование объекта | Диаметр, мм | Протяженность, км | +--------------------------+----------------------------+--------------------------+ | КНС N 3 | 225 | 1,2 | +--------------------------+----------------------------+--------------------------+ | КНС N 4 | 315 | 1,0 <*> | +--------------------------+----------------------------+--------------------------+ | КНС N 7 | 225 <*> | 0,8 <*> | +--------------------------+----------------------------+--------------------------+ | КНС N 8 | 225 <*> | 1,6 | +--------------------------+----------------------------+--------------------------+ | КНС N 10 | 280 <*> | 1,5 <*> | +--------------------------+----------------------------+--------------------------+ | КНС N 14 | 280 <*> | 0,8 | +--------------------------+----------------------------+--------------------------+ | КНСN 19 | 455 | 0,8 | +--------------------------+----------------------------+--------------------------+ -------------------------------- Примечание: <*> Двойная сеть канализации. Это приведет к увеличению пропускной способности, уменьшению утечек и, как следствие, к улучшению экологической обстановки. 3. Строительство новых сетей канализации для ЮЗЖР диаметром 160 - 450 мм, протяженностью 22,0 км. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочной зоны N 13; 4. Реконструкция и строительство уличных канализационных сетей диаметром 160 - 315 мм и протяженностью 25,0 км. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон NN 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31. 5. Реконструкция Северо-Западного самотечного коллектора заключается в замене труб по участкам на ПЭ "Корсис", "Прагма" из-за физического износа и для увеличения пропускной способности. Замена на диаметр 1000 мм, L = 2,5 км обеспечивает водоотведение потребителей планировочных зон NN 5, 10, 11, 13. 6. Реконструкция напорного коллектора от ГНС до ГОС 2 d 1400 (строительство дюкера через р. Сейм) заключается в замене труб из-за физического износа. Предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочных зон NN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. 7. Реконструкция напорного коллектора канализации от КНС по ул. 1-я Прогонная до самотечного коллектора по ул. Заводская заключается в замене труб на ПЭ d 1200, мм L = 1,8 км и предполагает улучшение водоотведения потребителей планировочной зоны N 22. 7.3. Строительство и реконструкция канализационных насосных станций 1. Строительство объекта "Насосная станция канализации в ЮЗЖР с напорно-самотечными коллекторами" предназначено для канализования объектов ЮЗЖР. Канализационная насосная станция производительностью 800 м3/ч, напором 32 м, с напорными коллекторами 2 x 600 мм и длиной 4,1 км. предназначается для обеспечения водоотведения потребителей планировочной зоны N 13. 2. Так как существующая КНС ГПТУ-14 перегружена в 1,5 раза и находится в аварийном состоянии, предусмотрено строительство объекта "Канализационная насосная станция и инженерные сети застройки по Магистральному проезду в г. Курске", который предназначен для обеспечения водоотведения объектов Магистрального проезда. Данный комплекс - КНС производительностью 280 м3/ч с напорным коллектором 2 x 250 мм протяженностью 0,6 км. В зону ее обслуживания попадают онкодиспансер и промзона. 3. Строительство канализационной насосной станции с напорно-самотечными коллекторами для обеспечения комплексной застройки в районе УГИБДД Курской области производительностью 150 м3/ч, диаметром 150 - 300 мм, L = 3,5 км. Данная КНС предназначена для канализования промзоны по ул. Кирпичная, ул. Карла Маркса. 4. Реконструкция насосных станций канализации заключается в замене технологического оборудования (насосов) на Grundfos, KSB с оптимальными характеристиками (сокращение расходов электроэнергии) и установке преобразователя частоты или "плавного пуска". Экономия электроэнергии составит 20 - 28%. Данные работы будут проведены на КНС N 3, КНС N 16, КНС N 19, КНС N 26. Предназначается для обеспечения канализования потребителей планировочных зон NN 4, 5, 22, 24. 5. Строительство канализационной насосной станции в микрорайоне "Химволокно" производительностью 500 м3/ч, диаметром 200 - 300 мм, длиной 2 км. Предназначена для канализования жилых домов и промзоны микрорайона Волокно, т.к. муниципальные сооружения отсутствуют. 6. Строительство КНС с напорными и самотечными коллекторами: Планировочные зоны NN 1, 2, 3 - КНС q = 400 м3/ч, H = 60 м, 2 x 315 мм, 2L = 20,0 км. Планировочная зона N 4 - КНС q = 300 м3/ч, H = 30 м, 2 x 225 мм, 2L = 2,0 км. Планировочная зона N 28 - КНС q = 150 м3/ч, H = 60 м, 2 x 225 мм, 2L = 3,0 км. 7. Реконструкция главной насосной станции канализации в ур. Солянка заключается в замене насосных агрегатов и электротехнического оборудования для стабилизации пропускной способности. Это позволить экономить электроэнергию. Предназначается для обеспечения канализования потребителей планировочных зон NN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28. 7.4. Строительство и реконструкция очистных сооружений 1. Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях производится для обеспечения нормативных показателей очистки стоков, допустимых к сбросу в водоем (БПК, взвешенные вещества, нитраты, азот аммонийный), а также приема дополнительных стоков. 2. Реконструкция очистных сооружений "Искра" заключается в увеличении производительности на 1,5 - 2 тыс. м3/сут. Предназначается для обеспечения канализования строящегося микрорайона в районе деревни Татаренкова. Программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения города Курска разработаны для двух этапов Программы. Первый этап охватывает 2012 - 2014 годы, а второй - 2015 - 2020 годы. На базе первого этапа Программы МУП "Водоканал города Курска" будет формировать инвестиционную программу на 2012 - 2014 годы. На рисунке 5 (не приводится) нанесены все проекты на весь период действия Программы для водоотведения. Их реализация согласуется с перспективным строительством жилья, развитием промышленно-коммунальных зон, объектов социальной сферы и производственно-коммерческого использования. КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. КУРСКА ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Рисунок не приводится. Раздел 8. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ Общая программа инвестиционных проектов включает: - программу инвестиционных проектов в водоснабжении; - программу инвестиционных проектов в водоотведении; - программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; - программу установки приборов учета у потребителей. Программы инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении представлены в приложениях 1 - 4 (том 3). 8.1. Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городе Курске разработана и утверждена муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы". В соответствии с данной Программой предусмотрен поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях города Курска на 2010 - 2012 годы". В настоящее время количество многоквартирных домов (далее - МКД) в городе Курске, в которых необходимо провести мероприятия по установке общедомовых приборов учета, составляет 2657 ед. Также необходимо произвести оснащение зданий, строений, сооружений, используемых для размещения муниципальных учреждений города Курска, приборами учета используемых энергоресурсов. Потребность в оснащении средствами учета потребления коммунальных ресурсов МКД приборами учета тепловой энергии (далее - ТЭ), приборами учета горячей воды (далее - ГВС), приборами учета холодной воды (далее - ХВС), приборами учета электрической энергии (далее - ЭЭ), газоснабжения (далее - ГС) приведена в таблице N 1, муниципальных учреждений - в таблице 8.1. Таблица 8.1 Потребность в оснащении приборами учета энергоресурсов многоквартирных домов (МКД) г. Курска +-------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | Вид КУ | Количество приборов учета, | Всего МКД, подлежащих | | | необходимых для установки | оснащению приборами | | | в МКД, шт. | учета, ед. | +-------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | ТЭ | 2356 | 1576 | +-------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | ГВС | 3358 | 1576 | +-------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | ХВС | 2054 | 1869 | +-------------------------+-----------------------------+--------------------------+ | ЭЭ | 160 | 80 | +-------------------------+-----------------------------+--------------------------+ Таблица 8.2 Потребность в оснащении приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений Администрации города Курска +------------------+---------------------------------------------------------------+ | Бюджетные | Вид коммунальной услуги | | учреждения | | | +------------+-----------+-----------+------------+-------------+ | | ТЭ | ГВС | ХВС | ЭЭ | ГС | +------------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------+ | Школы | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | +------------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------+ | Дошкольные | | | | | | | учреждения | 53 | 53 | 51 | 0 | 0 | | (д/сад) | | | | | | +------------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------+ | Дома детского | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | творчества | | | | | | +------------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------+ | Образовательные | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | | учреждения | | | | | | +------------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------+ | Органы | 0 | | 17 | 0 | 0 | | Администрации | | | | | | +------------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------+ | Итого: | 79 | 79 | 120 | 0 | 0 | +------------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------+ Все ресурсоснабжающие организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности. Проведение политики, направленной на 100% оснащение жилищного фонда города Курска приборами учета потребления коммунальных ресурсов, является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития города и области, направленного на рациональное и эффективное использование природно-ресурсного, человеческого и экономического потенциалов. Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы" в рамках общей программы проектов позволит перевести экономику г. Курска на энергоэффективный путь развития и обеспечить: - снижение ресурсопотребления в многоквартирных МКД и бюджетных учреждениях; - уменьшение потребности в мощностях энергогенерирующих предприятий; - улучшение инвестиционной привлекательности сферы муниципального жилищно-коммунального хозяйства; - планомерно регулировать рост тарифного давления на население. Повышение цен на энергоносители обуславливает рост как тарифов на коммунальные ресурсы, так и тарифного давления на население. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Для населения доля платежей за теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение в структуре плат за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составляет более 60%. Достижение поставленной цели базируется на основании имеющегося потенциала, за счет рациональной взаимоувязанной реализации действующих федеральных и региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, решения задач по завершению к 2012 году оснащения жилых зданий на территории г. Курска приборами учета потребления коммунальных ресурсов, внедрения в сфере ЖКХ системы расчетов за потребленные коммунальные ресурсы по показаниям приборов учета. Основные показатели выполнения Программы - муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы Таблица 8.3 - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; (Решение Курского городского Собрания от 27.04.2012 N 435-4-ОС "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на 2012 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года") ----T-----------------T--------T------------T------------T------------T------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ 2015 г. ¦ ¦п/п¦ показателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 3.¦Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦электрическая ¦ кВт.ч ¦13331257,99 ¦12950748,98 ¦12600240,31 ¦12502589,07 ¦ ¦ ¦энергия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦тепловая ¦ Гкал ¦ 121106,25 ¦ 117791,80 ¦ 114581,52 ¦ 114026,59 ¦ ¦ ¦энергия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦вода - ¦ м3 ¦ 726374,53 ¦ 706412,09 ¦ 687055,33 ¦ 681772,22 ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦природный газ - ¦ м3 ¦ 54897,68 ¦ 53526,46 ¦ 52196,37 ¦ 50906,18 ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 4.¦Затраты на ¦ тыс. ¦ 11643,78 ¦ 12680,10 ¦ 13686,14 ¦ 14937,63 ¦ ¦ ¦использованные ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воде (для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 5.¦Экономия ТЭР по ¦ % ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениям (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях к уровню¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 6.¦Экономия ТЭР по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе по основным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсам (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях к уровню¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 года): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦электрическая ¦ кВт.ч ¦ 425,810¦ 425,810¦ 425,810¦ 425,810¦ ¦ ¦энергия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦тепловая энергия ¦ Гкал ¦ 3,889¦ 3,889¦ 3,889¦ 3,889¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦вода - ¦тыс. м3 ¦ 23,634¦ 23,634¦ 23,634¦ 23,634¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦природный газ - ¦ м3 ¦ 1,691¦ 1,691¦ 1,691¦ 1,691¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦моторное ¦ литров ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ ¦ ¦топливо - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 7.¦Экономия ТЭР по ¦ тыс. ¦ 6062,677¦ 6062,677¦ 6062,677¦ 6062,677¦ ¦ ¦бюджетным ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе по основным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсам (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 года): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦вода - ¦ ¦ 294,004¦ 294,004¦ 294,004¦ 294,004¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 8.¦Экономическая ¦ % ¦ -87,87 ¦ -84,61 ¦ -82,99 ¦ -81,71 ¦ ¦ ¦эффективность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 9.¦Затраты на ¦ тыс. ¦ 49986,72 ¦ 39386,54 ¦ 35641,51 ¦ 35061,58 ¦ ¦ ¦энергосберегающие¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦10.¦Доля ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов, расчеты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за которую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производятся по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приборам учета, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребляемых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦электрическая ¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦энергия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦тепловая ¦ % ¦ 97,4 ¦ 97 ¦ 98 ¦ 99 ¦ ¦ ¦энергия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦вода - ¦ % ¦ 98,3 ¦ 98,35 ¦ 98,4 ¦ 98,4 ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦природный газ - ¦ % ¦ 94,1 ¦ 97,9 ¦ 100 ¦ 100 ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦11.¦Удельная величина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦электрическая ¦кВт.ч/м2¦ 34,04 ¦ 34,02 ¦ 34 ¦ 33,9 ¦ ¦ ¦энергия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦тепловая ¦Гкал/м2 ¦ 0,236¦ 0,234¦ 0,232¦ 0,230¦ ¦ ¦энергия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦вода - ¦ м3/м2 ¦ 2,248¦ 2,196¦ 2,146¦ 2,095¦ +---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦природный газ - ¦ м3/м2 ¦ 0,113¦ 0,106¦ 0,100¦ 0,094¦ L---+-----------------+--------+------------+------------+------------+------------- Раздел 9. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 9.1. Потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоснабжения Суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период (2012 - 2020 годы) составляет 2270,17 млн. рублей, в том числе: 1-й этап Программы - 790670 тыс. руб.; 2-й этап Программы - 1479500 тыс. руб. 9.1.1. Потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения для 1-го этапа Программы Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период (2012 - 2014 годы) составляет 790,67 млн. рублей. Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 314,54 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляют тариф на подключение и надбавка к тарифу, составляющие в сумме 259,83 млн. рублей. Распределение данных инвестиций по годам отражено в таблице 9.1 и приложении 9 к Обосновывающим материалам. Таблица 9.1 +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | Наименование показателей | Всего с | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | | дефляторами| | | | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | Водопровод | | | | | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | Всего инвестиций, в т.ч. | 790,67 | 237,53 | 265,16 | 287,98 | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | Собственные средства | 54,71 | 16,29 | 18,08 | 20,34 | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | - прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | - амортизация | 54,71 | 16,29 | 18,08 | 20,34 | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | Привлеченные средства | 259,83 | 77,51 | 87,54 | 94,78 | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | за счет тарифов на подключение | 192,51 | 61,3 | 61,55 | 69,66 | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | за счет надбавки к тарифу | 67,32 | 16,21 | 25,99 | 25,12 | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | Бюджетные средства | 476,13 | 143,73 | 159,54 | 172,86 | +----------------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ 9.1.2. Потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения для 2-го этапа Программы Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоснабжения за рассматриваемый период (2015 - 2020 годы) составляет 1479,5 млн. рублей. Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 737,3 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляют тариф за подключение, инвестиционная надбавка, составляющие в сумме 616,8 млн. рублей, или 85,4%. Таблица 9.2 +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего с | | | | | | | | | поправкой| | | | | | | | | на | | | | | | | | | инфляцию | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | Всего инвестиций | 383,24| 233,94 | 227,03 | 189,5 | 200,3 | 208,15| 1442,1 | | с поправкой на | | | | | | | | | инфляцию, в т.ч. | | | | | | | | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | Индекс роста цен | 1,04 | 1,039 | 1,035 | 1,033 | 1,032 | 1,03 | | | производителей | | | | | | | | | (ИПЦ) | | | | | | | | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | Всего инвестиций | 368,5 | 216,5 | 203 | 164 | 168 | 169,5 | | | в ценах 2011 | | | | | | | | | года, в т.ч. | | | | | | | | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | Собственные | 16,5 | 15,5 | 13,5 | 16,5 | 15,5 | 16,5 | 105,1 | | средства | | | | | | | | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | - амортизация | 16,5 | 15,5 | 13,5 | 16,5 | 15,5 | 16,5 | 105,1 | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | Привлеченные | 352 | 201 | 189,5 | 147,5 | 152,5 | 153 | 1337,0 | | средства | | | | | | | | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | за счет тарифов | 68,5 | 67,5 | 57,5 | 54,5 | 55 | 56 | 401,5 | | на подключение | | | | | | | | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | за счет надбавки | 33,5 | 31,5 | 30 | 31 | 30,5 | 30 | 208,6 | | к тарифу | | | | | | | | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ | Бюджетные | 250 | 102 | 102 | 62 | 67 | 67 | 726,9 | | средства | | | | | | | | +-------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------+----------+ 9.2. Потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов в сфере водоотведения Суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период (2012 - 2020 годы) составляет 1415,64 млн. рублей, в том числе: 1-й этап Программы - 314,14 млн. рублей; 2-й этап Программы - 1101,5 млн. рублей. 9.2.1. Потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения для 1-го этапа Программы Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период (2012 - 2014 годы) составляет 314,14 млн. рублей. Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 251,27 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляют тариф за подключение и инвестиционная надбавка, составляющие в сумме 212,41 млн. рублей, или 84,5%. Распределение данных инвестиций по годам отражено в таблице 9.3 и приложении 11 к Обосновывающим материалам. Таблица 9.3 +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | Наименование показателей | Всего с | 2012 г.| 2013 г. | 2014 г.| | | дефляторами| | | | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | Канализация | | | | | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | Всего инвестиций, в т.ч. | 314,14 | 81,64 | 116,9 | 115,6 | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | Собственные средства | 38,86 | 12,9 | 12,3 | 13,66 | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | - прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | - амортизация | 38,86 | 12,9 | 12,3 | 13,66 | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | Привлеченные средства | 212,41 | 65,46 | 72,94 | 74,01 | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | за счет тарифов на подключение | 197,08 | 59,98 | 67,89 | 69,21 | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | за счет надбавки к тарифу | 15,33 | 5,48 | 5,05 | 4,8 | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ | Бюджетные средства | 62,87 | 3,28 | 31,66 | 27,93 | +-----------------------------------------+------------+--------+---------+--------+ 9.2.2. Потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения для 2-го этапа Программы Финансирование предполагается за счет комбинации источников, таких как собственные средства организации (амортизация, прибыль), привлеченные средства (инвестиционная надбавка, тариф на подключение, средства бюджетов различных уровней). В целом суммарная инвестиционная программа в сфере водоотведения за рассматриваемый период (2015 - 2020 годы) составляет 1138,8 млн. рублей. Собственные источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП "Курскводоканал" составляют 658,5 млн. рублей. Существенную часть этих средств представляют тариф за подключение и инвестиционная надбавка, составляющие в сумме 555,4 млн. рублей, или 84,3%. Распределение данных инвестиций по годам отражено в таблице 9.4 и приложении 12 к Обосновывающим материалам. Таблица 9.4 +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего с | | | | | | | | | поправкой| | | | | | | | | на | | | | | | | | | инфляцию | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Всего инвестиций с | 193,07 | 202,8 | 187,51 | 177,7 | 164,25 | 176,23 | 1101,5 | | поправкой на | | | | | | | | | инфляцию, в т.ч. | | | | | | | | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Индекс роста цен | 1,051 | 1,051 | 1,044 | 1,036 | 1,036 | 1,034 | | | производителей (ИПЦ) | | | | | | | | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Всего инвестиций в | 183,7 | 183,6 | 162,6 | 148,7 | 132,7 | 137,7 | 949,0 | | ценах 2011 года, в | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Собственные средства | 15,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 11 | 14 | 85,9 | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | - амортизация | 15,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 11 | 14 | 85,9 | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Привлеченные средства | 168,2 | 172,1 | 151,1 | 138,2 | 121,7 | 123,7 | 1015,6 | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | за счет тарифов на | 68,5 | 67,5 | 57,5 | 54,5 | 55 | 56 | 416,7 | | подключение | | | | | | | | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | за счет надбавки к | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 46,2 | | тарифу | | | | | | | | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ | Бюджетные средства | 93,2 | 98 | 87 | 77 | 60 | 61 | 552,7 | +------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ Раздел 10. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах: - проекты, реализуемые МУП "Курскводоканал"; - проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе); - проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования; - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций. Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ для водоснабжения и водоотведения. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавке к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования. Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов, выполнение которых будут производить ООО "СМУ-17", ООО "КурскТехноСтрой", ООО "Геолог", ООО "Фирма Строитель", ООО "Торус", ОАО "КПД", ООО "Новое строительное управление" и МУП "Курскводоканал". Наименование и способы реализации проектов представлены в таблице 10.1. Таблица 10.1 Способы реализации мероприятий инвестиционных проектов +------------------+---------------+-----------------------+-----------------------+ | ОКК - | Наименование | Наименование | Способ реализации | | исполнитель | проекта | мероприятий | мероприятий | | проекта | | | | +------------------+---------------+-----------------------+-----------------------+ | МУП | Проекты по | Установка приборов | Собственными силами | | "Курскводоканал" | водоснабжению | учета ресурса, | | | | | отпускаемого в сеть | | | | +-----------------------+-----------------------+ | | | Реконструкция и | Привлечение подрядных | | | | строительство | организаций | | | | водопроводной | | | | | системы | | | | +-----------------------+-----------------------+ | | | Станция | Привлечение подрядных | | | | обезжелезивания воды | организаций | | | | на площадке | | | | | Киевского водозабора | | | | +-----------------------+-----------------------+ | | | Магистральные сети | Привлечение подрядных | | | | по городу | организаций | | | +-----------------------+-----------------------+ | | | Строительство и | Привлечение подрядных | | | | реконструкция | организаций | | | | водозаборов | | | | +-----------------------+-----------------------+ | | | Реконструкция | Привлечение подрядных | | | | водопроводных | организаций | | | | насосных станций | | | +---------------+-----------------------+-----------------------+ | | Проекты по | Строительство и | Привлечение подрядных | | | водоотведению | реконструкция | организаций | | | | напорных и | | | | | самотечных | | | | | коллекторов | | | | +-----------------------+-----------------------+ | | | Строительство и | Привлечение подрядных | | | | реконструкция | организаций | | | | канализационных | | | | | насосных станций | | | | +-----------------------+-----------------------+ | | | Строительство и | Привлечение подрядных | | | | реконструкция | организаций | | | | очистных сооружений | | +------------------+---------------+-----------------------+-----------------------+ Раздел 11. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ТАРИФ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАДБАВКИ К ТАРИФАМ 11.1. Оценка уровней тарифов и надбавок на водоснабжение и водоотведение, необходимых для реализации проектов для 1-го этапа Программы (2012 - 2014 гг.) 11.1.1. Исходные данные для расчета тарифов на коммунальные услуги, тарифов на подключение, надбавок к тарифу для системы водоснабжения и водоотведения Таблица 11.1 Итоговые значения структуры инвестиций Программы, 1-го этапа для водоснабжения +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | Наименование | Всего с | 2012 г.| 2013 г.| 2014 г.| Всего, с| 2012 г.| 2013 г.| 2014 | | показателей | дефляторами, | | | | налогом | | | г. | | | млн. руб. | | | | на | | | | | | | | | | прибыль | | | | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | Водопровод | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | Всего | 790,67 | 237,53 | 265,16 | 287,98 | 842,64 | 253,04 | 282,66 | 306,94| | инвестиций, в | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | Собственные | 54,71 | 16,29 | 18,08 | 20,34 | 54,71 | 16,29 | 18,08 | 20,34 | | средства | | | | | | | | | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | - прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | - амортизация | 54,71 | 16,29 | 18,08 | 20,34 | 54,71 | 16,29 | 18,08 | 20,34 | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | Привлеченные | 259,83 | 77,51 | 87,54 | 94,78 | 311,8 | 93,02 | 105,04 | 113,74| | средства | | | | | | | | | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | за счет | 192,51 | 61,3 | 61,55 | 69,66 | 231,02 | 73,56 | 73,86 | 83,6 | | тарифов на | | | | | | | | | | подключение | | | | | | | | | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | за счет | 67,32 | 16,21 | 25,99 | 25,12 | 80,78 | 19,45 | 31,19 | 30,14 | | надбавки к | | | | | | | | | | тарифу | | | | | | | | | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ | Бюджетные | 476,13 | 143,73 | 159,54 | 172,86 | 476,13 | 143,73 | 159,54 | 172,86| | средства | | | | | | | | | +---------------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+ Таблица 11.2 Итоговые значения структуры инвестиций Программы, 1-го этапа для водоотведения +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | Наименование | Всего с | 2012 г.| 2013 г.| 2014 г.| Всего, с | 2012 г.| 2013 г.| 2014 г.| | показателей | дефляторами, | | | | налогом | | | | | | млн. руб. | | | | на | | | | | | | | | | прибыль | | | | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | Канализация | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | Всего | 314,14 | 81,64 | 116,9 | 115,6 | 356,63 | 94,74 | 131,49 | 130,4 | | инвестиций, в | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | Собственные | 38,86 | 12,9 | 12,3 | 13,66 | 38,86 | 12,9 | 12,3 | 13,66 | | средства | | | | | | | | | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | - прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | - амортизация | 38,86 | 12,9 | 12,3 | 13,66 | 38,86 | 12,9 | 12,3 | 13,66 | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | Привлеченные | 212,41 | 65,46 | 72,94 | 74,01 | 254,9 | 78,56 | 87,53 | 88,81 | | средства | | | | | | | | | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | за счет тарифов | 197,08 | 59,98 | 67,89 | 69,21 | 236,5 | 71,98 | 81,47 | 83,05 | | на подключение | | | | | | | | | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | за счет надбавки | 15,33 | 5,48 | 5,05 | 4,8 | 18,4 | 6,58 | 6,06 | 5,76 | | к тарифу | | | | | | | | | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ | Бюджетные | 62,87 | 3,28 | 31,66 | 27,93 | 62,87 | 3,28 | 31,66 | 27,93 | | средства | | | | | | | | | +------------------+--------------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+ 11.1.2. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоснабжения Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле: ТП = Qфин / Vрв, (1) где: ТП - тариф за подключение; Qфин - сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части водоснабжения за счет тарифа за подключение, тыс. руб.; Vрв - объем присоединенных мощностей, м3/ч. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения: Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоснабжения сведены в таблицу 11.3. Таблица 11.3 Расчет величины тарифа на подключение к системе водоснабжения: +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | N | Показатель | Ед. измер.| 2012 - 2014 | | | | | гг. | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 1 | Сумма капвложений по программам инвестиционных | тыс. руб. | 192510 | | | проектов, финансируемых за счет тарифа на | | | | | подключении к системе водоснабжения | | | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 2 | Сумма капитальных вложений с учетом налога на | тыс. руб. | 231020 | | | прибыль 20% | | | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 3 | Объем присоединяемых мощностей | м3/ч | 821,3 | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 4 | Тариф на подключение без учета НДС | руб./м3/ч | 281285,8 | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 5 | Тариф на подключение с НДС | руб./м3/ч | 331917 | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ 11.1.3. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоотведения Аналогичным образом, с использованием формулы 1, определяется тариф за подключение к системе водоотведения. Результаты расчета величины тарифа за подключение к системе водоотведения сведены в таблицу 11.4. Таблица 11.4 Расчет величины тарифа на подключение к системе водоотведения +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | N | Показатель | Ед. измер.| 2012 - 2014 | | | | | гг. | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 1 | Сумма капвложений по программам инвестиционных | тыс. руб. | 197085 | | | проектов, финансируемых за счет тарифа на | | | | | подключении к системе водоотведения | | | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 2 | Сумма капитальных вложений с учетом налога на | тыс. руб. | 236502 | | | прибыль 20% | | | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 3 | Объем присоединяемых мощностей | м3/ч | 856,5 | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 4 | Тариф на подключение без учета НДС | руб./м3/ч | 276126 | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ | 5 | Тариф на подключение с НДС | руб./м3/ч | 325829 | +---+----------------------------------------------------+-----------+-------------+ 11.1.4 Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г. по 2014 г. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле: Ин = Qфин / Vрв (2), где: ИН - инвестиционная надбавка к тарифу; Qфин - сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу водоснабжения, тыс. руб.; Vрв - объем реализации услуг водоснабжения, тыс. м3. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения сведены в таблицу 11.5. Таблица 11.5 Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения +---+----------------------------+----------+-----------------+---------+----------+ | N | Показатель | Ед. изм. | 1-е пол. 2012/ | 2013 | 2014 | | | | | 2-е пол. 2012 | | | +---+----------------------------+----------+-----------------+---------+----------+ | 1 | Сумма капвложений по | тыс. руб.| 2520/13686 | 25992 | 25119 | | | программам инвестиционных | | | | | | | проектов, финансируемых | | | | | | | за счет надбавки к тарифу | | | | | +---+----------------------------+----------+-----------------+---------+----------+ | 2 | Сумма капвложений с | тыс. руб.| 3020/16430 | 31190 | 30144 | | | учетом налога на прибыль | | | | | | | 20% | | | | | +---+----------------------------+----------+-----------------+---------+----------+ | 3 | Объем реализации услуг | тыс. м3 | 18869/18869 | 35851 | 34647 | | | водоснабжения | | | | | +---+----------------------------+----------+-----------------+---------+----------+ | 4 | Надбавка к тарифу без | руб./м3 | 0,16/0,87 | 0,87 | 0,87 | | | учета НДС | | | | | +---+----------------------------+----------+-----------------+---------+----------+ | 5 | Надбавка к тарифу с | руб./м3 | 0,19/1,03 | 1,03 | 1,03 | | | учетом НДС | | | | | +---+----------------------------+----------+-----------------+---------+----------+ 11.1.5. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период 2012 - 2014 годов Аналогичным образом, с использованием формулы 2, определяется надбавка к тарифу для водоотведения. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения сведены в таблицу 11.6. Таблица 11.6 Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения +---+---------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | N | Показатель | Ед. изм.| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | | | | 1-е полуг./ | | | | | | | 2-е полуг. | | | +---+---------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | 1 | Сумма капвложений по | тыс. | 2670/2810 | 5050 | 4800 | | | программам инвестиционных | руб. | | | | | | проектов, финансируемых за | | | | | | | счет надбавки к тарифу | | | | | +---+---------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | 2 | Сумма капвложений с учетом | тыс. | 3200/3380 | 6060 | 5760 | | | налога на прибыль 20% | руб. | | | | +---+---------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | 3 | Объем реализации услуг | тыс. м3 | 16840/16840 | 30312 | 28796 | | | водоотведения | | | | | +---+---------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | 4 | Надбавка к тарифу без учета | руб./м3 | 0,19/0,20 | 0,2 | 0,2 | | | НДС | | | | | +---+---------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | 5 | Надбавка к тарифу с НДС | руб./м3 | 0,22/0,24 | 0,24 | 0,24 | +---+---------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ 11.1.6. Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г. по 2014 г. Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г. по 2014 г. выполнен на основе приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. N 47 и анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г. Финансовые потребности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения определяются по стадиям технологического процесса, осуществляемым данной организацией, отдельно по водоснабжению, отдельно по водоотведению, а также с выделением расходов, связанных с производством и реализацией отдельных видов товаров (услуг). Планируемые расходы по каждой стадии технологического процесса каждого вида регулируемой деятельности, а также по каждому виду товаров (услуг) регулируемой организации рассчитываются как сумма прямых и косвенных расходов. Прямые расходы относятся непосредственно на соответствующую стадию технологического процесса по регулируемому виду и на каждый вид товаров (услуг). Прямые расходы на отдельных этапах технологического процесса, связанные с двумя и более видами товаров (услуг), распределяются по видам товаров (услуг) пропорционально объему товаров (услуг) с учетом принятых при регулировании тарифов собственных расходов, потерь воды (неучтенных стоков). Выделяются следующие стадии технологического процесса: 1) в системах холодного водоснабжения: - подъем воды; - очистка воды; - транспортирование воды; 2) в системах водоотведения: - прием и транспортирование (перекачка) стоков; - очистка стоков и утилизация сточной жидкости; - утилизация осадка и его захоронение. 30. Выделяются следующие виды товаров (услуг): 1) в системах холодного водоснабжения: - питьевая вода; - услуги по подъему воды (для организаций, участвующих только на отдельных стадиях технологического процесса); - услуги по очистке воды (для организаций, участвующих только на отдельных стадиях технологического процесса); 2) в системах водоотведения: - водоотведение (включает полный цикл: от приема стоков до утилизации осадка); - очистка стоков (включает короткий цикл: от очистки стоков до утилизации осадка). Для определения расходов на электрическую энергию применяются регулируемые государством тарифы и прогнозные нерегулируемые цены, с учетом анализа динамики среднегодового роста нерегулируемых цен, в долях, определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области электроэнергетики. Внереализационные расходы ВР отдельно по каждому виду регулируемой деятельности (r) рассчитываются с учетом внереализационных доходов и включают в себя, в том числе, резервы по сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам учитывается безнадежная дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего регулируемого вида деятельности. Уплата сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, включенный в тариф в предшествующий период регулирования, признается доходом и исключается из величины финансовых потребностей в следующем периоде регулирования с учетом уплаты налога на прибыль организаций. Прогноз тарифов до 2020 года на услуги водоснабжения представлен в приложении 13, а результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г. по 2014 г. сведены в таблицу 11.7. Таблица 11.7 Результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения +-----------------------------------+---------+---------------+----------+---------+ | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | (1-е полуг./ | | | | | | 2-е полуг.) | | | +-----------------------------------+---------+---------------+----------+---------+ | Объем реализации услуг | 38961 | 37738 | 35851 | 34647 | | водоснабжения (тыс. м3) | | | | | +-----------------------------------+---------+---------------+----------+---------+ | Экономически обоснованный тариф | 11,71 | 11,71/11,98 | 12,91 | 14,17 | | без НДС, руб./куб. м | | | | | +-----------------------------------+---------+---------------+----------+---------+ | Инвестиционная надбавка к | 0,16 | 0,16/0,87 | 0,87 | 0,87 | | тарифу без НДС, руб./куб. м | | | | | +-----------------------------------+---------+---------------+----------+---------+ | Отпускная цена на услуги | 11,87 | 11,87/12,85 | 13,78 | 15,04 | | водопотребления (тариф + | | | | | | надбавка) без НДС, руб./куб. м | | | | | +-----------------------------------+---------+---------------+----------+---------+ | Индекс роста отпускной цены | | 1,041 | 1,11 | 1,09 | +-----------------------------------+---------+---------------+----------+---------+ 11.1.7. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г. по 2014 г. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г по 2014 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г. Прогноз тарифов до 2020 года представлен в приложении 14, а результаты расчета тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 по 2014 г. сведены в таблицу 11.9. Таблица 11.9 Результаты расчета тарифа на услуги водоотведения +-------------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 г. | 2014 г. | | | | (1-е полуг./ | | | | | | 2-е полуг.) | | | +-------------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | Объем реализации услуг | 33724 | 30900 | 29355 | 28474 | | водоснабжения, (тыс. м3) | | | | | +-------------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | Экономически обоснованный тариф | 8,19 | 8,19/8,93 | 9,42 | 10,36 | | без НДС, руб./куб. м | | | | | +-------------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | Инвестиционная надбавка тарифу | 0,19 | 0,19/0,2 | 0,2 | 0,2 | | без НДС, руб./куб. м | | | | | +-------------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | Отпускная цена на услуги | 8,38 | 8,38/9,13 | 9,62 | 10,56 | | водопотребления (тариф + | | | | | | надбавка) без НДС, руб./куб. м | | | | | +-------------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ | Индекс роста отпускной цены | | 1,05 | 1,10 | 1,10 | +-------------------------------------+---------+--------------+---------+---------+ Таблица 11.11 Итоговый расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и тарифов за подключение для водоснабжения и водоотведения для 1-го этапа Программы +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Водоснабжение | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Экономически обоснованный | 11,71 | 11,71/11,98 | 12,91 | 14,17 | | тариф без НДС, руб./м3 | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Экономически обоснованный | 13,81 | 13,81/14,13 | 15,23 | 16,72 | | тариф с НДС, руб./м3 | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Инвестиционная надбавка к | 0,16 | 0,16/0,87 | 0,87 | 0,87 | | тарифу без НДС, руб./м3 | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Инвестиционная надбавка к | 0,19 | 0,19/1,02 | 1,02 | 1,02 | | тарифу с НДС руб./м3, | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Тариф за подключение, руб./м3, | 335723 | 281285,8 | 281285,8 | 281285,8 | | без НДС | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Тариф за подключение, руб./м3, | 396154 | 331917,0 | 331917,0 | 331917,0 | | с НДС | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Водоотведение | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Экономически обоснованный | 8,19 | 8,19/8,93 | 9,42 | 10,36 | | тариф без НДС, руб./куб. м | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Экономически обоснованный | 9,66 | 9,66/10,54 | 11,11 | 12,22 | | тариф с НДС, руб./куб. м | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Инвестиционная надбавка тарифу | 0,19 | 0,19/0,2 | 0,2 | 0,2 | | без НДС, руб./куб. м | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Инвестиционная надбавка к | 0,22 | 0,22/0,24 | 0,24 | 0,24 | | тарифу с НДС, руб./м3, с | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Тариф за подключение, руб./м3, | 268453 | 276126,0 | 276126,0 | 276126,0 | | без НДС | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ | Тариф за подключение, руб./м3, | 316775 | 325829,0 | 325829,0 | 325829,0 | | с НДС | | | | | +----------------------------------+----------+--------------+----------+----------+ 11.2. Оценка уровней тарифов на водоснабжение и водоотведение, тарифа за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов 2-го этапа Программы 11.2.1. Исходные данные для расчета тарифов на коммунальные услуги, тарифов на подключение, надбавок к тарифу для системы водоснабжения и водоотведения Таблица 11.12 Итоговые значения структуры инвестиций 2-го этапа Программы для водоснабжения +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего с | Всего с | | | | | | | | | поправкой| налогом | | | | | | | | | на | на | | | | | | | | | инфляцию,| прибыль,| | | | | | | | | в т.ч. | млн. | | | | | | | | | | руб. | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | ВОДОПРОВОД | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Всего | 406,74 | 270,63 | 260,05 | 176,2 | 172,66 | 193,25 | 1479,5 | 1775,5 | | инвестиций с | | | | | | | | | | поправкой на | | | | | | | | | | инфляцию, в | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Индекс роста | 1,051 | 1,051 | 1,044 | 1,036 | 1,036 | 1,034 | | 0,0 | | цен | | | | | | | | | | производителей | | | | | | | | | | (ИПЦ) | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Всего | 387 | 245 | 225,5 | 147,5 | 139,5 | 151 | 1295,5 | 1554,6 | | инвестиций в | | | | | | | | | | ценах 2011 | | | | | | | | | | года, в т.ч. | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Собственные | 16,5 | 15,5 | 13,5 | 16,5 | 15,5 | 16,5 | 107,4 | 128,8 | | средства | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | - амортизация | 16,5 | 15,5 | 13,5 | 16,5 | 15,5 | 16,5 | 107,4 | 128,8 | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Привлеченные | 370,5 | 229,5 | 212 | 131 | 124 | 134,5 | 1372,2 | 1646,7 | | средства | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | за счет тарифов | 77 | 81 | 68 | 46 | 40,5 | 52,5 | 416,9 | 500,2 | | на подключение | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | за счет | 33,5 | 31,5 | 30 | 31 | 30,5 | 30 | 213,0 | 255,6 | | надбавки к | | | | | | | | | | тарифу | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Бюджетные | 265 | 117 | 112 | 52 | 52 | 52 | 742,4 | 890,8 | | средства | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Федеральный | 155 | 78 | 73 | 38 | 38 | 38 | 479,7 | | | бюджет | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Бюджет субъекта | 65 | 29 | 24 | 14 | 14 | 14 | 182,7 | | | РФ | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ | Бюджет | 55 | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 148,5 | | | муниципального | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+---------+ Таблица 11.13 Итоговые значения структуры инвестиций 2-го этапа Программы для водоотведения +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего с | Всего с | | | | | | | | | поправкой| налогом | | | | | | | | | на | на | | | | | | | | | инфляцию,| прибыль,| | | | | | | | | в т.ч. | млн. | | | | | | | | | | руб. | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Всего | 193,07 | 202,8 | 187,51 | 177,7 | 164,25 | 176,23 | 1101,5 | 1321,8 | | инвестиций с | | | | | | | | | | поправкой на | | | | | | | | | | инфляцию, в | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Индекс роста | 1,051 | 1,051 | 1,044 | 1,036 | 1,036 | 1,034 | | | | цен | | | | | | | | | | производителей | | | | | | | | | | (ИПЦ) | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Всего | 183,7 | 183,6 | 162,6 | 148,7 | 132,7 | 137,7 | 949,0 | 1138,8 | | инвестиций в | | | | | | | | | | ценах 2011 | | | | | | | | | | года, в т.ч. | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Собственные | 15,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 11 | 14 | 85,9 | 103,1 | | средства | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | - амортизация | 15,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 11 | 14 | 85,9 | 103,1 | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Привлеченные | 168,2 | 172,1 | 151,1 | 138,2 | 121,7 | 123,7 | 1015,6 | 1218,7 | | средства | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | за счет тарифов | 68,5 | 67,5 | 57,5 | 54,5 | 55 | 56 | 416,7 | 500,0 | | на подключение | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | за счет | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 46,2 | 55,4 | | надбавки к | | | | | | | | | | тарифу | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Бюджетные | 93,2 | 98 | 87 | 77 | 60 | 61 | 552,7 | 663,3 | | средства | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Федеральный | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69,6 | | | бюджет | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Бюджет субъекта | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 145,1 | | | РФ | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ | Бюджет | 58,2 | 67 | 57 | 47 | 30 | 32 | 338,0 | | | муниципального | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----------+---------+ 11.2.2. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоснабжения для 2-го этапа Программы Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле: ТП = Qфин / Vрв (1), где: ТП - тариф за подключение; Qфин - сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы в части водоснабжения за счет тарифа за подключение, тыс. руб.; Vрв - объем присоединенных мощностей, м3/ч. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения: Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоснабжения сведены в таблицу 11.14. Таблица 11.14 Расчет величины тарифа на подключение к системе водоснабжения +---+--------------------------------------------+----------+-----------+-----------+ | N | Показатель | Ед. | 2015 - | 2018 - | | | | измер. | 2017 | 2020 | +---+--------------------------------------------+----------+-----------+-----------+ | 1 | Сумма капитальных вложений по | тыс. руб.| 249630 | 172040 | | | инвестиционной программе, финансируемых | | | | | | за счет тарифа на подключение к системе | | | | | | водоснабжения | | | | +---+--------------------------------------------+----------+-----------+-----------+ | 2 | Сумма капитальных вложений с учетом | руб. | 299556 | 206448 | | | налога на прибыль 20% | | | | +---+--------------------------------------------+----------+-----------+-----------+ | 3 | Объем присоединяемых мощностей | м3/ч | 925,0 | 630,0 | +---+--------------------------------------------+----------+-----------+-----------+ | 4 | Тариф на подключение без учета НДС | руб./м3/ч| 323844 | 327695 | +---+--------------------------------------------+----------+-----------+-----------+ | 5 | Тариф на подключение с НДС | руб./м3/ч| 382136 | 386680 | +---+--------------------------------------------+----------+-----------+-----------+ 11.2.3. Расчет величины тарифа за подключение к системе водоотведения для 2-го этапа Программы Аналогично, с использованием формулы 1, определяется тариф за подключение к системе водоотведения. Результаты расчета величины тарифа на подключение к системе водоотведения сведены в таблицу 11.15. Таблица 11.15 Расчет величины тарифа на подключение к системе водоотведения +---+------------------------------------------+-----------+----------+------------+ | N | Показатель | Ед. измер.| 2015 - | 2018 - | | | | | 2017 | 2020 | +---+------------------------------------------+-----------+----------+------------+ | 1 | Сумма капитальных вложений по | тыс. руб. | 213740 | 204839 | | | инвестиционной программе, | | | | | | финансируемых за счет тарифа на | | | | | | подключение к системе водоотведения | | | | +---+------------------------------------------+-----------+----------+------------+ | 2 | Сумма капитальных вложений с учетом | руб. | 256488 | 245807 | | | налога на прибыль 20% | | | | +---+------------------------------------------+-----------+----------+------------+ | 3 | Объем присоединяемых мощностей | м3/ч | 820 | 770 | +---+------------------------------------------+-----------+----------+------------+ | 4 | Тариф на подключение без учета НДС | руб./м3/ч | 312790 | 319230 | +---+------------------------------------------+-----------+----------+------------+ | 5 | Тариф на подключение с НДС | руб./м3/ч | 353406 | 363011 | +---+------------------------------------------+-----------+----------+------------+ 11.2.4. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г. по 2020 г. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле: ИН = Qфин / Vрв (2), где: ИН - инвестиционная надбавка к тарифу; Qфин - сумма капвложений по программам инвестиционных проектов, финансируемых за счет надбавки к тарифу водоснабжения, тыс. руб.; Vрвс - объем реализации услуг водоснабжения, тыс. м3. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения: Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения сведены в таблицу 11.16. Таблица 11.16 Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоснабжения +---+-------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | N | Показатель | Ед. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | изм. | | | | | | | +---+-------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 1 | Сумма капитальных | тыс. | 35,21 | 34,65 | 34,59 | 37,05 | 37,76 | 38,4 | | | вложений по | руб. | | | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | | | | программе, | | | | | | | | | | финансируемых за | | | | | | | | | | счет надбавки к | | | | | | | | | | тарифу | | | | | | | | +---+-------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 2 | Сумма капвложений | тыс. | 42,25 | 41,58 | 41,5 | 44,46 | 45,311 | 46,08 | | | с учетом налога | руб. | | | | | | | | | на прибыль 20% | | | | | | | | +---+-------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 3 | Объем реализации | тыс. м3| 37285 | 37600 | 37782 | 38200 | 38803 | 39067 | | | услуг | | | | | | | | | | водоснабжения | | | | | | | | +---+-------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 4 | Надбавка к тарифу | руб./м3| 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | | | без учета НДС | | | | | | | | +---+-------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+ | 5 | Надбавка к тарифу | руб./м3| 1,34 | 1,30 | 1,32 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | | | с учетом НДС | | | | | | | | +---+-------------------+--------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+ 11.2.5. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период 2015 - 2020 годов Аналогичным образом, с использованием формулы 2, определяется надбавка к тарифу для водоотведения. Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения сведены в таблицу 11.17. Таблица 11.17 Результаты расчета величины надбавки к тарифу для водоотведения +---+---------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | N | Показатель | Ед. | 2014 г. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | изм. | | | | | | | | +---+---------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 1 | Сумма капитальных | тыс. | 6,83 | 6,94 | 6,89 | 6,94 | 6,94 | 6,93 | 6,83 | | | вложений по | руб. | | | | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | | | | | программе, финансируемых | | | | | | | | | | | за счет надбавки к | | | | | | | | | | | тарифу | | | | | | | | | +---+---------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 2 | Сумма капвложений с | тыс. | 8196 | 8328 | 8268 | 8328 | 8328 | 8316 | 8196 | | | учетом налога на прибыль | руб. | | | | | | | | | | 20% | | | | | | | | | +---+---------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 3 | Объем реализации услуг | тыс. м3| 28870 | 29310 | 29073 | 29179 | 29288 | 29400 | 28870 | | | водоотведения | | | | | | | | | +---+---------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 4 | Надбавка к тарифу без | руб./м3| 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | | учета НДС | | | | | | | | | +---+---------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 5 | Надбавка к тарифу с | руб./м3| 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | | | учетом НДС | | | | | | | | | +---+---------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ 11.2.6. Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г. по 2020 г. Расчет тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г. по 2020 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г. Прогноз тарифов до 2020 года представлен в приложении 13, а результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г. по 2020 г. сведены в таблицу 11.18. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
