Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1222

Приложение N 14

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 01.04.2013 № 359; от 27.05.2013 № 544; от 28.10.2013 № 1067;

от 25.11.2013 № 1195; от 26.12.2013 № 1387; от 04.06.2014 № 483;

от 27.10.2014 № 937; от 29.12.2014 № 1211; от 27.04.2015 № 333;

от 27.07.2015 № 641; от 17.08.2015 № 689; от 16.11.2015 № 948;

от 28.12.2015 № 1223; от 18.01.2016 № 41; от 23.05.2016 № 448;

от 31.08.2016 № 798)

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы

на 2013-2020 годы»

(далее – подпрограмма 12)

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение реализации Государственной программы

на 2013-2020 годы» Государственной программы

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 01.04.2013 № 359; от 27.05.2013 № 544; от 28.10.2013 № 1067;

от 25.11.2013 № 1195; от 26.12.2013 № 1387; от 04.06.2014 № 483;

от 27.10.2014 № 937; от 29.12.2014 № 1211; от 27.04.2015 № 333;

от 27.07.2015 № 641; от 17.08.2015 № 689; от 16.11.2015 № 948;

от 28.12.2015 № 1223; от 18.01.2016 № 41; от 23.05.2016 № 448;

от 31.08.2016 № 798)

Строка  (Исключена - Постановление Правительства Вологодской области от 27.04.2015 № 333)
Ответственный исполнитель подпрограммы 12	Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области (до 1 января 2014 года), Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области (с 1 января 2014 года)
Соисполнитель подпрограммы 12	Управление ветеринарии с госветинспекцией области
Цель подпрограммы 12	- обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области и бюджетных учреждений области в сфере развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка области
Задачи подпрограммы 12	- обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий; - обеспечение выполнения государственного задания бюджетными учреждениями области в сфере развития агропромышленного комплекса области; - научно-методическое обеспечение агропромышленного комплекса области
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 12	- выполнение плана деятельности органов исполнительной государственной власти области; - выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями области; - количество выполненных научно-исследовательских работ в год
Сроки реализации подпрограммы 12	2013-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 12 за счет средств областного бюджета	общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 12 из средств областного бюджета составит всего 1688097,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 178368,6 тыс. рублей; 2014 год – 183015,5 тыс. рублей; 2015 год – 181811,8 тыс. рублей; 2016 год – 200491,7 тыс. рублей; 2017 год – 164956,3 тыс. рублей; 2018 год – 249437,5 тыс. рублей; 2019 год – 264437,5 тыс. рублей; 2020 год – 265578,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 12	выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области на 100% ежегодно; выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями области в полном объеме (100%) ежегодно; выполнение не менее 4 научно-исследовательских работ ежегодно

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 12 и прогноз ее

развития

 Сферой реализации подпрограммы 12 является осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организация производственно-технического, логистического, научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса.

 Прогноз реализации подпрограммы 12 предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений федеральных, региональных, муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, а также предприятий агропромышленного комплекса, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение Государственной программы и достижение предусмотренных в подпрограмме 12 показателей.

 Текущее управление реализацией Государственной программы осуществляется Департаментом. Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы обеспечивают проведение консультативно-справочной работы (информационное обеспечение), разъяснение положений Государственной программы в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 12

 Целью реализации подпрограммы 12 является обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области и бюджетных учреждений области в сфере развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка области.

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

 обеспечить исполнение органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий;

 обеспечить выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями области в сфере развития агропромышленного комплекса;

 организовать научно-методическое обеспечение агропромышленного комплекса области.

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 12:

 выполнение планов деятельности органов исполнительной государственной власти области на 100% ежегодно;

 выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями области в полном объеме (100%) ежегодно;

 выполнение не менее 4 научно-исследовательских работ ежегодно. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 23.05.2016 № 448)

 Сроки реализации подпрограммы 12: 2013-2020 годы.

 Расчет значения целевых показателей (индикаторов) осуществляется на основании ведомственной статистики за отчетный год.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 12 приведены в таблице 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 12 приведены в таблице 1-а. (Дополнен - Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2015 № 1223)

Таблица 1

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 28.10.2013 № 1067; от 25.11.2013 № 1195;

от 28.12.2015 № 1223)

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Годы
			2011, факт	2012, факт	прогноз
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий	выполнение плана деятельности органов исполнительной государственной власти области	%	x	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Обеспечение выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями области в сфере развития агропромышленного комплекса	выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями области	%	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Научно-методическое обеспечение агропромышленного комплекса области	количество выполненных научно-исследовательских работ в год	единиц	10	7	5	5	4	5	5	5	5	5

Таблица 1-а

(Дополнена - Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2015 № 1223)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности1	Объект и единица наблюдения2	Охват единиц совкупности3	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение плана деятельности органов исполнительной государственной власти области	%	относительный показатель, характеризующий долю фактически выполненных мероприятий  плана деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области	годовой, за отчетный период	Вп = Мф / Мn Ч 100%	Мф - количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области в рассматриваемом периоде; Мп - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области в рассматриваемом периоде.	3	ДСХиПР 4	1	ДСХиПР4
2	Выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями области	%	относительный показатель, характеризующий долю фактически выполненных государственных услуг и работ государственных заданий бюджетными учреждениями области	годовой, за отчетный период	Вгс = Кф / Кn Ч 100%	Kф – количество фактически исполненных государственных услуг и работ государственного задания бюджетными учреждениями; Кn - количество утвержденных государственных услуг и работ государственных заданий бюджетных учреждений	3	бюджетные учреждения, подведомственные УВсГВИ5, БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»	1	ДСХиПР4 , УВсГВИ5
3	Количество выполненных научно-исследовательских работ в год	единиц	количество научно-исследовательских работ в сфере АПК, выполненных за счет средств областного бюджета	годовой, за отчетный период	определяется в абсолютном значении суммированием количества научно-исследовательских работ, выполненных за счет средств областного бюджета	-	3	НИР6, выполненные за счет средств областного бюджета	1	ДСХиПР4

¹ 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетности; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

² Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

³ 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

⁴ Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.

⁵ Управление  ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области

⁶ Научно-исследовательские работы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 12

 Основное мероприятие 1 «Выполнение функций государственными органами»

 Целью мероприятия является совершенствование управления реализацией Государственной программы, организация взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхознадзором, органами местного самоуправления муниципальных районов области в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджета мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

 В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций государственными органами – Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области и Управлением ветеринарии с госветинспекцией области. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 27.04.2015 № 333)

 Основное мероприятие 2 «Научно - методическое обеспечение реализации Государственной программы»

 Целью мероприятия является изучение, разработка и внедрение достижений научно-технического прогресса в организациях агропромышленного комплекса области.

 В рамках указанного мероприятия осуществляются разработка и внедрение программ, проектов, рекомендаций и предложений в агропромышленном комплексе области, лекторские услуги ведущих ученых аграрной науки, приобретение научно-технической (специальной) литературы, а также:

 пропаганда достижений науки и передового опыта в агропромышленном комплексе;

 проведение научно-практических семинаров и конференций;

 редакционно-издательская деятельность;

 подготовка и проведение теле- и радиопередач, изготовление и приобретение фото- и видеопродукции.

 Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 25.11.2013 № 1195)

Основное мероприятие 3 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализации Государственной программы»

Целями реализации мероприятия являются повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетными учреждениями области в сфере сельского хозяйства, а также развитие материально-технической базы указанных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств внебюджетных источников.

Целями деятельности БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» являются:

развитие агропромышленного комплекса Вологодской области, включая рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в рамках реализации Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 года»;

сбор, обобщение, обработка информации для реализации учредителем полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства;

обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учредителя;

информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи.

Бюджетные учреждения ветеринарии области осуществляют мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия, качества и безопасности продукции и сырья животного происхождения.

В рамках мероприятия предусматривается выделение субсидий за счет средств областного бюджета подведомственным областным бюджетным учреждениям (БУ ВО "Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса", бюджетные учреждения ветеринарии области) на выполнение государственных заданий в рамках уставной деятельности, а также на иные цели для укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области приведены: на 2013-2015 годы в приложении 1 к подпрограмме 12, на 2016-2020 годы в приложении 2 к подпрограмме 12.  (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 23.05.2016 № 448)

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом области от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», законом области от 30 марта 2016 года № 3896-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодской области». (Дополнен - Постановление Правительства Вологодской области от 23.05.2016 № 448)

Перечень основных мероприятий подпрограммы 12 приведен в таблице 1-б. (Дополнен - Постановление Правительства Вологодской области от 23.05.2016 № 448)

(Основное мероприятие 3 в редакции Постановления Правительства Вологодской области от 29.12.2014 № 1211;  от 27.07.2015 № 641)

 Основное мероприятие 4 "Выполнение переданных полномочий Российской Федерации"

 Целями реализации мероприятия являются:

 - организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов;

 - подготовка проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

 Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

(Раздел дополнен - Постановление Правительства Вологодской области от 25.11.2013 № 1195)

Таблица 1-б

(Дополнена - Постановление Правительства Вологодской области от 23.05.2016 № 448)

Перечень основных мероприятий подпрограммы 12

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 12.1 «Выполнение функций государственными органами»	ДСХиПР Управление ветеринарии с госветинспек-цией области	совершенствование управления реализацией Государственной программы, организация взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхознадзором, органами местного самоуправления муниципальных районов области в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов мероприятий, предусмотренных Государственной программой	выполнение плана деятельности органов исполнительной государственной власти области	1	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 12.2 «Научно-методическое обеспечение реализации Государственной программы»	ДСХиПР	изучение, разработка и внедрение достижений научно-технического прогресса в организациях агропромышленного комплекса области	количество выполненных научно-исследовательских работ	1	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 12.3 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализации Государственной программы»	ДСХиПР Управление ветеринарии с госветинспек-цией области	повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ бюджетными учреждениями области в сфере сельского хозяйства, а также развитие материально-технической базы указанных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств внебюджетных источников	выполнение государственных заданий бюджетными учреждениями области	1	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 12.4 «Выполнение переданных полномочий Российской Федерации»	ДСХиПР	организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов; подготовка проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи	выполнение плана деятельности органов исполнительной государственной власти области	-	2	2	2	2	2	2	2

4.  Объем финансового обеспечения подпрограммы 12

за счет средств областного бюджета

 Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 12 в 2013 - 2020 годах составит за счет средств областного бюджета 1688097,1 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 01.04.2013 № 359; от 27.05.2013 № 544; от 28.10.2013 № 1067; от 25.11.2013 № 1195; от 26.12.2013 № 1387; от 04.06.2014 № 483; от 27.10.2014 № 937; от 29.12.2014 № 1211;  от 27.04.2015 № 333;  от 27.07.2015 № 641;  от 17.08.2015 № 689;  от 16.11.2015 № 948;  от 28.12.2015 № 1223;  от 18.01.2016 № 41; от 23.05.2016 № 448;  от 31.08.2016 № 798)

 Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 12 за счет средств областного бюджета приведены в таблице 2.

Таблица 2

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 01.04.2013 № 359; от 27.05.2013 № 544; от 28.10.2013 № 1067;

от 25.11.2013 № 1195; от 26.12.2013 № 1387; от 04.06.2014 № 483;

от 27.10.2014 № 937; от 29.12.2014 № 1211; от 27.04.2015 № 333;

от 27.07.2015 № 641; от 17.08.2015 № 689; от 16.11.2015 № 948;

от 28.12.2015 № 1223; от 18.01.2016 № 41; от 23.05.2016 № 448;

от 31.08.2016 № 798)

Финансовое обеспечение подпрограммы 12

за счет областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего 2013-2020 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 12	Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы на 2013-2020 годы»	итого	всего, в том числе	178368,6	183015,5	181811,8	200491,7	164956,3	249437,5	264437,5	265578,2	1688097,1
			собственные доходы областного бюджета	178368,6	182669,9	181439,5	170125,8	164519,1	249091,9	264091,9	265232,6	1655539,3
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0	345,6	372,3	30365,9	437,2	345,6	345,6	345,6	32557,8
		ДСХиПР	всего, в том числе	85485,6	84101,6	84135,6	109070,6	80750	136013,6	151013,6	151013,6	881584,2
			собственные доходы областного бюджета	85485,6	83756	83763,3	78704,7	80312,8	135668	150668	150668	849026,4
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0	345,6	372,3	30365,9	437,2	345,6	345,6	345,6	32557,8
		Управление ветеринарии с госветинспекцией области	всего, в том числе	92883	98913,9	97676,2	91421,1	84206,3	113423,9	113423,9	114564,6	806512,9
			собственные доходы областного бюджета	92883	98913,9	97676,2	91421,1	84206,3	113423,9	113423,9	114564,6	806512,9
Основное мероприятие 12.1	«Выполнение функций государственными органами»	всего	всего, в том числе	72267,4	73697,8	70794,4	60064,3	73030,6	81591,9	81591,9	81591,9	594630,2
			собственные доходы областного бюджета	72267,4	73697,8	70794,4	60064,3	73030,6	81591,9	81591,9	81591,9	594630,2
	расходы на обеспечение функций государственных органов	ДСХиПР		60615,7	61023,9	59118,5	48180,8	60068,5	68918	68918	68918	495761,4
		Управление ветеринарии с госветинспекцией области		11651,7	12673,9	11675,9	11883,5	12962,1	12673,9	12673,9	12673,9	98868,8
Основное мероприятие 12.2	«Научно-методическое обеспечение реализации Государственной программы»	ДСХиПР	всего, в том числе	3950	1495	824,5	3000	500	1750	1750	1750	15019,5
			собственные доходы областного бюджета	3950	1495	824,5	3000	500	1750	1750	1750	15019,5
	научные работы	ДСХиПР		3950	1495	824,5	3000	500	1750	1750	1750	15019,5
Основное мероприятие 12.3	«Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными учреждениями в рамках реализации Государственной программы»	всего	всего, в том числе	102151,2	107477,1	109820,6	107061,5	90988,5	165750	180750	181890,7	1045889,6
			собственные доходы областного бюджета	102151,2	107477,1	109820,6	107061,5	90988,5	165750	180750	181890,7	1045889,6
	расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)	Управление ветеринарии с госветинспекцией области		80231,3	84740	86000,3	79537,6	71244,2	100750	100750	101890,7	705144,1
	субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Управление ветеринарии с госветинспекцией области		1000	1500	0	0	0	0	0	0	2500
	расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)	ДСХиПР		20919,9	19664,2	22875,4	27523,9	19744,3	65000	80000	80000	335727,7
	субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	ДСХиПР		0	1572,9	944,9	0	0	0	0	0	2517,8
Основное мероприятие 12.4	«Выполнение переданных полномочий Российской Федерации»	всего	всего, в том числе	0	345,6	372,3	30365,9	437,2	345,6	345,6	345,6	32557,8
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0	345,6	372,3	30365,9	437,2	345,6	345,6	345,6	32557,8
	осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	ДСХиПР		0	345,6	372,3	359,2	437,2	345,6	345,6	345,6	2551,1
	проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	ДСХиПР		0	0	0	30006,7	0	0	0	0	30006,7