|
Расширенный поиск
решение Администрации города Курска Курской области от 27.04.2012 № 435-4-ОС
Документ имеет не последнюю редакцию.
6.3.2.7. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г. по 2020 г. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г. по 2020 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2020 г. Прогноз тарифов до 2020 года представлен в таблице 6.21, а результаты расчета тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г. по 2020 г. подробно представлены в приложении 14 к Программному документу. Таблица 6.21 Результаты расчета тарифа на услуги водоотведения +---+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | N | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 1 | Объем | 28870 | 29310 | 29073 | 29179 | 29288 | 29400 | 28870 | | | реализации | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | | водоснабжения, | | | | | | | | | | (тыс. м3) | | | | | | | | +---+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 2 | Экономически | 10,89 | 11,45 | 11,96 | 12,39 | 12,84 | 13,28 | 10,89 | | | обоснованный | | | | | | | | | | тариф без НДС, | | | | | | | | | | руб/м3 | | | | | | | | +---+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 3 | Инвестиционная | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | | надбавка к | | | | | | | | | | тарифу без НДС, | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | +---+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ | 4 | Отпускная цена | 11,17 | 11,73 | 12,24 | 12,68 | 13,12 | 13,56 | 11,17 | | | на услуги | | | | | | | | | | водопотребления | | | | | | | | | | (тариф + | | | | | | | | | | надбавка) без | | | | | | | | | | НДС, руб./м3 | | | | | | | | +---+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ Итоговый расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и тарифов за подключение для водоснабжения и водоотведения представлен в таблице 6.22. Таблица 6.22 +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Водоснабжение | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1 | Экономически | 14,9 | 15,66 | 16,35 | 16,94 | 17,56 | 20,15 | | | обоснованный тариф | | | | | | | | | без НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2 | Экономически | 17,58 | 18,48 | 19,29 | 19,99 | 20,72 | 23,78 | | | обоснованный тариф | | | | | | | | | с НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3 | Инвестиционная | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 1,13 | | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | без НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 4 | Инвестиционная | 1,33 | 1,31 | 1,32 | 1,37 | 1,38 | 1,33 | | | надбавка к тарифу с | | | | | | | | | НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 5 | Тариф за | 323844 | 323844 | 323844 | 327695 | 327695 | 307636 | | | подключение, | | | | | | | | | руб./м3, без НДС | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 6 | Тариф за | 382136 | 382136 | 382136 | 386680 | 386680 | 363011 | | | подключение, | | | | | | | | | руб./м3, с НДС | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Водоотведение | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1 | Экономически | 10,89 | 11,45 | 11,96 | 12,39 | 12,84 | 13,28 | | | обоснованный тариф | | | | | | | | | без НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2 | Экономически | 12,85 | 13,51 | 14,11 | 14,62 | 15,15 | 15,67 | | | обоснованный тариф | | | | | | | | | с НДС, руб./куб. м | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3 | Инвестиционная | | | | | | | | | надбавка тарифу без | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | | | НДС, руб./куб. м | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 4 | Инвестиционная | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | | | надбавка к тарифу с | | | | | | | | | НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 5 | Тариф за | 312790 | 312790 | 312790 | 319230 | 319230 | 319230 | | | подключение, | | | | | | | | | руб./м3, без НДС | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 6 | Тариф за | 369092 | 369092 | 369092 | 376691 | 376691 | 376691 | | | подключение, | | | | | | | | | руб./м3, с НДС | | | | | | | +---+---------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ 6.4. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги 6.4.1. Расчет среднедушевого дохода населения муниципального образования "Город Курск" Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий называют коэффициентом покупательной способности) определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть: Q общ Д = ---------------- x 100 (5); р Ч x 12 x D общ ср где: Д - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе р семьи, %. Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи используются данные о совокупных платежах граждан за коммунальные услуги в расчете на одного человека и среднедушевые доходы населения, что адекватно использованию данных о совокупных платежах и средних доходах одного домохозяйства, поскольку в последнем случае и в числителе, и в знаменателе должен быть использован средний по муниципальному образованию коэффициент семейности. Q - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все общ потребляемые коммунальные услуги; Ч - численность населения муниципального образования, тыс. чел.; общ D - среднедушевой доход населения муниципального образования, ср рублей/человека в месяц; 12 - число месяцев в году. При отсутствии данных об уровне среднедушевого дохода в муниципальном образовании его оценка выполняется коррекцией регионального среднедушевого дохода по уровню заработной платы в муниципальном образовании. Для оценки среднедушевого дохода рассчитывается коэффициент K - DZR отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате. D R K = -------; DZR Z R где: D - среднедушевой доход населения по Курской области, в состав R которого входит муниципальное образование г. Курск; Zср - среднемесячная заработная плата населения в регионе. На основании данных Росстата по Курской области среднедушевой доход населения Курской области за 2010 год составляет 14694 руб., среднемесячная заработная плата по Курской области 14707 руб. Коэффициент пересчета в данном случае составит 0,999. Среднедушевой доход населения рассматриваемого муниципального образования Dср определяется: D = К x Z ; сред DZR сред где: Z - среднемесячная заработная плата населения муниципального ср образования. Среднедушевой доход населения муниципального образования "Город Курск" за 2010 год составит 15468 руб. На основе статистических данных Курскстата (письмо от 09.12.11 N 14-07/341) по среднедушевому доходу населения Курской области и среднемесячной заработной платы населения в регионе и в муниципальном образовании был выполнен расчет прогноза среднедушевого дохода населения муниципального образования на дальнейший период действия Программы, который представлен в таблице 6.23. Таблица 6.23 +---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | N | Наименование | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 - | | | показателей | | | | | | | 2020 | +---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1 | Среднемесячная | руб./чел.| 15482,1 | 18470,0 | 20132,3 | 22145,5 | 24360,1 | 34458 | | | номинальная | в месяц | | | | | | | | | начисленная ЗП по | | | | | | | | | | крупным и средним | | | | | | | | | | предприятиям МО | | | | | | | | +---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2 | Среднемесячная | руб./чел.| 14707,0 | 17590,0 | 19349,0 | 21283,9 | 23412,3 | 33117 | | | номинальная | в месяц | | | | | | | | | начисленная ЗП по | | | | | | | | | | крупным и средним | | | | | | | | | | предприятиям | | | | | | | | | | Курской области | | | | | | | | +---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3 | Среднедушевой | руб./чел.| 14693,6 | 17245,0 | 18969,5 | 20866,5 | 22953,1 | 32468 | | | доход населения по | в месяц | | | | | | | | | области | | | | | | | | +---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 4 | Коэффициент | | 0,999 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,98 | | | пересчета | | | | | | | | +---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 5 | Среднедушевой | руб./чел.| 15468 | 18108 | 19737 | 21711 | 23882 | 32940 | | | доход населения по | в месяц | | | | | | | | | МО | | | | | | | | +---+--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ 6.4.2. Расчет доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия. При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления. Основными поставщиками коммунальных услуг являются МУП "Курскводоканал", МУП "Гортеплосеть", ООО "Квадра", ОАО "Курские электросети" и ООО "Межрегионгаз" и ООО "Курские внешние коммунальные сети". В таблице 6.24 представлены расчеты платежей населения на основе существующих и прогнозируемых тарифов по всем видам ресурсов. На основании предоставленных данных со стороны ресурсоснабжающих организаций о численности потребителей услуг и общего объема потребленного коммунального ресурса была определена доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе. Данные расчеты представлены в таблице 6.24. Расчет доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе Таблица 6.24 +---+------------------+----------+-----------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | | | 1-й этап Программы | 2-й этап Программы | | | платежей | | | | | | | +----------+-----------+-----------+-----------+-----------++----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | | Ед. изм | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1 | Водоснабжение | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Прогноз спроса | тыс. м3 | 20903 | 21106 | 21118 | 20903 | 21025 | 21088,1 | 21151,3 | 21721 | 21786 | 21852 | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | коммунальные | | | | | | | | | | | | | | ресурсы | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Прогнозируемый | руб./м3 | 11,71 | 11,85 | 12,91 | 14,17 | 14,9 | 15,66 | 16,35 | 16,94 | 17,56 | 18,15 | | | тариф с учетом | | | | | | | | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | составляющей в | | | | | | | | | | | | | | тарифе | | | | | | | | | | | | | | (инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | надбавки) | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Инвестиционная | руб./м3 | 0,16 | 0,52 | 0,87 | 0,87 | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | | | надбавка к | | | | | | | | | | | | | | тарифу без НДС, | | | | | | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Расходы | тыс. руб.| 292780 | 308076 | 343387 | 370970 | 397696 | 417304 | 436026 | 463917 | 481506 | 498422 | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | водоснабжение с | | | | | | | | | | | | | | НДС | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---+------------+ | 2 | Водоотведение | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---+------------+ | | Прогноз спроса | тыс. м3 | 33680 | 33680 | 30312 | 28796 | 28870 | 29310 | 29073 | 29179 | 29288 | 29400 | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | коммунальные | | | | | | | | | | | | | | ресурсы | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Прогнозируемый | руб./м3 | 8,19 | 8,56 | 9,42 | 10,36 | 10,89 | 11,45 | 11,96 | 12,39 | 12,84 | 13,28 | | | тариф с учетом | | | | | | | | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | составляющей в | | | | | | | | | | | | | | тарифе | | | | | | | | | | | | | | (инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | надбавки) | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Инвестиционная | руб./м3 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | | | надбавка к | | | | | | | | | | | | | | тарифу без НДС, | | | | | | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Расходы | тыс. руб.| 333041 | 347746 | 344090 | 358821 | 380524 | 405691 | 419907 | 436588 | 453425 | 470424 | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | водоотведение | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3 | Расходы | т. руб. | 1620000 | 1749000 | 1872100 | 1984400 | 2063800 | 2125714 | 2189485 | 2239249 | 2284034 | 2329715 | | | населения за | | | | | | | | | | | | | | отопление и ГВС | | | | | | | | | | | | | | (теплосеть) | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 4 | Расходы | т. руб. | 139671 | 143500 | 145200 | 147400 | 148900 | 153367 | 157968 | 161558 | 164790 | 168085 | | | населения за ГВС | | | | | | | | | | | | | | (КВКС) | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 5 | Расходы | т. руб. | 100401 | 121000 | 127050 | 131400 | 135400 | 140100 | 145000 | 150000 | 155400 | 160800 | | | населения за ГВС | | | | | | | | | | | | | | (филиал ОАО | | | | | | | | | | | | | | "КВАДРА" - | | | | | | | | | | | | | | "Курская | | | | | | | | | | | | | | региональная | | | | | | | | | | | | | | генерация") | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 6 | Расходы | т. руб. | 765823 | 842000 | 926000 | 1019000 | 1121000 | 1233000 | 1356000 | 1491500 | 1611000 | 1740000 | | | населения за | | | | | | | | | | | | | | электроснабжение | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 7 | Расходы | т. руб. | 609542 | 700000 | 770000 | 847000 | 932000 | 1025300 | 1127000 | 1240000 | 1364000 | 1500000 | | | населения за | | | | | | | | | | | | | | газоснабжение | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 8 | Общие платежи | т. руб. | 3861258 | 4211322 | 4527827 | 4858991 | 5179320 | 5500476 | 5831386 | 6182812 | 6514155 | 6867445 | | | населения за КУ | | | | | | | | | | | | | | в месяц | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 9 | Нормативный | т. руб. | 89000 | 93800 | 98100 | 103000 | 108200 | 113600 | 119300 | 125200 | 131500 | 138000 | | | размер | | | | | | | | | | | | | | дополнительных | | | | | | | | | | | | | | расходов на | | | | | | | | | | | | | | субсидии для | | | | | | | | | | | | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | оплату жилого | | | | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | | | | коммунальных | | | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 10| Общие платежи | т. руб. | 3950258 | 4305122 | 4625927 | 4961991 | 5287520 | 5614076 | 5950686 | 6308012 | 6645655 | 7005445 | | | населения за КУ | | | | | | | | | | | | | | в месяц с учетом | | | | | | | | | | | | | | субсидий | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 11| Средневзвешенная | чел. | 309610 | 313277 | 315732 | 318315 | 321326 | 324706 | 327170 | 329934 | 332322 | 334694 | | | численность | | | | | | | | | | | | | | населения МО, | | | | | | | | | | | | | | пользующаяся | | | | | | | | | | | | | | коммунальными | | | | | | | | | | | | | | услугами | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 12| Доля расходов на | тыс. | 1,06 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,37 | 1,44 | 1,52 | 1,59 | 1,67 | 1,74 | | | пользователя | руб./чел.| | | | | | | | | | | | | коммунальных | | | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 13| Среднедушевой | руб./чел.| 18108 | 19737 | 21711 | 23882 | 26271 | 28635 | 31212 | 34021 | 37083 | 40420 | | | доход населения | | | | | | | | | | | | | | по МО | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 14| Доля расходов на | % | 5,87 | 5,80 | 5,62 | 5,44 | 5,22 | 5,03 | 4,86 | 4,68 | 4,49 | 4,32 | | | коммунальные | | | | | | | | | | | | | | услуги в | | | | | | | | | | | | | | среднедушевом | | | | | | | | | | | | | | доходе | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ 6.4.3. Уровень собираемости платы за коммунальные услуги Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году. По данным ресурсоснабжающих организаций МУП "Гортеплосеть", ОАО "Курскрегионгаз", ООО "Квадра", МУП "Курскводоканал", ООО "Курскэнергосбыт", ООО "Курские внешние коммунальные сети" уровень собираемости платы за коммунальные услуги составляет от 93,5 до 94,2%. Исходные данные ресурсоснабжающих организаций и результаты расчетов разработчика Программы представлены в таблицах 6.25 и 6.26. Таблица 6.25 Уровень платежеспособности населения за коммунальные услуги за 2012 - 2014 гг. +---+------------------+--------+------------------------+------------------------+------------------------+ | N | Наименование | Ед. | 2012 | 2013 | 2014 | | | показателей | изм. | | | | | | | +----------+------------++---------+------------+-+--------+---------------+ | | | | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | | | | | | оплата | | оплата | | оплата | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 1 | Плата за | т. руб.| 309700 | 287092 | 325500 | 301739 | 341900 | 316258 | | | холодное | | | | | | | | | | водоснабжение | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 2 | Плата за | т. руб.| 264600 | 245284 | 277830 | 257548 | 291700 | 269823 | | | водоотведение | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 3 | Плата за | т. руб.| 1749000 | 1621323 | 1872100 | 1735437 | 1984400 | 1835570 | | | отопление и ГВС | | | | | | | | | | (теплосеть) | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 4 | Плата за ГВС | т. руб.| 143500 | 133025 | 145200 | 134600 | 147400 | 136345 | | | (КВКС) | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 5 | Филиал ОАО | т. руб.| 121000 | 112167 | 127050 | 117775 | 131400 | 121545 | | | "КВАДРА" - | | | | | | | | | | "Курская | | | | | | | | | | региональная | | | | | | | | | | генерация" | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 6 | Плата за | т. руб.| 842000 | 780534 | 926000 | 858402 | 1019000 | 942575 | | | электроснабжение | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 7 | Плата за | т. руб.| 588500 | 584181 | 609542 | 602894 | 700000 | 696500 | | | газоснабжение | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 8 | Общие платежи | т. руб.| 4018300 | 3763606 | 4283222 | 4008395 | 4615800 | 4318615 | | | населения за КУ | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 9 | Уровень платеже- | | | 0,937 | | 0,936 | | 0,936 | | | способности | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ Таблица 6.26 Итоговый расчет прогнозного уровня платежеспособности населения за коммунальные услуги во 2-м этапе реализации Программы +---+------------------+--------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+ | N | Наименование | Ед. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | показателей | изм. | | | | | | | | | | +----------+------------++---------+------------+-+--------+------------+--+-------+------------+---+------+------------+----+-----+-----------------+ | | | | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | | | | | | оплата | | оплата | | оплата | | оплата | | оплата | | оплата | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 1 | Плата за | т. руб.| 358400 | 331878 | 376500 | 348263 | 395400 | 364954 | 415200 | 386136 | 435200 | 404736 | 457200 | 423824 | | | холодное | | | | | | | | | | | | | | | | водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 2 | Плата за | т. руб.| 306300 | 283634 | 321600 | 297480 | 337700 | 311697 | 354600 | 329778 | 372300 | 346239 | 390000 | 361530 | | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 3 | Плата за | т. руб.| 2063800 | 1911079 | 2125714 | 1966285 | 2189485 | 2020895 | 2239248 | 2082501 | 2284033 | 2124151 | 2329714 | 2159645 | | | отопление и ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | (теплосеть) | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 4 | Плата за ГВС | т. руб.| 148900 | 137881 | 153367 | 141864 | 157968 | 145804 | 161558 | 150249 | 164790 | 153254 | 168085 | 155815 | | | (КВКС) | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 5 | Филиал ОАО | т. руб.| 135400 | 125380 | 140100 | 129593 | 145000 | 133835 | 150000 | 139500 | 155400 | 144522 | 160800 | 149062 | | | "КВАДРА" - | | | | | | | | | | | | | | | | "Курская | | | | | | | | | | | | | | | | региональная | | | | | | | | | | | | | | | | генерация" | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 6 | Плата за | т. руб.| 1121000 | 1038046 | 1233000 | 1140525 | 1356000 | 1251588 | 1491500 | 1387095 | 1611000 | 1498230 | 1740000 | 1612980 | | | электроснабжение | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 7 | Плата за | т. руб.| 770000 | 766000 | 847000 | 842000 | 932000 | 927000 | 1025300 | 1014000 | 1127000 | 1115000 | 1240000 | 1227000 | | | газоснабжение | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 7 | Общие платежи | т. руб.| 4903800 | 4593899 | 5197281 | 4866010 | 5513553 | 5155773 | 5837407 | 5489259 | 6149723 | 5786132 | 6485799 | 6089856 | | | населения за КУ | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 8 | Уровень платеже- | | | 0,937 | | 0,936 | | 0,935 | | 0,940 | | 0,941 | | 0,939 | | | способности | | | | | | | | | | | | | | +---+------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ 6.4.4. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования и, как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий. При определении потребности в субсидиях для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума Д определяется нпм по формуле: Ч нпм Д = ------ x 100; н Ч общ где: Ч - прогнозируемая численность населения с доходами ниже нпм прожиточного минимума в муниципальном образовании; Ч - общая прогнозируемая численность населения муниципального общ образования, тыс. чел. Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8 - 12%. Эта доля принимается в качестве критерия при оценке доступности для граждан платы за коммунальные услуги. Значение показателя может корректироваться с учетом особенностей социально-экономического развития муниципального образования. На основе статистических данных Курскстата (письмо от 09.12.11 N 14-07/341) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума для ретроспективного периода представлена в таблице 12.5. Прогноз данного критерия также представлен в данной таблице. 6.4.5. Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения" Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования" проводится путем сопоставления прогнозной величины этого показателя и установленного в муниципальном образовании критерия. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании. Итоговый расчет вышеуказанных показателей доступности представлен в таблице 6.27. Таблица 6.27 +---+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | N | Наименование | Ед. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 - | | | показателей | изм. | | | | | | | 2020 | +---+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1 | Численность | т. чел.| 412,3 | 416,3 | 422,7 | 427,3 | 431,6 | 435,7 | 447,7 | | | населения МО | | | | | | | | | +---+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2 | Доля населения | % | 12 | 10,9 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | | | с доходами | | | | | | | | | | | ниже | | | | | | | | | | | прожиточного | | | | | | | | | | | минимума | | | | | | | | | +---+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3 | Доля | % | 11,0 | 9,3 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | | | получателей | | | | | | | | | | | субсидий на | | | | | | | | | | | оплату | | | | | | | | | | | коммунальных | | | | | | | | | | | услуг в общей | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | +---+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 4 | Количество | шт. | 147300 | 147300 | 147300 | 150989 | 152509 | 153958 | 157768 | | | семей в МО, | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | +---+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 5 | Количество | шт. | 16178 | 13736 | 12198 | 14940 | 14940 | 14940 | 14500 | | | семей, | | | | | | | | | | | получивших | | | | | | | | | | | субсидии, | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | +---+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 6 | Количество | чел. | 45283 | 38821 | 35004 | 33720 | 33720 | 33720 | 33500 | | | человек, | | | | | | | | | | | получивших | | | | | | | | | | | субсидии, | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | +---+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 7 | К | | 2,80 | 2,83 | 2,87 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | | | семейности | | | | | | | | | +---+----------------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ 6.4.6. Итоговые данные о критериях доступности Анализ таблицы показывает, что все полученные значения критериев доступности удовлетворяют средним значениям, установленных постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 1 марта 2011 года N 3/1 "Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса". Конкретные значения полученных критериев доступности для потребителей услуг в системе водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 6.28. Таблица 6.28 +-------------------------+----------------+---------------------------------------+ | Критерии доступности | Значение | Значение критериев в результате | | | установленного | оценки | | | критерия | | | | +-------+-------+-------+-------+-------+ | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 -| | | | | | | | 2020 | +-------------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Доля расходов на | не более 9,1% | 5,80 | 5,62 | 5,44 | 5,22 | 4,76 | | коммунальные услуги в | | | | | | | | среднедушевом доходе | | | | | | | +-------------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Дн - доля населения с | не более 12% | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | | доходами ниже | | | | | | | | прожиточного минимума | | | | | | | +-------------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Ксп - уровень | не менее 93,5% | 0,937 | 0,936 | 0,936 | 0,937 | 0,937 | | собираемости платежей | | | | | | | | за коммунальные услуги | | | | | | | +-------------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | ДС - доля получателей | не более 12,0% | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | | субсидий на оплату | | | | | | | | коммунальных услуг в | | | | | | | | общей численности | | | | | | | | населения | | | | | | | +-------------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+ Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется органами местного самоуправления города Курска: - утверждение программы в установленном порядке; - координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка результативности; - подготовка отчетов о реализации программы, корректировка программы. Контроль за реализацией программы осуществляет департамент реформирования городского хозяйства города Курска. На основании мониторинга реализации Программы в случае необходимости может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производится не реже одного раза в два года. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования. Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 13 ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА 2012 - 2020 ГОДЫ +------+-------------------+----------+--------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Расходы в| Расходы 1-й этап Программы, тыс. руб. | Расходы 1-й этап Программы, тыс. руб. | | | статьи | 2011, | | | | | | тыс. руб.| | | | | | +------------+----------+----------+--------++---------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Темп | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Темп | | | | | | | | роста | | | | | | | роста | | | | | | | | (сниже-| | | | | | | (сниже- | | | | | | | | ния, %)| | | | | | | ния, %) | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1. | Подъем воды | 169395 | 165160 | 178703 | 195034 | 115,1 | 206736 | 218871 | 230298 | 243195 | 254382 | 264812 | 135,8 | | | всего, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.1. | Электроэнергия | 104500 | 101888 | 110242 | 120274 | 115,1 | 127491 | 134974 | 141993 | 149945 | 156842 | 163273 | 135,8 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.2. | Амортизация | 5176 | 5047 | 5460 | 5963 | 115,2 | 6321 | 6692 | 7040 | 7434 | 7776 | 8094 | 135,8 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.3. | Ремонт и | 18716 | 18248 | 19744 | 21561 | 115,2 | 22855 | 24196 | 25454 | 26880 | 28116 | 29269 | 135,8 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | Капитальный | 12272 | 11965 | 12946 | 14137 | 115,2 | 14986 | 15865 | 16690 | 17625 | 18436 | 19192 | 135,8 | | | ремонт | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.4. | Зарплата | 4136 | 4033 | 4363 | 4765 | 115,2 | 5051 | 5347 | 5625 | 5940 | 6213 | 6468 | 135,8 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.5. | Отчисления на | 1418 | 1383 | 1496 | 1634 | 115,2 | 1732 | 1833 | 1929 | 2037 | 2130 | 2218 | 135,8 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.6. | Цеховые расходы | 35449 | 34563 | 37397 | 40837 | 115,2 | 43288 | 45829 | 48258 | 50960 | 53304 | 55490 | 135,9 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2. | Очистка воды | 17896 | 17449 | 18879 | 20616 | 115,2 | 21853 | 23136 | 24362 | 25727 | 26910 | 28013 | 135,9 | | | всего, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.2. | Материалы | 2771 | 2702 | 2923 | 3192 | 115,2 | 3384 | 3582 | 3772 | 3983 | 4167 | 4338 | 135,9 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.3. | Амортизация | 2370 | 2311 | 2500 | 2730 | 115,2 | 2894 | 3064 | 3226 | 3407 | 3564 | 3710 | 135,9 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.6. | Зарплата | 1803 | 1758 | 1902 | 2077 | 115,2 | 2202 | 2331 | 2454 | 2592 | 2711 | 2822 | 135,9 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.7. | Отчисления на | 618 | 603 | 652 | 712 | 115,2 | 755 | 799 | 841 | 888 | 929 | 967 | 135,9 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.8. | Цеховые расходы | 10334 | 10076 | 10902 | 11905 | 115,2 | 12619 | 13360 | 14068 | 14856 | 15539 | 16176 | 135,9 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3. | Транспортирование | 212573 | 207259 | 224254 | 244885 | 115,2 | 259578 | 274816 | 289381 | 305586 | 319032 | 332112 | 135,6 | | | воды всего, в | | | | | | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.1. | Электроэнергия | 102500 | 99938 | 108132 | 118081 | 115,2 | 125165 | 132513 | 139536 | 147350 | 153833 | 160140 | 135,6 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.2. | Амортизация | 9987 | 9737 | 10536 | 11505 | 115,2 | 12195 | 12911 | 13596 | 14357 | 14989 | 15603 | 135,6 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.3. | Ремонт и | 6122 | 5969 | 6458 | 7053 | 115,2 | 7476 | 7915 | 8334 | 8801 | 9179 | 9556 | 135,5 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | Капитальный | 3039 | 2963 | 3206 | 3501 | 115,2 | 3711 | 3929 | 4137 | 4369 | 4557 | 4743 | 135,5 | | | ремонт | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.4. | Зарплата | 24801 | 24181 | 26164 | 28571 | 115,2 | 30314 | 32093 | 33794 | 35687 | 37221 | 38747 | 135,6 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.5. | Отчисления на | 8502 | 8289 | 8969 | 9794 | 115,2 | 10382 | 10991 | 11574 | 12222 | 12748 | 13270 | 135,5 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.6. | Цеховые расходы | 59125 | 57647 | 62374 | 68112 | 115,2 | 72199 | 76437 | 80488 | 84996 | 88650 | 92285 | 135,5 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 4. | Проведение | | | | | | | | | | | | | | | аварийно- | 6949 | 6775 | 7331 | 8005 | 115,2 | 8414 | 8843 | 8784 | 9161 | 9100 | 9472 | 118,3 | | | восстановительных | | | | | | | | | | | | | | | работ | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 5. | Общехозяйственные | 42836 | 44592 | 46822 | 51130 | 119,4 | 54197 | 57341 | 60322 | 63700 | 66440 | 69164 | 135,3 | | | расходы | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 6. | Всего расходов | 451968 | 441235 | 475989 | 519670 | 115,0 | 550779 | 583006 | 613148 | 647369 | 675863 | 703573 | 135,4 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 7. | Реализовано воды, | 38961 | 37191 | 37230 | 36983 | 94,9 | 37285 | 37531 | 37782 | 38542 | 38803 | 39067 | 105,6 | | | тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 8. | Прибыль | 4285 | 4371 | 4458 | 4547 | 106,1 | 4638 | 4731 | 4826 | 5500 | 5610 | 5722 | 125,8 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 9. | Тариф на | 11,71 | 11,71/11,98| 12,91 | 14,17 | 121,0 | 14,90 | 15,66 | 16,36 | 16,94 | 17,56 | 18,16 | 128,1 | | | водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | без НДС, руб./м3 | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 10. | Тариф на | 13,81 | 13,81/14,13| 15,23 | 16,73 | 121,1 | 17,58 | 18,48 | 19,30 | 19,99 | 20,72 | 21,42 | 128,1 | | | водоснабжение с | | | | | | | | | | | | | | | учетом НДС, | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ Приложение 14 ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2012 - 2020 ГОДЫ +------+-------------------+----------+-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Расходы в| Расходы 1-й этап Программы, тыс. руб. | Расходы 1-й этап Программы, тыс. руб. | | | статьи | 2011, | | | | | | тыс. руб.| | | | | | +-----------+----------+----------+--------++---------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | | | 2012 | 2013 | 2014 | Темп | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Темп | | | | | | | | роста | | | | | | | роста | | | | | | | | (сниже-| | | | | | | (сниже- | | | | | | | | ния, %)| | | | | | | ния, % | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1. | Перекачка сточной | 98064 | 99927 | 95031 | 99307 | 101,3 | 104703 | 111777 | 115801 | 120433 | 125250 | 130065 | 131,0 | | | жидкости всего, в | | | | | | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.1. | Электроэнергия | 43565 | 44393 | 42217 | 44117 | 101,3 | 46500 | 49615 | 51401 | 53457 | 55596 | 57764 | 130,9 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.2. | Амортизация | 4455 | 4540 | 4317 | 4511 | 101,3 | 4755 | 5078 | 5261 | 5472 | 5691 | 5907 | 130,9 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.3. | Ремонт и | 1762 | 1795 | 1707 | 1784 | 101,3 | 1881 | 2009 | 2081 | 2164 | 2251 | 2336 | 130,9 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | Капитальный | 1491 | 1519 | 1445 | 1510 | 101,3 | 1591 | 1700 | 1761 | 1831 | 1905 | 1977 | 130,9 | | | ремонт | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.4. | Зарплата | 15094 | 15381 | 14627 | 15285 | 101,3 | 16111 | 17206 | 17826 | 18539 | 19280 | 20013 | 130,9 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.5. | Отчисления на | 5174 | 5272 | 5014 | 5240 | 101,3 | 5528 | 5904 | 6116 | 6361 | 6615 | 6867 | 131,1 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1.6. | Цеховые расходы | 28014 | 28546 | 27147 | 28369 | 101,3 | 29929 | 31965 | 33115 | 34440 | 35818 | 37179 | 131,1 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2. | Очистка сточной | 83521 | 85108 | 80938 | 84580 | 101,3 | 89232 | 95299 | 98730 | 102679 | 106787 | 110845 | 131,1 | | | жидкости всего, в | | | | | | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.1. | Электроэнергия | 33801 | 34443 | 32756 | 34229 | 101,3 | 36112 | 38568 | 39956 | 41554 | 43217 | 44859 | 131,1 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.2. | Материалы | 1135 | 1157 | 1100 | 1149 | 101,3 | 1213 | 1295 | 1342 | 1395 | 1451 | 1506 | 131,1 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.3. | Амортизация | 2300 | 2344 | 2229 | 2329 | 101,3 | 2457 | 2624 | 2719 | 2828 | 2941 | 3052 | 131,1 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.4. | Ремонт и | 2366 | 2411 | 2293 | 2396 | 101,3 | 2528 | 2700 | 2797 | 2909 | 3025 | 3140 | 131,1 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | Капитальный | 1402 | 1429 | 1359 | 1420 | 101,3 | 1498 | 1600 | 1657 | 1724 | 1793 | 1861 | 131,1 | | | ремонт | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.5. | Зарплата | 7811 | 7959 | 7569 | 7910 | 101,3 | 8345 | 8913 | 9233 | 9603 | 9987 | 10366 | 131,1 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.7. | Отчисления на | 2678 | 2729 | 2595 | 2712 | 101,3 | 2861 | 3056 | 3166 | 3292 | 3424 | 3554 | 131,1 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2.8. | Цеховые расходы | 33430 | 34065 | 32396 | 33854 | 101,3 | 35716 | 38144 | 39518 | 41098 | 42742 | 44366 | 131,1 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3. | Транспортирование | 50704 | 51667 | 49136 | 51347 | 101,3 | 54171 | 57854 | 59937 | 62335 | 64828 | 67292 | 131,1 | | | сточной жидкости | | | | | | | | | | | | | | | всего, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.2. | Амортизация | 5347 | 5449 | 5182 | 5415 | 101,3 | 5713 | 6101 | 6321 | 6574 | 6836 | 7096 | 131,1 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.3. | Ремонт и | 3960 | 4035 | 3838 | 4010 | 101,3 | 4231 | 4518 | 4681 | 4868 | 5063 | 5255 | 131,1 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | | Капитальный | 2245 | 2288 | 2176 | 2273 | 101,3 | 2399 | 2562 | 2654 | 2760 | 2870 | 2979 | 131,1 | | | ремонт | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.4. | Зарплата | 4849 | 4941 | 4699 | 4910 | 101,3 | 5181 | 5533 | 5732 | 5961 | 6200 | 6435 | 131,1 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.5. | Отчисления на | 1662 | 1694 | 1611 | 1683 | 101,3 | 1776 | 1896 | 1965 | 2043 | 2125 | 2206 | 131,1 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3.6. | Цеховые расходы | 34886 | 35549 | 33807 | 35328 | 101,3 | 37271 | 39806 | 41239 | 42888 | 44604 | 46299 | 131,1 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 4. | Проведение | 4789 | 4880 | 4641 | 4850 | 101,3 | 5116 | 5464 | 5661 | 5888 | 6123 | 6356 | 131,1 | | | аварийно- | | | | | | | | | | | | | | | восстановительных | | | | | | | | | | | | | | | работ | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 5. | Общехозяйственные | 55630 | 56687 | 53909 | 56335 | 101,3 | 59434 | 63475 | 65760 | 68391 | 71126 | 73829 | 131,1 | | | расходы | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 6. | Всего расходов | 292708 | 298269 | 283654 | 296419 | 101,3 | 312656 | 333870 | 345889 | 359725 | 374114 | 388386 | 131,0 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 7. | Пропущено сточных | 35956 | 33680 | 30312 | 28796 | 80,1 | 28870 | 29310 | 29073 | 29179 | 29288 | 29400 | 102,1 | | | вод, тыс. м3 | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 8. | Прибыль | 1761 | 1779 | 1796 | 1814 | 103,0 | 1833 | 1851 | 1869 | 1888 | 1907 | 1926 | 106,2 | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 9. | Тариф на | 8,19 | 8,19/8,93 | 9,42 | 10,36 | 126,5 | 10,89 | 11,45 | 11,96 | 12,39 | 12,84 | 13,28 | 128,2 | | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | без НДС, руб./м3 | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 10. | Тариф на | 9,66 | 9,66/10,53| 11,11 | 12,22 | 126,5 | 12,85 | 13,52 | 14,11 | 14,62 | 15,15 | 15,67 | 128,2 | | | водоотведение с | | | | | | | | | | | | | | | учетом НДС, | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 11. | Надбавка к | 0,19 | 0,19/0,2 | 0,2 | 0,20 | 105,3 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 165,0 | | | тарифам без НДС, | | | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+-----------+----------+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ Приложение 15 ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФЛЯЦИИ И СИСТЕМЫ ЦЕН <*> -------------------------------- <*> Приводятся прогнозы показателей на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также показатели отчетного года и двух лет, предшествующих отчетному году. (в %, к предыдущему году) +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | +----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | | факт | факт | факт | оценка | прогноз | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 114,1 | 111,7 | 106,8 | 108,6 | 105,1 | 105,9 | 105,2 | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Реальная заработная плата (для | 111,5 | 96,5 | 105,2 | 103,6 | 105,1 | 105,8 | 106,3 | | расчета коэффициента) | | | | | | | | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Индекс средних оптовых цен на | 125 | 115,9 | 126,7 | 115 | 107,1 | 115 | 115 | | газ природный для всех категорий | | | | | | | | | потребителей, кроме населения | | | | | | | | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Индекс цен (рост регулируемых | 120,6 | 120,1 | 118,6 | 113,8 - | 107 - 108 | 109 - 111 | 109 - 111 | | тарифов и рыночных цен) на | | | | 114,3 | | | | | электроэнергию для всех | | | | | | | | | категорий потребителей, кроме | | | | | | | | | населения | | | | | | | | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Индекс (рост) регулируемых цен | 118 | 121,3 | 112,8 | 112,5 - 113| 104,8 | 111 | 109,5 - 110 | | на теплоэнергию | | | | | | | | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Инвестиции в основной капитал за | 118,5 | 107,7 | 108,2 | 108,2 | 107,5 | 107,3 | 107,2 | | счет всех источников | | | | | | | | | финансирования (индекс-дефлятор) | | | | | | | | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Платные услуги населению, в том | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Услуги организаций ЖКХ, | 115,6 | 120,3 | 114 | 112,2 | 104,9 | 110,3 | 110,5 | | оказываемые населению | | | | | | | | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ | Прочие платные услуги населению | 114 | 112,2 | 105,6 | 107 | 106,5 | 106,4 | 105,5 | +------------------------------------+----------+---------+------------+------------+-----------+------------+----------------+ Примечание: показатели соответствуют Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 г. (протокол N 32). Ссылка на сайт: http://www.economy.gov.ru. Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (в %, за год к предыдущему году) <*> -------------------------------- <*> На основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, включающих предельный уровень цен (тарифов) на услуги естественных монополий, на 2011 и плановый период 2012 и 2013 годов. +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Произв., передача и | 110,0| 109,9| 109,4| 109,2| 107,1| 103,1| 103,2| 104,2| 103,7| 103,5| 103,2| 103,0| | распределение | | | | | | | | | | | | | | электро-энергии, газа, | | | | | | | | | | | | | | пара и горячей воды | | | | | | | | | | | | | | (40) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | C. Добыча полезных | 107,4| 107,0| 104,0| 96,5 | 109,3| 110,0| 103,1| 103,8| 103,4| 102,4| 102,4| 103,4| | ископаемых | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | CA. Добыча ТЭ полезных | 107,5| 107,2| 104,1| 96,2 | 109,7| 110,5| 103,0| 103,7| 103,3| 102,2| 102,3| 103,4| | ископаемых (10 + 11) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Добыча сырой нефти и | 108,0| 107,2| 104,0| 95,7 | 110,3| 110,9| 102,9| 103,7| 103,3| 102,2| 102,3| 103,5| | природного газа (11) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Добыча нефти (11.10.1) | 106,7| 106,0| 102,8| 95,0 | 111,1| 109,2| 104,7| 105,0| 103,7| 102,6| 102,1| 101,8| +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Угольная и торфяная | 107,6| 106,9| 104,6| 101,6| 103,9| 106,0| 103,4| 104,0| 103,4| 102,6| 102,6| 103,2| | (10) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | CB. Прочие полезные | 106,3| 105,5| 103,6| 98,7 | 106,6| 106,7| 104,3| 104,6| 103,9| 103,5| 103,2| 103,0| | ископаемые | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Добыча металлических | 106,3| 105,6| 103,3| 98,3 | 107,1| 107,0| 104,4| 104,6| 103,7| 103,4| 103,1| 102,8| | руд (13) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Добыча прочих полезных | 106,3| 105,4| 104,1| 99,5 | 105,6| 106,1| 104,2| 104,5| 104,1| 103,6| 103,4| 103,2| | ископаемых (14) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | D. Обрабатывающие | 105,9| 105,5| 103,7| 99,9 | 106,1| 106,6| 104,5| 104,8| 104,1| 103,3| 103,1| 102,9| | произ-ва | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Пр-во нефтепродуктов | 106,7| 105,8| 103,0| 96,2 | 109,7| 109,4| 104,9| 105,2| 103,9| 102,7| 102,3| 102,0| | (23.2) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | DJ. Металлургическое | 106,3| 105,5| 103,3| 98,0 | 107,0| 107,4| 104,8| 105,1| 104,1| 103,7| 103,3| 103,0| | пр-во и произв. | | | | | | | | | | | | | | готовых металлических | | | | | | | | | | | | | | изделий | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Пр-во черных металлов | 106,0| 105,4| 103,4| 99,2 | 105,9| 106,3| 104,4| 104,6| 103,9| 103,5| 103,2| 102,9| | (27.1, 27.2, 27.3, | | | | | | | | | | | | | | 27.5) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Пр-во цветных металлов | 107,1| 105,9| 102,7| 94,9 | 110,0| 109,5| 105,1| 105,5| 103,9| 103,6| 103,1| 102,7| | (27.4) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | (DJ + DH) Химическая и | 106,4| 105,6| 103,2| 98,0 | 108,1| 107,9| 104,5| 104,8| 103,7| 103,3| 102,9| 102,6| | произ-во резиновых и | | | | | | | | | | | | | | пластмассовых изделий | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | (38.9 + DL + DM) | 105,4| 105,6| 103,9| 100,2| 105,5| 106,9| 104,9| 105,5| 104,7| 103,7| 103,6| 103,5| | Пр-во машин и | | | | | | | | | | | | | | оборудования (без | | | | | | | | | | | | | | пр-ва оружия и | | | | | | | | | | | | | | боеприпасов), | | | | | | | | | | | | | | электрооборудования, | | | | | | | | | | | | | | транспортных средств | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | DD. Обработка | 105,3| 105,0| 104,1| 102,8| 103,4| 103,8| 103,1| 103,7| 103,2| 103,0| 102,7| 102,4| | древесины и пр-во | | | | | | | | | | | | | | изделий из дерева | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Пр-во целлюлозы, | 105,3| 105,0| 104,1| 102,8| 103,4| 103,8| 103,1| 103,7| 103,2| 103,0| 102,7| 102,4| | древесной массы и др. | | | | | | | | | | | | | | (21) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | DI. Пр-во | 106,6| 105,4| 104,5| 99,5 | 104,4| 105,3| 103,6| 104,0| 104,0| 103,6| 103,5| 103,5| | неметаллических | | | | | | | | | | | | | | минеральных продуктов | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | (DB + DC) Текстильное, | 105,1| 104,9| 103,7| 100,0| 103,7| 104,6| 104,1| 104,5| 104,1| 103,2| 102,8| 102,7| | швейное, изделий из | | | | | | | | | | | | | | кожи, обуви | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | DA. Пр-во пищевых | 105,4| 105,2| 104,2| 103,5| 104,4| 104,9| 104,3| 104,2| 103,8| 103,1| 102,9| 102,7| | продуктов, вкл. | | | | | | | | | | | | | | напитки и табака | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Промышленность | 106,8| 106,4| 104,6| 100,7| 106,9| 106,7| 104,0| 104,5| 103,9| 103,2| 103,0| 103,0| | (C + D + E) | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Строительство | 105,6| 104,9| 103,8| 101,0| 104,3| 104,4| 102,9| 103,0| 102,7| 102,9| 103,0| 102,8| +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Сельское хозяйство | 105,3| 105,2| 104,2| 103,8| 104,0| 104,6| 104,0| 104,0| 103,6| 102,9| 102,7| 102,6| +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Грузовой транспорт | 106,0| 105,7| 104,5| 103,6| 104,0| 103,7| 103,4| 103,3| 103,0| 102,7| 102,6| 102,4| +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Капитальные вложения | 106,7| 105,8| 104,8| 102,9| 105,0| 105,4| 104,8| 105,1| 104,3| 103,1| 103,0| 102,9| +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Оборот розничной | 104,5| 104,4| 103,8| 103,3| 103,2| 102,9| 102,9| 103,0| 102,9| 102,6| 102,5| 102,3| | торговли | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Платные услуги | 107,0| 106,9| 106,1| 104,2| 104,7| 104,7| 104,6| 104,5| 104,4| 104,0| 103,8| 103,2| | населению | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Инфляция (ИПЦ) | 105,1| 105,1| 104,4| 103,6| 103,6| 103,4| 103,4| 103,4| 103,3| 103,0| 102,9| 102,7| | среднегодовая | | | | | | | | | | | | | +-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ Ссылка на сайт: http://www.economy.gov.ru Приложение 2 к решению Курского городского Собрания от 27 апреля 2012 г. N 435-4-ОС ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА Том II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Раздел 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 1.1. Характеристика муниципального образования Курск располагается на Среднерусской возвышенности, на берегах реки Сейм в месте впадения в нее притока - реки Тускарь. Город находится на высотах 200 - 250 м над уровнем моря. Географические координаты Курска (исторического центра города - холма у слияния рек Кур и Тускарь) - 51°42' северной широты, 36°12' восточной долготы. Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура в Курске +5,7°C. Средние температуры января -8°C (минимальная -34°C), июля +20°С (максимальная +36°C). Среднее количество осадков 600 мм в год. Расстояния от Курска по автомобильным дорогам: до Москвы (через Орел и Тулу) - 520 км, до Белгорода - 150 км, до Воронежа - 230 км, до Орла - 160 км, до Киева (через Сумскую и Черниговскую области) - 520 км, до Харькова (через Белгород) - 230 км. Город Курск - узел железнодорожных линий Москва - Харьков и Киев - Воронеж. Через Курск проходит автомобильная магистраль Москва - Симферополь. В Курске имеется аэропорт. 27 апреля 2007 года Указом Президента Российской Федерации городу Курску присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы". Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курск" на период 2012 - 2014 годов и на перспективу до 2020 года: - общая площадь (2010 г.) - 18875 га; - численность городского населения (11 месяцев 2011 г.) - 422,3 тыс. чел. (Темп роста населения (2011/2007 гг.) - 3,4%); - доля в среднегодовой численности населения Курской области - 37,7%; - ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за 11 месяцев 2011 года - 279,7 тыс. м2; - удельный вес показателя по городу (ввод в действие жилых домов) в общем значении показателя по Курской области за 11 месяцев 2011 года - 71,1%; - объем платных услуг населению за 11 месяцев 2011 года - 14397,8 млн. руб., что составляет 44,7% в общем значении показателя по Курской области; - оборот розничной торговли за 11 месяцев 2011 года - 25442 млн. руб., что составляет 22,0% в общем значении показателя по Курской области. Динамика роста населения с 1896 год по 2001 год представлена на графике 1. Рисунок не приводится. Современный Курск - город с развитой экономикой, коммунальной инфраструктурой, транспортными коммуникациями, объектами социальной сферы. В нем живут и трудятся более 420 тыс. человек, функционирует более 12 тыс. хозяйствующих субъектов и 18 тыс. индивидуальных предпринимателей. За 2001 - 2010 годы объем промышленного производства в Курске увеличился в 1,2 раза, оборот розничной торговли - в 2,7 раза, объем платных услуг населению - в 2,5 раза, размер среднемесячной начисленной заработной платы одного работника - в 7,3 раза. Промышленные предприятия Курска держат курс на модернизацию производства в целях увеличения выпуска конкурентоспособной продукции. Ведущими видами промышленной деятельности, занимающими наибольший удельный вес в структуре отгруженных товаров собственного производства, являются: производство пищевых продуктов, включая напитки (22,8%); химическое производство (20,4%); производство, передача и распределение электроэнергии (16,2%); производство электрического, электронного и оптического оборудования (16,2%); производство резиновых и пластмассовых изделий (10,7%). На курских предприятиях производятся также трикотажные и швейные изделия, кожа, обувь, строительные материалы и другая продукция, которая успешно реализуется на внутреннем и внешнем рынке. Объем инвестиций в экономику и социальную сферу города за последние десять лет составил, оценочно, около 80 млрд. руб. Только предприятиями строительного комплекса Курска в 2001 - 2010 годах выполнено подрядных работ на сумму около 50 млрд. руб. В Курске успешно реализуются мероприятия приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России", в рамках которого за последние три года построено и введено в эксплуатацию 8266,1 тыс. м2, что превысило уровень соответствующего периода предыдущих лет. За минувшее десятилетие в Курске построено, реконструировано, капитально отремонтировано значительное количество важных социальных объектов: больницы, поликлиники, школы, детские сады, реабилитационный центр для ветеранов войны и военной службы, два отделения городского сосудистого центра, физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивный комплекс с искусственным катком, аквапарк и др. В жилищно-коммунальном комплексе решение накопившихся проблем с капитальным ремонтом и переселением горожан из аварийного жилья осуществляется с помощью финансирования из Фонда реформирования ЖКХ. Основные целевые задачи развития города Курска сформированы и реализуются на основе следующих документов: - комплексная программа социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы, утвержденная решением Курского городского Собрания от 28.11.2008 N 108-4-ОС; - корректура Генерального плана города Курска на период до 2020 года, утверждена решением Курского городского Собрания от 15.05.2008 N 43-4-ОС; - муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы"; - Программа социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы; - муниципальная целевая программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Курске"; - постановление Правительства Курской области от 27 января 2011 г. N 10-пп "Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по городским округам, городским и сельским поселениям Курской области на 2011 - 2013 годы". Основные перспективные показатели муниципального образования "Город Курск" представлены в таблице 1.1. Таблица 1.1 Основные перспективные показатели муниципального образования +----+-------------------+----------+--------------------------+--------------------------+-----------+ | N | Показатель | Ед. изм. | Отчетный период | 1-й этап | Темп | | п/п| | | | | роста | | | | | | | 2014/2011 | | | | | | | гг., % | | | | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | | | | | 2009 г.| 2010 г.| 2011 г.| 2012 г.| 2013 г.| 2014 г.| | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 1 | Численность | тыс. чел.| 412,3 | 416,3 | 422,7 | 427,3 | 431,6 | 435,7 | 2,98 | | | постоянного | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | (среднегодовая) | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 2 | Общий коэффициент | чел./1000| 12,1 | 12,3 | 11,5 | 11,1 | 10,6 | 10,2 | -12,75 | | | рождаемости | чел. | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 3 | Общий коэффициент | чел./1000| 13,4 | 14 | 12,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | -7,56 | | | смертности | чел. | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 4 | Коэффициент | чел./1000| -1,3 | -1,7 | -2,0 | -0,8 | -1,3 | -1,8 | 11,1 | | | естественного | чел. | | | | | | | | | | прироста | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 5 | Коэффициент | чел./1000| 7,8 | 11,3 | 9,7 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 12,61 | | | миграционного | чел. | | | | | | | | | | прироста | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 6 | Численность | % ко | 12 | 10,9 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 2,90 | | | населения с | всему | | | | | | | | | | денежными | населению| | | | | | | | | | доходами ниже | | | | | | | | | | | прожиточного | | | | | | | | | | | минимума | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 7 | Среднемесячная | руб. | 14006,8| 15482,1| 18470,0| 20132,3| 22145,5| 24360,1| 24,18 | | | заработная плата | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 8 | Денежные доходы в | руб. | 13468 | 15468 | 18108 | 19737 | 21711 | 23882 | 24,18 | | | расчете на душу | | | | | | | | | | | населения в месяц | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 9 | Площадь жилищного | тыс. м2 | 9638,7 | 9950,9 | 10214,6| 10521 | 10831 | 11145 | 8,35 | | | фонда, в т.ч. | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 10 | Общая площадь | тыс. м2 | 255 | 307,4 | 263,7 | 307 | 310 | 314 | 16,02 | | | жилых помещений, | | | | | | | | | | | введенная по | | | | | | | | | | | годам, | | | | | | | | | | | тыс. кв. м | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | | - индивидуальные | тыс. м2 | 67 | 59,5 | 41,1 | 79 | 82 | 95 | 56,74 | | | жилые дома | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | | - многоквартирные | тыс. м2 | 188 | 247,9 | 222,6 | 228 | 228 | 219 | -1,64 | | | дома | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 11 | Развитие | % к | 107 | 110 | 108 | 107 | 107 | 105,2 | 20,40 | | | промышленности | предыду- | | | | | | | | | | (индекс | щему году| | | | | | | | | | промышленного | | | | | | | | | | | производства) | | | | | | | | | +----+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ Продолжение таблицы +---+-------------------+----------+-----------------------------------------------------+-----------+ | | Показатель | Ед. изм. | 2-й этап | Темп | | | | | | роста | | | | | | 2020/2011 | | | | | | гг., % | | | | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | | | | | 2015 г.| 2016 г.| 2017 г.| 2018 г.| 2019 г.| 2020 г.| | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 1 | Численность | тыс. чел.| 439,5 | 443,1 | 446,5 | 449,6 | 452,5 | 455,2 | 7,14 | | | постоянного | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | (среднегодовая) | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 2 | Общий коэффициент | чел./1000| 11,1 | 10,6 | 10,2 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | -32,18 | | | рождаемости | чел. | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 3 | Общий коэффициент | чел./1000| 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12 | 12 | 12 | -6,67 | | | смертности | чел. | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 4 | Коэффициент | чел./1000| -0,8 | -1,3 | -1,8 | -2,3 | -2,8 | -3,3 | 39,40 | | | естественного | чел. | | | | | | | | | | прироста | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 5 | Коэффициент | чел./1000| 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10,9 | 10,9 | 11,01 | | | миграционного | чел. | | | | | | | | | | прироста | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 6 | Численность | % ко | 10,1 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 8,25 | | | населения с | всему | | | | | | | | | | денежными | населению| | | | | | | | | | доходами ниже | | | | | | | | | | | прожиточного | | | | | | | | | | | минимума | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 7 | Среднемесячная | руб. | 26552,5| 28942,2| 31547 | 34386,2| 37481 | 40854,3| 54,79 | | | заработная плата | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 8 | Денежные доходы в | руб. | 26271 | 28635 | 31212 | 34021 | 37083 | 40420 | 55,20 | | | расчете на душу | | | | | | | | | | | населения в месяц | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 9 | Площадь жилищного | тыс. м2 | 11460 | 11775 | 12090 | 12405 | 12720 | 13035 | 21,64 | | | фонда, в т.ч. | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 10| Общая площадь | тыс. м2 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 16,30 | | | жилых помещений, | | | | | | | | | | | введенная по | | | | | | | | | | | годам, | | | | | | | | | | | тыс. кв. м | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | | - индивидуальные | тыс. м2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 56,00 | | | жилые дома | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | | - многоквартирные | тыс. м2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | -0,10 | | | дома | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ | 11| Развитие | % к | 106,8 | 106,4 | 104,6 | 100,7 | 106,9 | 106,7 | 64,40 | | | промышленности | предыду- | | | | | | | | | | (индекс | щему году| | | | | | | | | | промышленного | | | | | | | | | | | производства) | | | | | | | | | +---+-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ 1.2. Прогноз численности населения на 2012 - 2014 гг. и до 2020 года Для разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования требуется оперировать с прогнозными значениями населения, которое будет проживать на территории города и пользоваться услугами (ресурсами) предприятий коммунального комплекса. Для моделей перспективного спроса на коммунальные ресурсы демографические данные относятся, безусловно, к группе эндогенных переменных, которые могут быть заданы в рамках утвержденных для моделирования сценариев развития экономики. Однако связанность этих переменных с общей экономической ситуацией в стране слишком очевидна, чтобы ее игнорировать. Очевидно, что динамика изменения рождаемости связана, например, с величиной относительного прироста среднедушевого дохода и величиной "материнского капитала". Факты прироста рождаемости в городе Курске требуют своего объяснения, так как после длительного падения с 2006 года начинается четырехлетний период прироста рождаемости, и это несмотря на то, что количество женщин в фертильном возрасте сократилось за этот период на 3,2% (с 118743 в 2007 году до 114925 чел. в 2011 году). Это объясняется тем, что из семи групп женщин фертильного возраста самыми производительными по деторождаемости являются три группы, а именно в возрасте 20 - 24, 25 - 29 и 30 - 34 лет. Эти группы в Курске росли и особенно фертильная группа в возрасте с 25 до 29 лет. Также нельзя исключать влияние таких факторов, как рост величины относительного прироста среднедушевого дохода и "материнского капитала". В 2010 г. общий коэффициент рождаемости в городе Курске составил 11,2 промилле, что даже выше среднероссийских показателей. При разработке Программы важно определить, сохранится ли эта тенденция в будущем и насколько она будет устойчива. В перспективный период дальнейшее развитие города и изменение численности населения в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, областных и местных органов власти в поиске и привлечении средств из различных фондов, включая международные, и частного сектора (отечественного и иностранного) и проведением успешной политики занятости, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленной развитием различных функций его хозяйственного комплекса. Определение численности населения в данных условиях производится вариантно. Принятый на основе оценки вариант численности населения является основанием для определения необходимых объемов жилищно-гражданского строительства и развития коммунальной инфраструктуры на планируемый срок действия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Курск на 2012 - 2020 гг. Расчет численности населения в проекте произведен на два периода развития города: 2012 - 2014 гг. и 2015 - 2020 гг. На каждый период расчет произведен в двух вариантах: I - "минимальный", II - "максимальный". Все варианты рассчитаны с учетом существующей возрастной структуры населения и учитывают изменения, которые должны в ней произойти на каждом периоде развития в связи с переходом части населения из одной возрастной группы в другую. При определении расчетной численности были рассмотрены различные варианты естественного воспроизводства и механического движения населения для каждого расчетного варианта и для каждого периода развития города. При расчете вариантов учитывалось: - существующий в период 2007 - 2010 гг. высокий уровень смертности и положительное миграционное сальдо населения; - высокий удельный вес в возрастной структуре населения 70 лет и старше (в 2010 году 8,8%) и переход в эту возрастную группу количества населения в течение каждого расчетного периода развития города; - уровень рождаемости и смертности на каждом из рассматриваемых периодов развития города определен на основе анализа существующей возрастной структуры, передвижки возрастов в ту или иную возрастную группу и определения положительных тенденций (повышение уровня рождаемости, уменьшение уровня смертности). Во всех вариантах на период 2012 - 2014 гг. процент рождаемости и уровень смертности принят в соответствии с проектом "Комплексная программа социально-экономического развития г. Курска на период 2009 - 2013 гг." - 2,5% в год. Уровень смертности определен с учетом изменения возрастной структуры на каждом периоде развития города. При определении механического движения населения учитывалось: наличие в настоящее время 3,5 тыс. человек безработных и сохранение, в соответствии с данными Программы, ежегодно до конца 2015 года. Расчеты показывают, что по всем вариантам отрицательное сальдо естественного прироста сохраняется до 2020 года включительно. Определяющую роль в изменении численности населения на ближайшие 10 лет, при наличии отрицательного сальдо естественного прироста, будет играть механический прирост. Для моделирования демографических процессов в Курске был использован метод компонент (или метод передвижки возрастов) <1>. Его применение основано на использовании уравнения демографического баланса: -------------------------------- <1> Bogue D.J. Techniques for Making Population Projections: Age-Sex Projections. Chicago, 1980. P. 8. Reprinted in: Readings in Population Research Methodology. Volume 5. Population Models, Projections and Estimates. Chicago, 1993. P. 17-7-17-10. P = P + B - D + M - S (1), i i-1 i i i i где: P P - численность населения соответственно в начале и в конце i-1 и i периода (года); B - число рождений за период; i D - число смертей за период; i M - миграционный прирост населения за период; i S - миграционный отток населения за период. i Суть метода заключается в "отслеживании" движения отдельных когорт во времени в соответствии с заданными (прогнозными) параметрами рождаемости, смертности и миграции. Если эти параметры зафиксированы в некоторый начальный момент времени t , оставаясь затем неизменными на протяжении 0 периода ДЕЛЬТА , то это однозначно определяет численность и структуру t населения в момент времени t + ДЕЛЬТА . 0 t Начиная с момента времени t , численность населения каждого отдельного 0 возраста уменьшается в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти. Из исходной численности населения каждого возраста вычитается число умерших, а оставшиеся в живых становятся на год старше. Прогнозные повозрастные уровни рождаемости используются для определения числа рождений на каждый год прогнозного периода. Родившиеся также начинают испытывать риск смерти в соответствии с принятыми ее уровнями. Метод компонент учитывает также повозрастные интенсивности миграции (прибытия и выбытия). Процедура повторяется для каждого года прогнозного периода. Тем самым определяется численность населения каждого возраста и пола, общая численность населения, общие коэффициенты рождаемости, смертности, а также коэффициенты общего и естественного прироста. При этом прогнозные расчеты могут производиться как для однолетних возрастных интервалов, так и для различных возрастных групп (5-летних или 10-летних). Техника перспективных расчетов в обоих случаях совершенно одинакова. Перспективные расчеты обычно делаются отдельно для женского и мужского населения. Численность населения обоих полов и его возрастная структура получаются простым суммированием численностей женского и мужского населения. При этом все прогнозные параметры рождаемости, смертности и миграции могут меняться для каждого года или интервала лет прогнозного периода. Таблица 1.2 Численность женщин в фертильном возрасте, чел. +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | Возрастные группы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 15 - 19 | | 14196 | 13208 | 12460 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 20 - 24 | | 21231 | 20755 | 19831 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 25 - 29 | | 18337 | 19581 | 21041 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 30 - 34 | | 16194 | 16651 | 16945 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 35 - 39 | | 14420 | 14767 | 15258 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 40 - 44 | | 14902 | 14136 | 13816 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 45 - 49 | | 19463 | 18899 | 17958 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | Число рожденных детей в каждой группе фертильного возраста, чел. | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 15 - 19 | 394 | 400 | 328 | 296 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 20 - 24 | 1569 | 1675 | 1659 | 1615 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 25 - 29 | 1264 | 1431 | 1543 | 1679 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 30 - 34 | 688 | 800 | 880 | 1006 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 35 - 39 | 212 | 259 | 337 | 339 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 40 - 44 | 39 | 40 | 54 | 53 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | 45 - 49 | 2 | 2 | 7 | 6 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ | Всего родившихся | 4168 | 4607 | 4808 | 4994 | +-------------------------+--------------+--------------+------------+-------------+ Число рожденных детей в каждой группе фертильного возраста на 1000 женщин по возрастным группам представлено в таблице 1.3. Таблица 1.3 +------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ | Возрастные группы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Среднее | | | | | | | значение | +------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ | 15 - 19 | 25,4 | 27,4 | 23,9 | 23,1 | 25,0 | +------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ | 20 - 24 | 74,3 | 78,9 | 79 | 79,7 | 78,0 | +------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ | 25 - 29 | 72,7 | 79,7 | 81,4 | 82,8 | 79,2 | +------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ | 30 - 34 | 43,7 | 49,8 | 53,6 | 59,9 | 51,8 | +------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ | 35 - 39 | 15,2 | 18,3 | 23,1 | 22,6 | 19,8 | +------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ | 40 - 44 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 3,8 | 3,1 | +------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ | 45 - 49 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | +------------------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ Количество жителей с 0 до 17 лет на начало 2010 года в Курске составляет только 16,7%, или 69952 человек. Группа населения от 18 до 34 лет в 1,74 раза больше населения от 0 до 17 лет. Такая большая количественная разница между этими двумя категориями населения, как взаимозаменяемыми, подчеркивает очень низкую потенциальную репродуктивность населения за счет рождаемости и свидетельствует о явной тенденции снижения численности населения после 2020 года. Вместе с тем, численность женщин в фертильном возрасте, с возрастом от 15 до 49 лет, составляет 117309 человек, или 28,1% от общей численности населения. Категория населения с возрастом от 15 до 49 лет участвует в процессах создания семьи и увеличивает численность населения города за счет естественного прироста. Следует отметить, что в возрастной группе от 1 до 15 лет на начало 2010 года количество населения женского пола составляет 27451 человек. С переходом данной возрастной группы в фертильную категорию произойдет замещение возрастной группы с 15 до 29 лет и выбытие из фертильной категории (35 - 49) в составе 47032 женщин. Иначе говоря, численность фертильной категории женщин уменьшится на 19581, или на 16,7%. Динамика фертильной категории женщин представлена в таблице 1.11. Таблица 1.4 Динамика фертильной категории женщин +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ | Возрастные группы | 2007 | 2008 | 2009 | +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ | 1 - 4 | 10080 | 10487 | 10858 | +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ | 5 - 9 | 8112 | 8353 | 8817 | +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ | 10 - 14 | 8148 | 8066 | 7776 | +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ | Итого | 26340 | 26906 | 27451 | +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ | 35 - 39 | 14420 | 14767 | 15258 | +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ | 40 - 44 | 14902 | 14136 | 13816 | +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ | 45 - 49 | 19463 | 18899 | 17958 | +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ | Итого | 48785 | 47802 | 47032 | +-------------------------------------+---------------+--------------+-------------+ В процессе реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2020 гг. произойдут структурные изменения населения и в особенности среди женского пола. Как видно из таблицы 3.9 только в 2009 году в фертильную зону перешло около 16,5 тысяч женщин, а вышло 33,0. По этим и другим причинам в 2011 году рождаемость уменьшится на 278 человек, в 2015 на 893 и 2020 на 1800 человек. С 2015 года количество женщин в фертильной зоне с 15 до 19 лет начинает стабилизироваться и увеличиваться до 2020 года. Это объясняется повышением рождаемости в 1995 - 2000 гг. Количество женщин в активном возрасте от 20 до 24 лет будет увеличиваться только с 2019 года. Количество женщин в других возрастных группах будет расти, но количество родившихся детей на 1000 женщин данной категории значительно ниже. Данная динамика представлена в таблице 3.10 и на графике 2. В целом численность женщин в фертильном возрасте по отношению к 2010 году в 2015 году уменьшится на 7,8% и в 2020 году - на 12,1. Таблица 1.5 +------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+ | Показатель | Возрастные | 2007 | 2008 | 2009 | | | группы | | | | +------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+ | Потенциальный возраст для | 5 - 9 | 8112 | 8353 | 8817 | | перехода в фертильную зону | | | | | | +--------------+-----------+-----------+------------+ | | 10 - 14 | 8148 | 8066 | 7776 | +------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+ | | Итого | 16260 | 16419 | 16593 | +------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+ | Потенциальный возраст для | 40 - 44 | 14902 | 14136 | 13816 | | выхода из фертильной зоны | | | | | | +--------------+-----------+-----------+------------+ | | 45 - 49 | 19463 | 18899 | 17958 | +------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+ | | Итого | 34365 | 33035 | 31774 | +------------------------------+--------------+-----------+-----------+------------+ Таблица 1.6 Прогноз изменения численности женщин в фертильном возрасте до 2020 г. +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Возрастные| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | группы | | | | | | | | | | | | +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 15 - 19 | 10598 | 9260 | 8332 | 8085 | 7776 | 7837 | 7855 | 8098 | 8341 | 8816 | 9100 | +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 20 - 24 | 18877 | 17741 | 16193 | 14249 | 12460 | 10598 | 9260 | 8332 | 8085 | 7776 | 7837 | +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 25 - 29 | 21708 | 22089 | 21900 | 21111 | 19831 | 18877 | 17741 | 16193 | 14249 | 12460 | 10598 | +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 30 - 34 | 17357 | 17754 | 18504 | 19658 | 21030 | 21705 | 22086 | 21897 | 21108 | 19828 | 18874 | +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 35 - 39 | 15534 | 15975 | 16243 | 16654 | 16945 | 17357 | 17754 | 18504 | 19568 | 21038 | 21705 | +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 40 - 44 | 13980 | 13950 | 14428 | 14772 | 15258 | 15534 | 15975 | 16243 | 16654 | 16945 | 17357 | +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 45 - 49 | 16871 | 15881 | 14888 | 14130 | 13816 | 13980 | 13950 | 14428 | 14772 | 15250 | 15534 | +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | 114925| 112650| 110488| 108659| 107116| 105888| 104621| 103695| 102777| 102113| 101005| +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ График 2. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С 2010 Г. ПО 2020 ГОДЫ Рисунок не приводится. Среди прогнозных показателей, влияющих на численность населения города Курска, меньше подвержены математическому и статистическому обоснованию механический прирост населения, т.е. миграционные процессы. Поэтому для повышения корректности прогноза динамики населения по миграционным факторам рассматриваются два варианта. Прогноз прироста населения за счет прибывших в город в 2009 - 2011 гг. по минимальному значению - прирост 5853 чел. Прогноз выбытия населения за счет выбывших из города в 2009 - 2011 гг. по минимальному значению - 2647 чел. На основании минимальных значений прироста населения за счет выбывших и прибывших прогноз населения с 2012 по 2020 год представлен в таблице 1.7. Таблица 1.7 +---------------+-----------------------------------------------------------------------+ | Показатели | Прогноз | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 4748 | 4596 | 4425 | 4247 | 4079 | 3891 | 3698 | 3501 | 3323 | | родившихся | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 5100 | 5151 | 5203 | 5255 | 5307 | 5360 | 5414 | 5468 | 5523 | | умерших | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Естественный | -352 | -555 | -778 | -1008 | -1228 | -1469 | -1716 | -1967 | -2200 | | прирост, | | | | | | | | | | | убыль (-) | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 5853 | 5853 | 5853 | 5853 | 5853 | 5853 | 5853 | 5853 | 5853 | | прибывших в | | | | | | | | | | | город | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | | выбывших из | | | | | | | | | | | города | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Механический | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | | прирост за | | | | | | | | | | | счет миграции | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Прирост за | 2854 | 2651 | 2428 | 2198 | 1978 | 1737 | 1490 | 1239 | 1006 | | счет | | | | | | | | | | | естественного | | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | миграционного | | | | | | | | | | | процесса | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 427200| 429851| 432279| 434478| 436456| 438193| 439683| 440922| 441929| | населения на | | | | | | | | | | | конец года, | | | | | | | | | | | чел. | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ Прогноз прироста населения за счет прибывших в город в 2010 - 2011 гг. по максимальному значению - прирост 11461 чел. Прогноз выбытия населения за счет выбывших из города в 2010 - 2011 гг. по максимальному значению - 4976 чел. На основании максимальных значений прироста населения за счет выбывших и прибывших прогноз населения с 2012 по 2020 год представлен в таблице 1.8. Таблица 1.8 +---------------+-----------------------------------------------------------------------+ | Показатели | Прогноз | | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 4748 | 4596 | 4425 | 4247 | 4079 | 3891 | 3698 | 3501 | 3323 | | родившихся | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 4975 | 5025 | 5075 | 5126 | 5177 | 5229 | 5281 | 5334 | 5387 | | умерших | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Естественный | -227 | -429 | -650 | -879 | -1098 | -1338 | -1583 | -1833 | -2064 | | прирост, | | | | | | | | | | | убыль (-) | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 11461 | 11461 | 11461 | 11461 | 11461 | 11461 | 11461 | 11461 | 11461 | | прибывших в | | | | | | | | | | | город | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | 4976 | | выбывших из | | | | | | | | | | | города | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Механический | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | | прирост за | | | | | | | | | | | счет миграции | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Прирост | 6258 | 6056 | 5835 | 5606 | 5387 | 5147 | 4902 | 4652 | 4421 | | за счет | | | | | | | | | | | естественного | | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | миграционного | | | | | | | | | | | процесса | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | Численность | 422500| 428556| 434391| 439998| 445385| 450532| 455434| 460086| 464507| | населения на | | | | | | | | | | | конец года, | | | | | | | | | | | чел. | | | | | | | | | | +---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
