Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961

Приложение 2

к Правилам

Форма

ОТЧЕТ

о достижении показателей результативности

представления в 2015 году государственной поддержки (гранта) больших,

средних и малых городов – центров культуры и туризма

в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство»

государственной программы Российской Федерации

 «Развитие культуры и туризма» из федерального бюджета

бюджету Вологодской области

на отчетную дату ______ ___________ 201__ г.

Наименование показателя	Единицы измерения	Плановое значение показателя после реализации мероприятия	Фактическое значение показателя после реализации мероприятия
Увеличение отреставрированных в текущем году недвижимых объектов культурного наследия	%	2
Уменьшение зданий муниципальных учреждений культуры, объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии	%	2
Увеличение туристского потока	%	2

Приложение 3

к подпрограмме 2

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 29.04.2015 № 363; от 27.07.2015 № 642)

Финансовое обеспечение подпрограммы 2

государственной программы

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 2		итого	всего, в том числе	97 669,2	17337,0	24026,0	127687,7	69702,1	71127,2
			собственные доходы областного бюджета	28 026,0	17337,0	24026,0	127687,7	69702,1	71127,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	69 643,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1	Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	61 143,2	0,0	0,0	70761,0	11000,0	11000,0
			собственные доходы областного бюджета	5 000,0	0,0	0,0	70761,0	11000,0	11000,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	56 143,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	13 500,0	0,0	0,0	2400,0	2400,0	2400,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	1100,0	1100,0	1100,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	13 500,0
		исполнители подпрограммы:	собственные доходы областного бюджета
		Департамент образования области		0,0	0,0	0,0	1100,0	1100,0	1100,0
		Департамент социальной защиты населения области		0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Основное мероприятие 2.3	Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	13 250,0	6561,0	13250,0	14301,4	14873,4	15139,6
			собственные доходы областного бюджета	13 250,0	6561,0	13250,0	14301,4	14873,4	15139,6
Основное мероприятие 2.4	Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза"	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	9 776,0	10776,0	10776,0	36285,3	37578,7	38587,6
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	3300,0	3300,0	3300,0
		исполнители подпрограммы: Департамент социальной защиты населения области		0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
		Департамент физической культуры и спорта области		0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	550,0
Основное мероприятие 2.5	Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	1440,0	1350,0	1500,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	1440,0	1350,0	1500,0
Основное мероприятие 2.6	Популяризация народных художественных промыслов области	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	2500,0	2500,0	2500,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0
		исполнитель подпрограммы - Департамент образования области		0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0

Приложение 4

к подпрограмме 2

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 27.07.2015 № 642)

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических

лиц на реализацию целей подпрограммы 2

	Оценка расходов (тыс. руб.)
Источник финансового обеспечения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего	169 643,2	250 000,0	150 000,0	970 859,99	815 000	780 000
федеральный бюджет	69 643,2*	100 000,0*	0,0	398 128,9	100 000	100 000
бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	38 231,09	5 000	5 000
государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
физические и юридические лица	100 000,0	150 000,0	150 000,0	534 500,0	710 000,0	675 000,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства	-	-	-	-	-	-

* - при условии софинансирования из областного и местного бюджетов: в 2015 году – 13 300,0 тыс. рублей, 2016 году – 17 800,0 тыс. рублей

Приложение 5

к подпрограмме 2

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 29.04.2015 № 363)

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг

государственными учреждениями области по подпрограмме 2

Наименование	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015		2016		2017		2018		2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по предоставлению информации о туристских ресурсах (туристских дестинациях, реестре туристских ресурсов, мероприятиях, проводимых в сфере туризма, туристских маршрутах), субъектах туристской индустрии через консультирование и предоставление информации посредством личных консультаций, по телефону или через интернет-сайт.
Показатель объема услуги, единица измерения	1.                  Объем обновлений портала www.vologdatourinfo.ru, в том числе событийной ленты (ед.)						13250,0		6561,0		13250,0		14301,4		14873,4		15139,6
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»	345	170	345	375	380	385
Показатель объема услуги, единица измерения	1.                  Объем печатной продукции (тыс. экз.)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»	19	9	19	23	24	25
Показатель объема услуги, единица измерения	2.                  Количество объектов – носителей рекламы (ед.)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»	12	6	12	30	30	30
Показатель объема услуги, единица измерения	3.                  Количество презентационных мероприятий, межрегиональных и международных туристских выставок, форумов, семинаров (ед.)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»	7	3	7	11	11	11
Наименование услуги и ее содержание	Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий:
Показатель объема услуги, единица измерения	1.                  Количество мероприятий (ед.)						9776,0	10776,0		10776,0		32335,3		33628,7		34637,6
Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»	7000	7000	7000	7000	7000	7000