|
Расширенный поиск
решение Администрации города Курска Курской области от 27.04.2012 № 435-4-ОС
Документ имеет не последнюю редакцию.
Таблица 11.18 Результаты расчета тарифа на услуги водоснабжения +---+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | N | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 1 | Объем реализации | 37285 | 37531 | 37782 | 38542 | 38803 | 39067 | | | услуг | | | | | | | | | водоснабжения, | | | | | | | | | (тыс. м3) | | | | | | | +---+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 2 | Экономически | 14,9 | 15,66 | 16,35 | 16,94 | 17,56 | 18,15 | | | обоснованный тариф | | | | | | | | | без НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 3 | Инвестиционная | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | без НДС, руб./м3. | | | | | | | +---+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 4 | Отпускная цена на | 16,03 | 16,77 | 17,47 | 18,1 | 18,73 | 19,33 | | | услуги | | | | | | | | | водопотребления | | | | | | | | | (тариф + надбавка) | | | | | | | | | без НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ 11.2.7. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2015 г. по 2020 г. Расчет тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г. по 2014 г. выполнен на основе анализа статей баланса, отчетных финансовых документов, финансово-экономического анализа за 9 месяцев 2010 - 2011 годов и не превышает планируемых индексов-дефляторов, утвержденных Минэкономразвития РФ до 2014 г. Прогноз тарифов до 2020 года представлен в приложении 14, а результаты расчета тарифа на услуги водоотведения МУП "Курскводоканал" для потребителей на период с 2012 г. по 2014 г. сведены в таблицу 11.19. Таблица 11.19 Результаты расчета тарифа на услуги водоотведения +---+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | N | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 1 | Объем реализации | 28870 | 29310 | 29073 | 29179 | 29288 | 29400 | 28870 | | | услуг | | | | | | | | | | водоснабжения, | | | | | | | | | | (тыс. м3) | | | | | | | | +---+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 2 | Экономически | 10,89 | 11,45 | 11,96 | 12,39 | 12,84 | 13,28 | 10,89 | | | обоснованный | | | | | | | | | | тариф без НДС, | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | +---+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 3 | Инвестиционная | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | | надбавка тарифу | | | | | | | | | | без НДС, руб./м3 | | | | | | | | +---+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 4 | Отпускная цена на | 11,17 | 11,73 | 12,24 | 12,68 | 13,12 | 13,56 | 11,17 | | | услуги | | | | | | | | | | водопотребления | | | | | | | | | | (тариф + | | | | | | | | | | надбавка) без | | | | | | | | | | НДС, руб./м3 | | | | | | | | +---+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ Таблица 11.20 Итоговый расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и тарифов за подключение для водоснабжения и водоотведения +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Водоснабжение | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1 | Экономически | 14,9 | 15,66 | 16,35 | 16,94 | 17,56 | 18,15 | | | обоснованный | | | | | | | | | тариф без НДС, | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2 | Экономически | 17,58 | 18,48 | 19,29 | 19,99 | 20,72 | 21,42 | | | обоснованный | | | | | | | | | тариф с НДС, | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3 | Инвестиционная | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | без НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 4 | Инвестиционная | 1,33 | 1,31 | 1,32 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | с НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 5 | Тариф за | 323844 | 323844 | 323844 | 327695 | 327695 | 327695 | | | подключение, | | | | | | | | | руб./м3, без НДС | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 6 | Тариф за | 382136 | 382136 | 382136 | 386680 | 386680 | 386680 | | | подключение, | | | | | | | | | руб./м3, с НДС | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Водоотведение | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1 | Экономически | 10,89 | 11,45 | 11,96 | 12,39 | 12,84 | 13,28 | | | обоснованный | | | | | | | | | тариф без НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2 | Экономически | 12,85 | 13,51 | 14,11 | 14,62 | 15,15 | 15,67 | | | обоснованный | | | | | | | | | тариф с НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3 | Инвестиционная | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | | | надбавка тарифу | | | | | | | | | без НДС, | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 4 | Инвестиционная | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | | | надбавка к тарифу | | | | | | | | | с НДС, руб./м3 | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 5 | Тариф за | 312790 | 312790 | 312790 | 319230 | 319230 | 319230 | | | подключение, | | | | | | | | | руб./м3, без НДС | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 6 | Тариф за | 369092 | 369092 | 369092 | 376691 | 376691 | 376691 | | | подключение, | | | | | | | | | руб./м3, с НДС | | | | | | | +---+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ Раздел 12. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 12.1. Расчет среднедушевого дохода населения муниципального образования "Город Курск" Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий называют коэффициентом покупательной способности) определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть: Q общ Д = ---------------- р Ч x 12 x D общ ср Где: Д - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %. р Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи используются данные о совокупных платежах граждан за коммунальные услуги в расчете на одного человека и среднедушевые доходы населения, что адекватно использованию данных о совокупных платежах и средних доходах одного домохозяйства, поскольку в последнем случае и в числителе, и в знаменателе должен быть использован средний по муниципальному образованию коэффициент семейности. Q - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все общ потребляемые коммунальные услуги; Ч - численность населения муниципального образования, тыс. чел.; общ D - среднедушевой доход населения муниципального образования, ср рублей/человека в месяц; 12 - число месяцев в году. При отсутствии данных об уровне среднедушевого дохода в муниципальном образовании его оценка выполняется коррекцией регионального среднедушевого дохода по уровню заработной платы в муниципальном образовании. Для оценки среднедушевого дохода рассчитывается коэффициент - K DZR отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате. D R K = ----- DZR Z R Где: D - среднедушевой доход населения по Курской области, в состав R которого входит муниципальное образование "Г. Курск"; Zср - среднемесячная заработная плата населения в регионе. На основании данных Ростата по Курской области среднедушевой доход населения Курской области за 2010 год составляет 14694 руб., среднемесячная заработная плата по Курской области - 14707 руб. Коэффициент пересчета в данном случае составит 0,999. Среднедушевой доход населения рассматриваемого муниципального образования D определяется: ср D = K x Z , сред DZR сред где: Z - среднемесячная заработная плата населения муниципального ср образования. Среднедушевой доход населения муниципального образования "Город Курск" за 2010 год составит 15468 руб. На основе статистических данных Курскстата (письмо от 09.12.11 N 14-07/341) по среднедушевому доходу населения Курской области и среднемесячной заработной плате населения в регионе и в муниципальном образовании был выполнен расчет прогноза среднедушевого дохода населения муниципального образования на дальнейший период действия Программы, который представлен в таблице 12.1. Таблица 12.1 +---+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | N | Наименование | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 - | | | показателей | | | | | | | 2020 | +---+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 1 | Среднемесячная | руб./чел.| 15482,1 | 18470,0 | 20132,3 | 22145,5 | 24360,1 | 34458 | | | номинальная | в месяц | | | | | | | | | начисленная ЗП | | | | | | | | | | по крупным и | | | | | | | | | | средним | | | | | | | | | | предприятиям МО | | | | | | | | +---+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 2 | Среднемесячная | руб./чел.| 14707,0 | 17590,0 | 19349,0 | 21283,9 | 23412,3 | 33117 | | | номинальная | в месяц | | | | | | | | | начисленная ЗП | | | | | | | | | | по крупным и | | | | | | | | | | средним | | | | | | | | | | предприятиям | | | | | | | | | | Курской области | | | | | | | | +---+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 3 | Среднедушевой | руб./чел.| 14693,6 | 17245,0 | 18969,5 | 20866,5 | 22953,1 | 32468 | | | доход населения | в месяц | | | | | | | | | по области | | | | | | | | +---+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 4 | Коэффициент | | 0,999 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,98 | | | пересчета | | | | | | | | +---+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ | 5 | Среднедушевой | руб./чел.| 15468 | 18108 | 19737 | 21711 | 23882 | 32940 | | | доход населения | в месяц | | | | | | | | | по МО | | | | | | | | +---+-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+ 12.2. Расчет доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе - на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия. При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе - на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления. Основными поставщиками коммунальных услуг являются МУП "Курскводоканал", МУП "Гортеплосеть", ООО "Квадра", ОАО "Курские электросети" и ООО "Межрегионгаз" и ООО "Курские внешние коммунальные сети". В таблице 12.2 представлены расчеты платежей населения на основе существующих и прогнозируемых тарифов по всем видам ресурсов. На основании предоставленных данных со стороны ресурсоснабжающих организаций о численности потребителей услуг и общего объема потребленного коммунального ресурса была определена доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе. Данные расчеты представлены в таблице 12.2. Расчет доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе Таблица 12.2 +---+------------------+----------+-----------+------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | | | 1-й этап Программы | 2-й этап Программы | | | платежей | | | | | | | +----------+-----------+-----------+-----------+-----------++----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1 | Водоснабжение | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Прогноз спроса | тыс. м3 | 20903 | 21106 | 21118 | 20903 | 21025 | 21088,1 | 21151,3 | 21721 | 21786 | 21852 | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | коммунальные | | | | | | | | | | | | | | ресурсы | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Прогнозируемый | руб./м3 | 11,71 | 11,85 | 12,91 | 14,17 | 14,9 | 15,66 | 16,35 | 16,94 | 17,56 | 18,15 | | | тариф с учетом | | | | | | | | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | составляющей в | | | | | | | | | | | | | | тарифе | | | | | | | | | | | | | | (инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | надбавки) | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Инвестиционная | руб./м3 | 0,16 | 0,52 | 0,87 | 0,87 | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | | | надбавка к | | | | | | | | | | | | | | тарифу без НДС, | | | | | | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Расходы | тыс. руб.| 292780 | 308076 | 343387 | 370970 | 397696 | 417304 | 436026 | 463917 | 481506 | 498422 | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | водоснабжение с | | | | | | | | | | | | | | НДС | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---+------------+ | 2 | Водоотведение | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---+------------+ | | Прогноз спроса | тыс. м3 | 33680 | 33680 | 30312 | 28796 | 28870 | 29310 | 29073 | 29179 | 29288 | 29400 | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | коммунальные | | | | | | | | | | | | | | ресурсы | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Прогнозируемый | руб./м3 | 8,19 | 8,56 | 9,42 | 10,36 | 10,89 | 11,45 | 11,96 | 12,39 | 12,84 | 13,28 | | | тариф с учетом | | | | | | | | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | составляющей в | | | | | | | | | | | | | | тарифе | | | | | | | | | | | | | | (инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | надбавки) | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Инвестиционная | руб./м3 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | | | надбавка к | | | | | | | | | | | | | | тарифу без НДС, | | | | | | | | | | | | | | руб./куб. м | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | Расходы | тыс. руб.| 333041 | 347746 | 344090 | 358821 | 380524 | 405691 | 419907 | 436588 | 453425 | 470424 | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | водоотведение | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3 | Расходы | т. руб. | 1620000 | 1749000 | 1872100 | 1984400 | 2063800 | 2125714 | 2189485 | 2239249 | 2284034 | 2329715 | | | населения за | | | | | | | | | | | | | | отопление и ГВС | | | | | | | | | | | | | | (теплосеть) | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 4 | Расходы | т. руб. | 139671 | 143500 | 145200 | 147400 | 148900 | 153367 | 157968 | 161558 | 164790 | 168085 | | | населения за ГВС | | | | | | | | | | | | | | (КВКС) | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 5 | Расходы | т. руб. | 100401 | 121000 | 127050 | 131400 | 135400 | 140100 | 145000 | 150000 | 155400 | 160800 | | | населения за ГВС | | | | | | | | | | | | | | (Филиал ОАО | | | | | | | | | | | | | | "КВАДРА" - | | | | | | | | | | | | | | "Курская | | | | | | | | | | | | | | региональная | | | | | | | | | | | | | | генерация") | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 6 | Расходы | т. руб. | 765823 | 842000 | 926000 | 1019000 | 1121000 | 1233000 | 1356000 | 1491500 | 1611000 | 1740000 | | | населения за | | | | | | | | | | | | | | электроснабжение | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 7 | Расходы | т. руб. | 609542 | 700000 | 770000 | 847000 | 932000 | 1025300 | 1127000 | 1240000 | 1364000 | 1500000 | | | населения за | | | | | | | | | | | | | | газоснабжение | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 8 | Общие платежи | т. руб. | 3861258 | 4211322 | 4527827 | 4858991 | 5179320 | 5500476 | 5831386 | 6182812 | 6514155 | 6867445 | | | населения за КУ | | | | | | | | | | | | | | в месяц | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 9 | Нормативный | т. руб. | 89000 | 93800 | 98100 | 103000 | 108200 | 113600 | 119300 | 125200 | 131500 | 138000 | | | размер | | | | | | | | | | | | | | дополнительных | | | | | | | | | | | | | | расходов на | | | | | | | | | | | | | | субсидии для | | | | | | | | | | | | | | населения на | | | | | | | | | | | | | | оплату жилого | | | | | | | | | | | | | | помещения и | | | | | | | | | | | | | | коммунальных | | | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 10| Общие платежи | т. руб. | 3950258 | 4305122 | 4625927 | 4961991 | 5287520 | 5614076 | 5950686 | 6308012 | 6645655 | 7005445 | | | населения за КУ | | | | | | | | | | | | | | в месяц с учетом | | | | | | | | | | | | | | субсидий | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 11| Средневзвешенная | чел. | 309610 | 313277 | 315732 | 318315 | 321326 | 324706 | 327170 | 329934 | 332322 | 334694 | | | численность | | | | | | | | | | | | | | населения МО, | | | | | | | | | | | | | | пользующегося | | | | | | | | | | | | | | коммунальными | | | | | | | | | | | | | | услугами | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 12| Доля расходов на | тыс.руб./| 1,06 | 1,15 | 1,22 | 1,30 | 1,37 | 1,44 | 1,52 | 1,59 | 1,67 | 1,74 | | | пользователя | чел. | | | | | | | | | | | | | коммунальных | | | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 13| Среднедушевой | руб./чел.| 18108 | 19737 | 21711 | 23882 | 26271 | 28635 | 31212 | 34021 | 37083 | 40420 | | | доход населения | | | | | | | | | | | | | | по МО | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 14| Доля расходов на | % | 5,87 | 5,80 | 5,62 | 5,44 | 5,22 | 5,03 | 4,86 | 4,68 | 4,49 | 4,32 | | | коммунальные | | | | | | | | | | | | | | услуги в | | | | | | | | | | | | | | среднедушевом | | | | | | | | | | | | | | доходе | | | | | | | | | | | | +---+------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+ 12.3. Уровень собираемости платы за коммунальные услуги Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году. По данным ресурсоснабжающих организаций МУП "Гортеплосеть", ОАО "Курскрегионгаз", ООО "Квадра", МУП "Курскводоканал", ООО "Курскэнергосбыт", ООО "Курские внешние коммунальные сети" уровень собираемости платы за коммунальные услуги составляет от 93,5 до 94,2%. Исходные данные ресурсоснабжающих организаций и результаты расчетов разработчика Программы представлены в таблицах 12.3 и 12.4. Таблица 12.3 Уровень платежеспособности населения за коммунальные услуги за 2012 - 2014 гг. +---+--------------------+--------+------------------------+------------------------+------------------------+ | N | Наименование | Ед. | 2012 | 2013 | 2014 | | | показателей | изм. | | | | | | | +----------+------------++---------+------------+-+--------+---------------+ | | | | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | | | | | | оплата | | оплата | | оплата | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 1 | Плата за холодное | т. руб.| 309700 | 287092 | 325500 | 301739 | 341900 | 316258 | | | водоснабжение | | | | | | | | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 2 | Плата за | т. руб.| 264600 | 245284 | 277830 | 257548 | 291700 | 269823 | | | водоотведение | | | | | | | | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 3 | Плата за отопление | т. руб.| 1749000 | 1621323 | 1872100 | 1735437 | 1984400 | 1835570 | | | и ГВС (теплосеть) | | | | | | | | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 4 | Плата за ГВС | т. руб.| 143500 | 133025 | 145200 | 134600 | 147400 | 136345 | | | (КВКС) | | | | | | | | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 5 | Филиал ОАО | т. руб.| 121000 | 112167 | 127050 | 117775 | 131400 | 121545 | | | "КВАДРА" - | | | | | | | | | | "Курская | | | | | | | | | | региональная | | | | | | | | | | генерация" | | | | | | | | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 6 | Плата за | т. руб.| 842000 | 780534 | 926000 | 858402 | 1019000 | 942575 | | | электроснабжение | | | | | | | | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 7 | Плата за | т. руб.| 588500 | 584181 | 609542 | 602894 | 700000 | 696500 | | | газоснабжение | | | | | | | | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 8 | Общие платежи | т. руб.| 4018300 | 3763606 | 4283222 | 4008395 | 4615800 | 4318615 | | | населения за КУ | | | | | | | | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ | 9 | Уровень | | | 0,937 | | 0,936 | | 0,936 | | | платежеспособности | | | | | | | | +---+--------------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+---------------+ Таблица 12.4 Итоговый расчет прогнозного уровня платежеспособности населения за коммунальные услуги во 2-м этапе реализации Программы +---+---------------+--------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+-----------------------+ | N | Наименование | Ед. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | показателей | изм. | | | | | | | | | | +----------+------------++---------+------------+-+--------+------------+--+-------+------------+---+------+------------+----+-----+-----------------+ | | | | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | начислено| факт. | | | | | | оплата | | оплата | | оплата | | оплата | | оплата | | оплата | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 1 | Плата за | т. руб.| 358400 | 331878 | 376500 | 348263 | 395400 | 364954 | 415200 | 386136 | 435200 | 404736 | 457200 | 423824 | | | холодное | | | | | | | | | | | | | | | | водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 2 | Плата за | т. руб.| 306300 | 283634 | 321600 | 297480 | 337700 | 311697 | 354600 | 329778 | 372300 | 346239 | 390000 | 361530 | | | водоотведение | | | | | | | | | | | | | | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 3 | Плата за | т. руб.| 2063800 | 1911079 | 2125714 | 1966285 | 2189485 | 2020895 | 2239248 | 2082501 | 2284033 | 2124151 | 2329714 | 2159645 | | | отопление и | | | | | | | | | | | | | | | | ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | (теплосеть) | | | | | | | | | | | | | | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 4 | Плата за ГВС | т. руб.| 148900 | 137881 | 153367 | 141864 | 157968 | 145804 | 161558 | 150249 | 164790 | 153254 | 168085 | 155815 | | | (КВКС) | | | | | | | | | | | | | | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 5 | Филиал ОАО | т. руб.| 135400 | 125380 | 140100 | 129593 | 145000 | 133835 | 150000 | 139500 | 155400 | 144522 | 160800 | 149062 | | | "КВАДРА" - | | | | | | | | | | | | | | | | "Курская | | | | | | | | | | | | | | | | региональная | | | | | | | | | | | | | | | | генерация" | | | | | | | | | | | | | | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 6 | Плата за | т. руб.| 1121000 | 1038046 | 1233000 | 1140525 | 1356000 | 1251588 | 1491500 | 1387095 | 1611000 | 1498230 | 1740000 | 1612980 | | | электро- | | | | | | | | | | | | | | | | снабжение | | | | | | | | | | | | | | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 7 | Плата за | т. руб.| 770000 | 766000 | 847000 | 842000 | 932000 | 927000 | 1025300 | 1014000 | 1127000 | 1115000 | 1240000 | 1227000 | | | газоснабжение | | | | | | | | | | | | | | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 7 | Общие платежи | т. руб.| 4903800 | 4593899 | 5197281 | 4866010 | 5513553 | 5155773 | 5837407 | 5489259 | 6149723 | 5786132 | 6485799 | 6089856 | | | населения за | | | | | | | | | | | | | | | | КУ | | | | | | | | | | | | | | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ | 8 | Уровень | | | 0,937 | | 0,936 | | 0,935 | | 0,940 | | 0,941 | | 0,939 | | | платеже- | | | | | | | | | | | | | | | | способности | | | | | | | | | | | | | | +---+---------------+--------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-----------------+ 12.4. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования и, как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий. При определении потребности в субсидиях для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума Д определяется нпм по формуле: Ч нпм Д = -------- x 100 н Ч общ Где: Ч - прогнозируемая численность населения с доходами ниже нпм прожиточного минимума в муниципальном образовании; Ч - общая прогнозируемая численность населения муниципального общ образования, тыс. чел. Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8 - 12%. Эта доля принимается в качестве критерия при оценке доступности для граждан платы за коммунальные услуги. Значение показателя может корректироваться с учетом особенностей социально-экономического развития муниципального образования. На основе статистических данных Курскстата (письмо от 09.12.11 N 14-07/341) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума для ретроспективного периода представлена в таблице 12.5. Прогноз данного критерия также представлен в данной таблице. 12.5. Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения" Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования" проводится путем сопоставления прогнозной величины этого показателя и установленного в муниципальном образовании критерия. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании. Итоговый расчет выше указанных показателей доступности представлен в таблице 12.5. Таблица 12.5 ----T--------------T-------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 - ¦ ¦ ¦ показателей ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ +---+--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦Численность ¦т. чел.¦ 412,3 ¦ 416,3 ¦ 422,7 ¦ 427,3 ¦ 431,6 ¦ 435,7 ¦ 447,7 ¦ ¦ ¦населения МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 2 ¦Доля населения¦ % ¦ 12 ¦ 10,9 ¦ 10,5 ¦ 10,4 ¦ 10,3 ¦ 10,2 ¦ 9,9 ¦ ¦ ¦с доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 3 ¦Доля ¦ % ¦ 11,0 ¦ 9,3 ¦ 8,3 ¦ 8,2 ¦ 8,2 ¦ 8,2 ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 4 ¦Количество ¦ шт. ¦147300 ¦147300 ¦147300 ¦150989 ¦152509 ¦153958 ¦157768 ¦ ¦ ¦семей в МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 5 ¦Количество ¦ шт. ¦ 16178 ¦ 13736 ¦ 12198 ¦ 14940 ¦ 14940 ¦ 14940 ¦ 14500 ¦ ¦ ¦семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 6 ¦Количество ¦ чел. ¦ 45283 ¦ 38821 ¦ 35004 ¦ 33720 ¦ 33720 ¦ 33720 ¦ 33500 ¦ ¦ ¦человек, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 7 ¦К ¦ ¦ 2,80¦ 2,83¦ 2,87¦ 2,83¦ 2,83¦ 2,83¦ 2,83¦ ¦ ¦ сем. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- 12.6. Итоговые данные о критериях доступности Анализ таблицы показывает, что все полученные значения критериев доступности удовлетворяют средним значениям, установленных постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 1 марта 2011 года N 3/1 "Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса". Конкретные значения полученных критериев доступности для потребителей услуг в системе водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 12.6. Таблица 12.6 +---------------------------+----------------+-------------------------------------+ | Критерии доступности | Значение | Значение критериев в результате | | | установленного | оценки | | | критерия | | | | +-------+-------+-------+------+------+ | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | - | | | | | | | | 2020 | +---------------------------+----------------+-------+-------+-------+------+------+ | Доля расходов на | не более 9,1% | 5,80 | 5,62 | 5,44 | 5,22 | 4,76 | | коммунальные услуги в | | | | | | | | среднедушевом доходе | | | | | | | +---------------------------+----------------+-------+-------+-------+------+------+ | Дн - доля населения с | не более 12% | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | | доходами ниже | | | | | | | | прожиточного минимума | | | | | | | +---------------------------+----------------+-------+-------+-------+------+------+ | Ксп - уровень | не менее 93,5% | 0,937 | 0,936 | 0,936 | 0,937| 0,937| | собираемости платежей за | | | | | | | | коммунальные услуги | | | | | | | +---------------------------+----------------+-------+-------+-------+------+------+ | ДС - доля получателей | не более 12,0% | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | | субсидий на оплату | | | | | | | | коммунальных услуг в | | | | | | | | общей численности | | | | | | | | населения | | | | | | | +---------------------------+----------------+-------+-------+-------+------+------+ Раздел 13. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ Формирование программы инвестиционных проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Оленегорск" с подведомственной территорией на период до 2011 - 2013 годов на перспективу до 2020 года (рис. 3). Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р50.1.028-2001 "Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования". Электронная копия Программы представлена в виде: - одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы; - совокупности файлов программ MS Word, MS Excel, MS Visio, Autodesk AutoCAD, AllFusion Process Modeller в форматах, позволяющих их редактирование. Наименования файлов, содержащих части Программы (главы, разделы, подразделы, пункты, таблицы, рисунки, схемы, приложения), соответствуют наименованиям частей Программы. Наименования папок файловой структуры соответствуют наименованиям частей Программы в соответствии со структурой оглавления Программы. Файлы в дереве папок должны быть размещены в соответствии с их принадлежностью к уровню иерархической структуры оглавления Программы. Программа также представлена в виде базы данных структурированной и неструктурированной информации. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 13 ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ НА 2012 - 2020 ГОДЫ +------+-------------------+----------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Расходы, | Расходы, тыс. руб. | | | статьи | тыс. | | | | | руб., | | | | | 2011 год | | | | | +------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 1 | Подъем воды | 169395 | 165160 | 178703 | 195034 | 206736 | 218854 | 230015 | 242896 | 253584 | 263981 | | | всего, в т.ч. | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 1.1. | Электроэнергия | 104500 | 101888 | 110242 | 120274 | 127491 | 135013 | 141898,4 | 149845 | 156438 | 162852 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 1.2. | Амортизация | 5176 | 5047 | 5460 | 5963 | 6321 | 6687 | 7028,183 | 7422 | 7748 | 8066 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 1.3. | Ремонт и | 18716 | 18248 | 19744 | 21561 | 22855 | 24180 | 25413,34 | 26836 | 28017 | 29166 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | | Капитальный | 12272 | 11965 | 12946 | 14137 | 14986 | 15855 | 16663,42 | 17597 | 18371 | 19124 | | | ремонт | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 1.4. | Зарплата | 4136 | 4033 | 4363 | 4765 | 5051 | 5344 | 5616,028 | 5931 | 6191 | 6445 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 1.5. | Отчисления на | 1418 | 1383 | 1496 | 1634 | 1732 | 1832 | 1925,418 | 2033 | 2123 | 2210 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 1.6. | Цеховые расходы | 35449 | 34563 | 37397 | 40837 | 43288 | 45798 | 48134,09 | 50830 | 53066 | 55242 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 2. | Очистка воды | 17896 | 17449 | 18879 | 20616 | 21853 | 23121 | 24299,91 | 25661 | 26790 | 27888 | | | всего, в т.ч. | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 2.1. | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 2.2. | Материалы | 2771 | 2702 | 2923 | 3192 | 3384 | 3580 | 3762,576 | 3973 | 4148 | 4318 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 2.3. | Амортизация | 2370 | 2311 | 2500 | 2730 | 2894 | 3062 | 3221,144 | 3402 | 3551 | 3697 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 2.6. | Зарплата | 1803 | 1758 | 1902 | 2077 | 2202 | 2329 | 2450,516 | 2588 | 2702 | 2812 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 2.7. | Отчисления на | 618 | 603 | 652 | 712 | 755 | 798 | 839,9439 | 887 | 926 | 964 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 2.8. | Цеховые расходы | 10334 | 10076 | 10902 | 11905 | 12619 | 13351 | 14045,27 | 14832 | 15484 | 16119 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 3. | Транспортирование | 212573 | 207259 | 224254 | 244885 | 259578 | 274634 | 288914,9 | 305094 | 318518 | 331577 | | | воды всего, в | | | | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 3.1. | Электроэнергия | 102500 | 99938 | 108132 | 118081 | 125165 | 132425 | 139311,1 | 147112 | 153585 | 159882 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 3.2. | Амортизация | 9987 | 9737 | 10536 | 11505 | 12195 | 12903 | 13573,66 | 14334 | 14964 | 15578 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 3.3. | Ремонт и | 6122 | 5969 | 6458 | 7053 | 7476 | 7909 | 8320,609 | 8787 | 9164 | 9540 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | | Капитальный | 3039 | 2963 | 3206 | 3501 | 3711 | 3926 | 4130,404 | 4362 | 4549 | 4736 | | | ремонт | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 3.4. | Зарплата | 24801 | 24181 | 26164 | 28571 | 30285 | 32042 | 33707,84 | 35595 | 37126 | 38648 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 3.5. | Отчисления на | 8502 | 8289 | 8969 | 9794 | 10382 | 10984 | 11555,34 | 12202 | 12727 | 13249 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 3.6. | Цеховые расходы | 59125 | 57647 | 62374 | 68112 | 72199 | 76387 | 80358,71 | 84859 | 88508 | 92137 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 4. | Проведение | 6949 | 6775 | 7331 | 8005 | 8486 | 8978 | 9444,612 | 9974 | 10402 | 10829 | | | аварийно- | | | | | | | | | | | | | восстановительных | | | | | | | | | | | | | работ | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 5. | Общехозяйственные | 42836 | 44592 | 46822 | 51130 | 54197 | 57341 | 60322,43 | 63700 | 66440 | 69164 | | | расходы | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 6. | Всего расходов | 451968 | 441235 | 475989 | 519670 | 550850 | 582927 | 612997 | 647325 | 675734 | 703439 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 7. | Реализовано воды, | 38961 | 37191 | 37230 | 36983 | 37285 | 37531 | 37782 | 38542 | 38803 | 39067 | | | тыс. м3 | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 8. | Прибыль | 4285 | 4371 | 4458 | 4547 | 4638 | 4731 | 4826 | 5500 | 5610 | 5722 | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 9. | Тариф на | 11,71 | 11,71/11,98| 12,91 | 14,17 | 14,90 | 15,66 | 16,35 | 16,94 | 17,56 | 18,15 | | | водоснабжение без | | | | | | | | | | | | | НДС, руб./м3 | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ | 10. | Тариф на | 13,81 | 13,81/14,13| 15,23 | 16,73 | 17,58 | 18,48 | 19,30 | 19,99 | 20,72 | 21,42 | | | водоснабжение с | | | | | | | | | | | | | учетом НДС, | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | +------+-------------------+----------+------------+----------+----------+----------+----------+------------+----------+----------+-------------+ Приложение 14 ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2012 - 2020 ГОДЫ +-----+-------------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Расходы, | Расходы, тыс.руб. | | | статьи | тыс. | | | | | руб., | | | | | 2011 год | | | | | +-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1 | Перекачка сточной | 98064 | 99927 | 95031 | 99307 | 104703 | 111777 | 115801 | 120433 | 125250 | 130065 | | | жидкости всего, в | | | | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1.1.| Электроэнергия | 43565 | 44393 | 42217 | 44117 | 46500 | 49615 | 51401 | 53457 | 55596 | 57764 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1.2.| Амортизация | 4455 | 4540 | 4317 | 4511 | 4755 | 5078 | 5261 | 5472 | 5691 | 5907 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1.3.| Ремонт и | 1762 | 1795 | 1707 | 1784 | 1881 | 2009 | 2081 | 2164 | 2251 | 2336 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Капитальный | 1491 | 1519 | 1445 | 1510 | 1591 | 1700 | 1761 | 1831 | 1905 | 1977 | | | ремонт | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1.4.| Зарплата | 15094 | 15381 | 14627 | 15285 | 16111 | 17206 | 17826 | 18539 | 19280 | 20013 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1.5.| Отчисления на | 5174 | 5272 | 5014 | 5240 | 5528 | 5904 | 6116 | 6361 | 6615 | 6867 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 1.6.| Цеховые расходы | 28014 | 28546 | 27147 | 28369 | 29929 | 31965 | 33115 | 34440 | 35818 | 37179 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2. | Очистка сточной | 83521 | 85108 | 80938 | 84580 | 89232 | 95299 | 98730 | 102679 | 106787 | 110845 | | | жидкости всего, в | | | | | | | | | | | | | т.ч. | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2.1.| Электроэнергия | 33801 | 34443 | 32756 | 34229 | 36112 | 38568 | 39956 | 41554 | 43217 | 44859 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2.2.| Материалы | 1135 | 1157 | 1100 | 1149 | 1213 | 1295 | 1342 | 1395 | 1451 | 1506 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2.3.| Амортизация | 2300 | 2344 | 2229 | 2329 | 2457 | 2624 | 2719 | 2828 | 2941 | 3052 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2.4.| Ремонт и | 2366 | 2411 | 2293 | 2396 | 2528 | 2700 | 2797 | 2909 | 3025 | 3140 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Капитальный | 1402 | 1429 | 1359 | 1420 | 1498 | 1600 | 1657 | 1724 | 1793 | 1861 | | | ремонт | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2.5.| Зарплата | 7811 | 7959 | 7569 | 7910 | 8345 | 8913 | 9233 | 9603 | 9987 | 10366 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2.7.| Отчисления на | 2678 | 2729 | 2595 | 2712 | 2861 | 3056 | 3166 | 3292 | 3424 | 3554 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 2.8.| Цеховые расходы | 33430 | 34065 | 32396 | 33854 | 35716 | 38144 | 39518 | 41098 | 42742 | 44366 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3. | Транспортирование | 50704 | 51667 | 49136 | 51347 | 54171 | 57854 | 59937 | 62335 | 64828 | 67292 | | | сточной жидкости | | | | | | | | | | | | | всего, в т.ч. | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3.1.| Электроэнергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3.2.| Амортизация | 5347 | 5449 | 5182 | 5415 | 5713 | 6101 | 6321 | 6574 | 6836 | 7096 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3.3.| Ремонт и | 3960 | 4035 | 3838 | 4010 | 4231 | 4518 | 4681 | 4868 | 5063 | 5255 | | | техобслуживание, | | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Капитальный | 2245 | 2288 | 2176 | 2273 | 2399 | 2562 | 2654 | 2760 | 2870 | 2979 | | | ремонт | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3.4.| Зарплата | 4849 | 4941 | 4699 | 4910 | 5181 | 5533 | 5732 | 5961 | 6200 | 6435 | | | производственных | | | | | | | | | | | | | рабочих | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3.5.| Отчисления на | 1662 | 1694 | 1611 | 1683 | 1776 | 1896 | 1965 | 2043 | 2125 | 2206 | | | социальные нужды | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 3.6.| Цеховые расходы | 34886 | 35549 | 33807 | 35328 | 37271 | 39806 | 41239 | 42888 | 44604 | 46299 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | | Проведение | | | | | | | | | | | | 4. | аварийно- | 4789 | 4880 | 4641 | 4850 | 5116 | 5464 | 5661 | 5888 | 6123 | 6356 | | | восстановительных | | | | | | | | | | | | | работ | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 5. | Общехозяйственные | 55630 | 56687 | 53909 | 56335 | 59434 | 63475 | 65760 | 68391 | 71126 | 73829 | | | расходы | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 6. | Всего расходов | 292708 | 298269 | 283654 | 296419 | 312656 | 333870 | 345889 | 359725 | 374114 | 388386 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 7. | Пропущено сточных | 35956 | 33680 | 30312 | 28796 | 28870 | 29310 | 29073 | 29179 | 29288 | 29400 | | | вод, тыс. м3 | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 8. | Прибыль | 1761 | 1779 | 1796 | 1814 | 1833 | 1851 | 1869 | 1888 | 1907 | 1926 | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 9. | Тариф на | 8,19 | 8,19/8,93 | 9,42 | 10,36 | 10,89 | 11,45 | 11,96 | 12,39 | 12,84 | 13,28 | | | водоотведение без | | | | | | | | | | | | | НДС, руб./м3 | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ | 10 | Тариф на | 9,66 | 9,66/10,53| 11,11 | 12,22 | 12,85 | 13,52 | 14,11 | 14,62 | 15,15 | 15,67 | | | водоотведение с | | | | | | | | | | | | | учетом НДС, | | | | | | | | | | | | | руб./м3 | | | | | | | | | | | +-----+-------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------------+ Приложение 15 ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФЛЯЦИИ И СИСТЕМЫ ЦЕН <*> -------------------------------- <*> Приводятся прогнозы показателей на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также показатели отчетного года и двух лет, предшествующих отчетному году. (в %, к предыдущему году) +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | показателя | | | | | | | | | +-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | | факт | факт | факт | оценка | прогноз | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Индекс | 114,1 | 111,7| 106,8 | 108,6 | 105,1 | 105,9 | 105,2 | | потребительских | | | | | | | | | цен (ИПЦ) | | | | | | | | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Реальная | 111,5 | 96,5 | 105,2 | 103,6 | 105,1 | 105,8 | 106,3 | | заработная плата | | | | | | | | | (для расчета | | | | | | | | | коэффициента) | | | | | | | | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Индекс средних | 125 | 115,9| 126,7 | 115 | 107,1 | 115 | 115 | | оптовых цен на газ | | | | | | | | | природный для всех | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | потребителей, | | | | | | | | | кроме населения | | | | | | | | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Индекс цен (рост | 120,6 | 120,1| 118,6 | 113,8 - 114,3 | 107 - 108| 109 - 111| 109 - 111 | | регулируемых | | | | | | | | | тарифов и рыночных | | | | | | | | | цен) на | | | | | | | | | электроэнергию для | | | | | | | | | всех категорий | | | | | | | | | потребителей, | | | | | | | | | кроме населения | | | | | | | | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Индекс (рост) | 118 | 121,3| 112,8 | 112,5 - 113 | 104,8 | 111 | 109,5 - 110 | | регулируемых цен | | | | | | | | | на теплоэнергию | | | | | | | | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Инвестиции в | 118,5 | 107,7| 108,2 | 108,2 | 107,5 | 107,3 | 107,2 | | основной капитал | | | | | | | | | за счет всех | | | | | | | | | источников | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | (индекс-дефлятор) | | | | | | | | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Платные услуги | | | | | | | | | населению, в том | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Услуги организаций | 115,6 | 120,3| 114 | 112,2 | 104,9 | 110,3 | 110,5 | | ЖКХ, оказываемые | | | | | | | | | населению | | | | | | | | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ | Прочие платные | 114 | 112,2| 105,6 | 107 | 106,5 | 106,4 | 105,5 | | услуги населению | | | | | | | | +--------------------+-------+------+-------+---------------+----------+----------+-------------+ Примечание: показатели соответствуют Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 г. (протокол N 32). Ссылка на сайт: http://www.economy.gov.ru. Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (в %, за год к предыдущему году) <*> -------------------------------- <*> На основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, включающих предельный уровень цен (тарифов) на услуги естественных монополий, на 2011 и плановый период 2012 и 2013 годов. +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Произв., передача и | 110,0| 109,9| 109,4| 109,2| 107,1| 103,1| 103,2| 104,2| 103,7| 103,5| 103,2| 103,0| | распределение | | | | | | | | | | | | | | электроэнергии, газа, | | | | | | | | | | | | | | пара и горячей воды (40) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | C. Добыча полезных | 107,4| 107,0| 104,0| 96,5 | 109,3| 110,0| 103,1| 103,8| 103,4| 102,4| 102,4| 103,4| | ископаемых | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | CA. Добыча ТЭ полезных | 107,5| 107,2| 104,1| 96,2 | 109,7| 110,5| 103,0| 103,7| 103,3| 102,2| 102,3| 103,4| | ископаемых (10 + 11) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Добыча сырой нефти и | 108,0| 107,2| 104,0| 95,7 | 110,3| 110,9| 102,9| 103,7| 103,3| 102,2| 102,3| 103,5| | природного газа (11) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Добыча нефти (11.10.1) | 106,7| 106,0| 102,8| 95,0 | 111,1| 109,2| 104,7| 105,0| 103,7| 102,6| 102,1| 101,8| +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Угольная и торфяная (10) | 107,6| 106,9| 104,6| 101,6| 103,9| 106,0| 103,4| 104,0| 103,4| 102,6| 102,6| 103,2| +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | CB. Прочие полезные | 106,3| 105,5| 103,6| 98,7 | 106,6| 106,7| 104,3| 104,6| 103,9| 103,5| 103,2| 103,0| | ископаемые | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Добыча металлических руд | 106,3| 105,6| 103,3| 98,3 | 107,1| 107,0| 104,4| 104,6| 103,7| 103,4| 103,1| 102,8| | (13) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Добыча прочих полезных | 106,3| 105,4| 104,1| 99,5 | 105,6| 106,1| 104,2| 104,5| 104,1| 103,6| 103,4| 103,2| | ископаемых (14) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | D. Обрабатывающие | 105,9| 105,5| 103,7| 99,9 | 106,1| 106,6| 104,5| 104,8| 104,1| 103,3| 103,1| 102,9| | произ-ва | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Пр-во нефтепродуктов | 106,7| 105,8| 103,0| 96,2 | 109,7| 109,4| 104,9| 105,2| 103,9| 102,7| 102,3| 102,0| | (23.2) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | DJ. Металлургическое | 106,3| 105,5| 103,3| 98,0 | 107,0| 107,4| 104,8| 105,1| 104,1| 103,7| 103,3| 103,0| | пр-во и произв. готовых | | | | | | | | | | | | | | металлических изделий | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Пр-во черных металлов | 106,0| 105,4| 103,4| 99,2 | 105,9| 106,3| 104,4| 104,6| 103,9| 103,5| 103,2| 102,9| | (27.1, 27.2, 27.3, 27.5) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Пр-во цветных металлов | 107,1| 105,9| 102,7| 94,9 | 110,0| 109,5| 105,1| 105,5| 103,9| 103,6| 103,1| 102,7| | (27.4) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | (DJ + DH) Химическая и | 106,4| 105,6| 103,2| 98,0 | 108,1| 107,9| 104,5| 104,8| 103,7| 103,3| 102,9| 102,6| | произ-во резиновых и | | | | | | | | | | | | | | пластмассовых изделий | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | (38.9 + DL + DM) Пр-во | 105,4| 105,6| 103,9| 100,2| 105,5| 106,9| 104,9| 105,5| 104,7| 103,7| 103,6| 103,5| | машин и оборудования | | | | | | | | | | | | | | (без пр-ва оружия и | | | | | | | | | | | | | | боеприпасов), | | | | | | | | | | | | | | электрооборудования, | | | | | | | | | | | | | | транспортных средств | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | DD. Обработка древесины | 105,3| 105,0| 104,1| 102,8| 103,4| 103,8| 103,1| 103,7| 103,2| 103,0| 102,7| 102,4| | и пр-во изделий из | | | | | | | | | | | | | | дерева | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Пр-во целлюлозы, | 105,3| 105,0| 104,1| 102,8| 103,4| 103,8| 103,1| 103,7| 103,2| 103,0| 102,7| 102,4| | древесной массы и др. | | | | | | | | | | | | | | (21) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | DI. Пр-во | 106,6| 105,4| 104,5| 99,5 | 104,4| 105,3| 103,6| 104,0| 104,0| 103,6| 103,5| 103,5| | неметаллических | | | | | | | | | | | | | | минеральных продуктов | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | (DB + DC) Текстильное, | 105,1| 104,9| 103,7| 100,0| 103,7| 104,6| 104,1| 104,5| 104,1| 103,2| 102,8| 102,7| | швейное, изделий из | | | | | | | | | | | | | | кожи, обуви | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | DA. Пр-во пищевых | 105,4| 105,2| 104,2| 103,5| 104,4| 104,9| 104,3| 104,2| 103,8| 103,1| 102,9| 102,7| | продуктов, вкл. напитки | | | | | | | | | | | | | | и табака | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Промышленность | 106,8| 106,4| 104,6| 100,7| 106,9| 106,7| 104,0| 104,5| 103,9| 103,2| 103,0| 103,0| | (C + D + E) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Строительство | 105,6| 104,9| 103,8| 101,0| 104,3| 104,4| 102,9| 103,0| 102,7| 102,9| 103,0| 102,8| +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Сельское хозяйство | 105,3| 105,2| 104,2| 103,8| 104,0| 104,6| 104,0| 104,0| 103,6| 102,9| 102,7| 102,6| +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Грузовой транспорт | 106,0| 105,7| 104,5| 103,6| 104,0| 103,7| 103,4| 103,3| 103,0| 102,7| 102,6| 102,4| +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Капитальные вложения | 106,7| 105,8| 104,8| 102,9| 105,0| 105,4| 104,8| 105,1| 104,3| 103,1| 103,0| 102,9| +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Оборот розничной | 104,5| 104,4| 103,8| 103,3| 103,2| 102,9| 102,9| 103,0| 102,9| 102,6| 102,5| 102,3| | торговли | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Платные услуги населению | 107,0| 106,9| 106,1| 104,2| 104,7| 104,7| 104,6| 104,5| 104,4| 104,0| 103,8| 103,2| +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | Инфляция (ИПЦ) | 105,1| 105,1| 104,4| 103,6| 103,6| 103,4| 103,4| 103,4| 103,3| 103,0| 102,9| 102,7| | среднегодовая | | | | | | | | | | | | | +---------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ Ссылка на сайт: http://www.economy.gov.ru. Приложение 3 к решению Курского городского Собрания от 27 апреля 2012 г. N 435-4-ОС ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА Том III. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ (2012 - 2014 ГОДЫ) +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1 | Наименование | Ед. | Цель проекта | Техни- | Финансовые | Срок | Ожидаемый | Сроки | | | проекта | изм. | | ческие | потребности, | реализации| экономический | получения | | | | | | параметры| всего, | проекта, | эффект или | эффектов | | | | | | проекта | млн. руб. | год | количествен- | | | | | | | | | | ное их | | | | | | | | | | определение | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1 | Реконструкция и | | | | | | | | | | строительство | | | | | | | | | | водопроводной | | | | | | | | | | системы | | | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.1 | Станция | тыс. | Доведение | 120,00 | 390,00 | 4,0 | Доведение | Постоянно | | | обезжелезивания | м3/сут.| качества | | | | качества | | | | воды на площадке | | питьевой воды до | | | | питьевой воды | | | | Киевского | | требований | | | | до требований | | | | водозабора | | санитарных норм | | | | санитарных | | | | | | для обеспечения | | | | норм (0,3) | | | | | | существующих | | | | | | | | | | потребителей и | | | | | | | | | | новых застроек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2 | Магистральные сети | | | | | | | | | | по городу | | | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.1 | Реконструкция | км | Замена участков | 0,75 | 8,69 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода N 2 от | | водовода с целью | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | обеспечения | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | дополнительных | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | объемов подачи к | | | | | | | | N 9 - участок N 5 | | местам застроек | | | | | | | | | | и исключения | | | | | | | | | | утечек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.2 | Реконструкция | км | Обеспечение | 0,57 | 7,50 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода N 1 от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | объемов подачи | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | воды к местам | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | новых застроек | | | | | | | | N 9 - участок N 1 | | ЮЗЖР-2 и СЗЖР и | | | | | | | | | | бесперебойной | | | | | | | | | | подачи от | | | | | | | | | | источника до | | | | | | | | | | потребителя | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.3 | Реконструкция | км | Подача | 1,00 | 9,40 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | дополнительного | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | объема воды для | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | существующей и | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | новой застройки | | | | | | | | N 1 - участок N 1 | | | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.4 | Реконструкция | км | Подача | 0,20 | 2,27 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | дополнительного | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | объема воды для | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | существующей и | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | новой застройки | | | | | | | | N 1 - участок N 2 | | | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.5 | Реконструкция | км | Подключение | 0,85 | 2,5 | 1,0 | Повышение | До окончания | | | водовода N 2 от | | новых объектов к | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | системе | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | водоснабжения | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | | | | | | | | | N 9 - участок N 1 | | | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.6 | Реконструкция | км | Обеспечение | 1,10 | 5,90 | 2,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | N 9 до СЗЖР-2 - | | местам новых | | | | питьевой воды | амортизации | | | участки NN 1, 2 | | застроек СЗЖР | | | | | | | | | | (пр. Дружбы, ул. | | | | | | | | | | Орловская, пр. | | | | | | | | | | Сергеева) | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.7 | Реконструкция | км | Обеспечение | 0,52 | 3,20 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | N 9 до ул. Сумской | | местам новых | | | | питьевой воды | амортизации | | | - участок N 1 | | застроек ЮЗЖР-2 | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.8 | Реконструкция | км | Обеспечение | 0,60 | 3,60 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | N 9 до ул. Сумской | | местам новых | | | | питьевой воды | амортизации | | | - участок N 2 | | застроек ЮЗЖР-2 | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.9 | Реконструкция | км | Обеспечение | 0,90 | 10,75 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода N 2 от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | местам | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | существующих и | | | | | | | | N 9 - участок N 3 | | новых застроек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.10| Строительство | км | Обеспечение | 3,50 | 19,00 | 3,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | услугами | | | | надежности | нормативного | | | водозабора | | горячего | | | | подачи | срока | | | "Северный" до | | водоснабжения | | | | питьевой воды | амортизации | | | котельной СЗЖР - | | проектируемой | | | | | | | | участки NN 1, 2 | | застройки | | | | | | | | д = 500 мм | | ЮЗЖР-2, ул. | | | | | | | | | | 50 лет Октября | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.11| Реконструкция | км | Обеспечение | 0,50 | 6,30 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода N 2 от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | местам | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | существующих и | | | | | | | | N 9 - участок N 2 | | новых застроек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.12| Реконструкция | км | Обеспечение | 2 x 0,5 | 11,60 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водоводов NN 1, 2 | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | от Киевского | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | местам | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | существующих и | | | | | | | | N 9 - участок N 10 | | новых застроек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.13| Реконструкция | км | Обеспечение | 0,15 | 4,20 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | местам | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | существующих и | | | | | | | | N 2 | | новых застроек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.14| Реконструкция | км | Обеспечение | 0,50 | 3,94 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | местам | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | существующих и | | | | | | | | N 1 - участок 4 | | новых застроек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.15| Реконструкция | км | Обеспечение | 0,80 | 10,72 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода N 1 от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | водозабора до | | местам | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | | существующих и | | | | | | | | N 9 - участок N 4 | | новых застроек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.16| Реконструкция | км | Обеспечение | 0,40 | 1,60 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | N 9 до котельной | | местам | | | | питьевой воды | амортизации | | | СЗЖР | | существующих и | | | | | | | | | | новых застроек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.17| Реконструкция | км | Обеспечение | 1,00 | 9,63 | 1,00 | Повышение | До окончания | | | водовода от | | дополнительных | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | | объемов подачи к | | | | подачи | срока | | | N 1 до насосной | | местам | | | | питьевой воды | амортизации | | | станции N 3 | | существующих и | | | | | | | | | | новых застроек | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.18| Строительство | км | Исключение | 5,40 | 23,78 | 3,00 | Исключение | До окончания | | | сетей водопровода | | аварийных | | | | аварийных | нормативного | | | для подключения | | ситуаций и | | | | ситуаций и | срока | | | жилых домов | | обеспечение | | | | подключение | амортизации | | | микрорайонов N 1 и | | подключения | | | | новых | | | | N 5 ЮЗЖР | | новых | | | | потребителей | | | | | | потребителей | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.2.19| Реконструкция | км | Обеспечение | 2 x 0,6 | 8,60 | 1,00 | Надежное | До окончания | | | водовода - от | | дополнительных | | | | обеспечение | нормативного | | | насосной станции | | объемов подачи к | | | | дополни- | срока | | | N 9 до СЗЖР - от | | местам | | | | тельных | амортизации | | | насосной станции | | существующих и | | | | объемов | | | | N 9 до котельной | | новых застроек | | | | подачи воды к | | | | СЗЖР - участок N 1 | | | | | | местам | | | | | | | | | | водоразбора | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 1.3 | Реконструкция и | км | Исключение | 3,60 | 3,18 | 3,00 | Надежное | До окончания | | | строительство | | аварийных | | | | обеспечение | нормативного | | | сетей водопровода | | ситуаций и | | | | дополни- | срока | | | | | обеспечение | | | | тельных | амортизации | | | | | подключения | | | | объемов | | | | | | новых | | | | подачи воды к | | | | | | потребителей | | | | местам | | | | | | | | | | водоразбора | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 2 | Реконструкция | | | | | | | | | | водопроводных | | | | | | | | | | насосных станций | | | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 2.1 | Реконструкция | комп. | Обеспечение | 1,00 | 14,40 | 2,00 | Повышение | До окончания | | | водопроводной | | подачи воды к | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | | застройки по ул. | | | | | срока | | | на территории | | К. Маркса | | | | | амортизации | | | существующей | | (спорткомплекс), | | | | | | | | насосной станции | | ул. Прогулочная | | | | | | | | N 4 по ул. К. | | | | | | | | | | Маркса | | | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 2.2 | Реконструкция | комп. | Обеспечение | 2,00 | 7,40 | 2,00 | Повышение | До окончания | | | насосных станций | | надежности | | | | надежности | нормативного | | | водопровода | | работы станций, | | | | | срока | | | | | исключение | | | | | амортизации | | | | | аварий, | | | | | | | | | | бесперебойное | | | | | | | | | | водоснабжение | | | | | | | | | | потребителей | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 3 | Строительство | тыс. | Обеспечение | 10,00 | 12,00 | 1,00 | Начало | Постоянно | | | объекта "Станция | м3/сут.| водой питьевого | | | | строительства | | | | обезжелезивания на | | качества | | | | | | | | водозаборе | | перспективной | | | | | | | | "Северный" | | застройки | | | | | | | | | | северной части | | | | | | | | | | города | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 4 | Строительство и | | | | | | | | | | реконструкция | | | | | | | | | | водозаборов | | | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 4.1 | Строительство | тыс. | Обеспечение | 0,7/1,5 | 6,00 | 2,00 | Бесперебойная | До окончания | | | водозабора | м3/км | питьевой водой | | | | подача воды | нормативного | | | "Дмитриевский" | | индивидуальной | | | | | срока | | | | | застройки | | | | | амортизации | | | | | северо-западной | | | | | | | | | | части города | | | | | | | | | | (ул. | | | | | | | | | | Дмитриевская и | | | | | | | | | | др.) | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 4.2 | Реконструкция | т. | Обеспечение | 0,40 | 4,20 | 1,00 | Увеличение | До окончания | | | водозабора | м3/сут.| питьевой водой | | | | объемов | нормативного | | | "Рябиновый" | | новой | | | | добычи | срока | | | | | многоэтажной | | | | воды на 0,4 | амортизации | | | | | застройки | | | | т. м3/сутки | | | | | | северной части | | | | | | | | | | города по пр. | | | | | | | | | | Победы - ул. К. | | | | | | | | | | Маркса, | | | | | | | | | | Рябиновой, | | | | | | | | | | Ягодной и | | | | | | | | | | прилегающих | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 4.3 | Водозаборные | шт. | Обеспечение | 9,00 | 7,00 | 1,00 | обеспечение | постоянно | | | скважины на | | дополнительных | | | | водой | | | | водозаборе | | объемов воды для | | | | котельной в | | | | "Северный" | | котельной СЗЖР | | | | полном объеме | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 5 | Газоснабжение | | | | 4,90 | 1,00 | обеспечение | постоянно | | | станции | | | | | | надежной | | | | обезжелезивания на | | | | | | эксплуатации | | | | Киевском | | | | | | станции | | | | водозаборе | | | | | | обезжелези- | | | | | | | | | | вания | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ | 6 | Приобретение | | обеспечение | | 45,00 | 3,00 | обеспечение | До окончания | | | объектов | | надежной | | | | надежной | нормативного | | | водопровода, | | эксплуатации | | | | эксплуатации | срока | | | построенных | | систем | | | | | амортизации | | | застройщиками | | водоснабжения | | | | | | | | | | города | | | | | | +-------+--------------------+--------+------------------+----------+--------------+-----------+---------------+--------------+ Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ (2015 - 2020 ГОДЫ) +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | N | Наименование | Цель проекта | Технические| Финансовые | Срок | Ожидаемый | Сроки | | | проекта | | параметры | потребности, | реализации| экономический | получения | | | | | проекта | всего. млн. | проекта | эффект или | эффектов | | | | | | руб. | | количественное | | | | | | | | | их определение | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1 | Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский | | | | | | | водозабор) | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.1 | Станция | Доведение качества | 120,00 | 150,00 | 1,0 | Доведение | Постоянно | | | обезжелезивания | питьевой воды до | | | | качества | | | | воды на площадке | требований санитарных | | | | питьевой воды | | | | Киевского | норм для обеспечения | | | | до требований | | | | водозабора | существующих | | | | санитарных | | | | | потребителей и новых | | | | норм (0,3) | | | | | застроек | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2 | Магистральные сети по городу | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.1 | Реконструкция | Замена существующего | 4,8 км | 40,00 | 1,0 | Повышение | До окончания | | | водовода N 1 от | водовода участками | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | 0,4 - 1,0 км на | | | | подачи | срока | | | водозабора до | полиэтиленовый ПЭ-100 | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | диаметром 630 мм, | | | | | | | | N 9 (по участкам) | общей протяженностью | | | | | | | | | участков - 4,8 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.2 | Реконструкция | Замена существующего | 5,5 км | 34,00 | 1,0 | Повышение | До окончания | | | водовода N 2 от | водовода участками | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | 0,4 - 1,0 км на | | | | подачи | срока | | | водозабора до | полиэтиленовый ПЭ-100 | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | диаметром 630 мм, | | | | | | | | N 9 (по участкам) | общей протяженностью | | | | | | | | | участков - 5,5 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.3 | Реконструкция | Замена существующего | 2,5 км | 9,00 | 1,0 | Повышение | До окончания | | | водовода от | водовода участками | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | 0,4 - 1,0 км на | | | | подачи | срока | | | водозабора до | полиэтиленовый ПЭ-100 | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | диаметром 500 мм, | | | | | | | | N 1 (по участкам) | общей протяженностью | | | | | | | | | - 2,5 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.4 | Реконструкция | Замена существующего | 2 км | 5 | 0 | Повышение | До окончания | | | водовода от | водовода ввиду его | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | физического износа | | | | подачи | срока | | | N 9 до СЗЖР-2 - | участками 0,4 - 1,0 | | | | питьевой воды | амортизации | | | участки NN 1, 2, | км на полиэтиленовый | | | | | | | | 3 | ПЭ-100 диаметром 355 | | | | | | | | | мм, общей | | | | | | | | | протяженностью - 2,0 | | | | | | | | | км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.6 | Строительство и | Замена существующего | 7 км | 21 | | Повышение | До окончания | | | реконструкция | водовода участками | | | | надежности | нормативного | | | водовода от | 0,4 - 1,0 км на | | | | подачи | срока | | | водозабора | полиэтиленовый ПЭ-100 | | | | питьевой воды | амортизации | | | "Северный" до | диаметром 500 мм, | | | | | | | | котельной СЗЖР" - | общей протяженностью | | | | | | | | участки NN 1, 2 | участков - 7,0 км | | | | | | | | d = 500 мм | | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.7 | Реконструкция | Замена существующего | 2,2 км | 16 | | Повышение | До окончания | | | водовода от | водовода участками | | | | надежности | нормативного | | | Киевского | 0,4 - 1,0 км на | | | | подачи | срока | | | водозабора до | полиэтиленовый ПЭ-100 | | | | питьевой воды | амортизации | | | насосной станции | диаметром 355 мм | | | | | | | | N 2 | общей протяженностью | | | | | | | | | участков - 2,2 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.8 | Реконструкция | Замена существующего | 3,4 км | 20 | | Повышение | До окончания | | | водовода от | водовода участками | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | 0,4 - 1,0 км на | | | | подачи | срока | | | N 9 до котельной | полиэтиленовый ПЭ-100 | | | | питьевой воды | амортизации | | | СЗЖР | диаметром 355 мм, | | | | | | | | | общей протяженностью | | | | | | | | | участков - 3,4 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.9 | Реконструкция | Замена существующего | 3,5 км | 40 | | Повышение | До окончания | | | водовода от | водовода участками | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | 0,4 - 1,0 км на | | | | подачи | срока | | | N 1 до насосной | полиэтиленовый ПЭ-100 | | | | питьевой воды | амортизации | | | станции N 3 (по | диаметром 500 мм, | | | | | | | | участкам) | общей протяженностью | | | | | | | | | участков - 3,5 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.10 | Строительство | Строительство сетей | 10 км | 191,15 | | Увеличения | До окончания | | | сетей водопровода | водопровода для | | | | охвата центра- | нормативного | | | для подключения | подключения жилых | | | | лизованным | срока | | | жилых домов | домов микрорайонов NN | | | | водоснабжением | амортизации | | | микрорайонов NN 2 | 1, 4, 5 с | | | | | | | | 1, 4, 5 ЮЗЖР | использованием | | | | | | | | | полиэтиленовых труб | | | | | | | | | ПЭ-100 диаметром 150 | | | | | | | | | - 355 мм, общей | | | | | | | | | протяженностью | | | | | | | | | участков 10,0 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.11.| Реконструкция | Замена существующего | 3,5 км | 12 | | Повышение | До окончания | | | водовода от | водовода участками | | | | надежности | нормативного | | | насосной станции | 0,4 - 1,0 км на | | | | подачи | срока | | | N 9 до СЗЖР | полиэтиленовый ПЭ-100 | | | | питьевой воды | амортизации | | | | диаметром 355 мм, | | | | | | | | | общей протяженностью | | | | | | | | | участков - 3,5 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.2.12.| Строительство и | Замена существующего | 1 км | 6,5 | 0 | Уменьшение | До окончания | | | реконструкция | водовода участками | | | | аварий на 15 - | нормативного | | | водовода по пр. | 0,4 - 1,0 км на | | | | 20%, | срока | | | Кулакова (взамен | полиэтиленовый ПЭ-100 | | | | сокращение | амортизации | | | существующего) | диаметром 355 мм | | | | потерь воды на | | | | | общей протяженностью | | | | 5 - 8% | | | | | участков - 1,0 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.3 | Площадка Шумаковского водозабора | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.3.1 | Водовод от | | 6,5 тыс. | 150 | | Круглосуточная | Постоянно | | | площадки | | м3/сут. | | | подача воды | | | | Шумаковского | | | | | | | | | водозабора до | | | | | | | | | Киевского | | | | | | | | | водозабора | | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.3.2 | Бурение скважин | Увеличение добычи | 19 шт. | 240 | | Круглосуточная | Постоянно | | | на Шумаковском | воды | | | | подача воды | | | | водозаборе (19 | | | | | | | | | шт.) | | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 1.3.3 | Технологические | Технологическое и | | 100 | | Круглосуточная | Постоянно | | | коммуникации для | техническое | | | | подача воды | | | | 19 скважин | обустройство скважин | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 2 | Реконструкция и | Реконструкция и | 35 км | 7,1 | | Повышение | До окончания | | | строительство | строительство сетей | | | | надежности | нормативного | | | сетей водопровода | водопровода диаметром | | | | подачи | срока | | | | 110 - 160 - 225 мм, | | | | питьевой воды | амортизации | | | | общая протяженность | | | | | | | | | 35,0 км | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 3 | Реконструкция водопроводных насосных станций | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 3.2 | Реконструкция | Замена | | 25 | | Повышение | Постоянно | | | насосных станций | технологического и | | | | надежности | | | | водопровода NN 1, | электротехнического | | | | подачи | | | | 6, 7, 8, 9, | оборудования на | | | | питьевой воды | | | | Зоринский | насосных станциях | | | | | | | | водозабор III | NN 1, 6, 7, 8, 9, | | | | | | | | подъем | Зоринского водозабора | | | | | | | | | III подъем, | | | | | | | | | обеспечивающие | | | | | | | | | значительную экономию | | | | | | | | | электроэнергии. | | | | | | | | | Предназначается для | | | | | | | | | обеспечения водой | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | планировочных зон | | | | | | | | | NN 7, 20 | | | | | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 4 | Строительство | Снижение содержания | | 80 | | Доведение | Постоянно | | | объекта "Станция | железа в питьевой | | | | качества | | | | обезжелезивания | воде за счет ее | | | | питьевой воды | | | | на водозаборе | фильтрации | | | | до требований | | | | "Северный" | | | | | санитарных | | | | | | | | | норм (0,3) | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 5 | Строительство и реконструкция водозаборов | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | 5.4. | Строительство | Строительство | | 80 | | Создание | Постоянно | | | водозаборных | водозаборных узлов | | | | резерва | | | | узлов для новых | для новых застроек | | | | вододобычи для | | | | застроек | | | | | новых | | | | (планировочные | | | | | подключений к | | | | зоны NN 1, 2, 3, | | | | | сети | | | | 4, 14, 15, 18) | | | | | водопровода | | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ | | Итого | 0 | 120 | 1226,75 | 4 | 0 | 0 | +--------+-------------------+------------------------+------------+--------------+-----------+----------------+--------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
