Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1101

                         от 27.04.2015 № 360)

     Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

              показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности Департамента труда и занятости населения области	%	доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности Департамента труда и занятости населения области	отчетный период календарный год	Кф х 100% Дп = ---------         Кп	Кф - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом деятельности Департамента труда и занятости населения области, в отчетном году, единиц; Кп - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности Департамента труда и занятости населения области на отчетный год, единиц	ведомственная отчетность Департамента труда и занятости населения области	мероприятия, включенные в план деятельности Департамента труда и занятости населения области		Департамент труда и занятости населения области
2.	Доля выполненных государственных заданий казенными учреждениями области - центрами занятости населения	%	доля выполненных государственных заданий казенными учреждениями области - центрами занятости населения	отчетный период календарный год	Кфгз х 100% Дгз = ---------         Кпгз	Кфгз - количество фактически выполненных в отчетном году государственных заданий, единиц; Кпгз - количество плановых государственных заданий, предусмотренных на отчетный год, единиц.	отчеты о выполнении государственных заданий казенными учреждениями области центрами занятости населения	государственные задания казенных учреждений области центров занятости населения		Департамент труда и занятости населения области
3.	Доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	%	доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	отчетный период календарный год	Кфч х 100% Дмо = ----------           Кпч	Кфч - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец», в отчетном году, единиц; Кпч - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец» на отчетный год, единиц	отчетность органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	мероприятия, включенные в план деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»		Департамент труда и занятости населения области

Приложение 3

к подпрограмме 3

        (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

      от 21.05.2014 № 424; от 27.10.2014 № 957; от 22.12.2014 № 1169;

                от 27.04.2015 № 360; от 01.06.2015 № 465;

                         от 14.12.2015 № 1107)

                Финансовое обеспечение подпрограммы 3

                  за счет средств областного бюджета 

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы					Всего
				2014	2015	2016	2017	2018
Подпрограмма 3		всего		165079,2	167374,6	139282,8	159379,3	326740,3	957856,2
		Департамент труда и занятости населения области	собственные доходы областного бюджета	165079,2	167374,6	139282,8	159379,3	326740,3	957856,2
Основное мероприятие 3.1	«Обеспечение деятельности Департамента труда и занятости населения области как ответственного исполнителя государственной программы»	Департамент труда и занятости населения области	собственные доходы областного бюджета	42493,4	42891,7	42502,7	42502,7	44643,4	215033,9
Основное мероприятие 3.2	«Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере труда органами местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	Департамент труда и занятости населения области	собственные доходы областного бюджета	902,7	902,7	902,7	902,7	902,7	4513,5
Основное мероприятие 3.3	«Обеспечение деятельности казенных учреждений области центров занятости населения»	Департамент труда и занятости населения области	собственные доходы областного бюджета	121683,1	123580,2	95877,4	115973,9	281194,2	738308,8».

Приложение 9

к Государственной программе

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

               от 01.06.2015 № 465; от 31.08.2015 № 725;

               от 05.10.2015 № 821; от 02.11.2015 № 919;

                          от 25.01.2016 № 63)                        

                             ПОДПРОГРАММА

            «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

                НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ

                    НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА»

                      (далее – подпрограмма 4)

                      Паспорт подпрограммы 4

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

                от 05.10.2015 № 821; от 02.11.2015 № 919;

                          от 25.01.2016 № 63)                        

Ответственный исполнитель подпрограммы 4	Департамент труда и занятости населения области
Цель подпрограммы 4	предотвращение роста напряженности на рынке труда области и поддержка эффективной занятости населения
Задачи подпрограммы 4	содействие сохранению рабочих мест; развитие трудовых ресурсов для обеспечения стабильной деятельности организаций; содействие занятости молодежи и инвалидов
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4	численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; численность направленных на опережающее профессиональное обучение граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; численность молодежи, реализующей социальные проекты, из числа граждан в возрасте от 22 до 30 лет; численность трудоустроенных инвалидов
Сроки реализации подпрограммы 4	2015 год
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета	объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 – 553,5 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета (собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 553,5 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4	в 2015 году планируется достижение следующих результатов: трудоустройство на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, - не менее 490 человек; организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, граждан, ищущих работу, - не менее 143 человек; трудоустройство инвалидов - не менее 15 человек

    I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные

        проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

    В  связи со значительным уровнем интеграции  Вологодской   области

в российские и международные процессы экономический  рост  региона  во

многом определяется динамикой мирового и российского развития.

    В 2013   году  индекс  роста  промышленного  производства  области

(в  сопоставимых  ценах)  имел  положительную  динамику. В то же время

ухудшение  внешнеэкономической  конъюнктуры  привело к снижению цен на

ключевые   виды  промышленной  продукции  области  и,  как  следствие,

снижение   объема   отгруженных   товаров  собственного  производства,

выполненных  работ и  услуг  собственными  силами  в  промышленности и

прибыли   основных  организаций  области.  Помимо  этого,  в  связи  с

завершением  ряда  крупных  проектов резко снизился объем инвестиций в

основной  капитал.

    В 2014 году воздействие внешних  факторов  продолжило  влияние  на

экономическую ситуацию в области.

    По итогам 2014 года индекс промышленного производства  оценивается

на уровне 101,3% к 2013 году. По оценке:

    индекс   металлургического   производства   составит   101,3%,   в

химическом производстве – 102,4%;

    наибольший прирост ожидается в целлюлозно-бумажном производстве за

счет модернизации действующего производства – на 6%;

    наибольшее снижение ожидается в текстильном и швейном производстве

– на 60%, в производстве стекла и изделий из стекла – на 40%.

    Спад стекольной  промышленности  объясняется  проблемами  в  сбыте

готовой продукции в результате высокой конкуренции на рынке стеклотары.

    Спад в текстильном   и  швейном  производстве  обусловлен  сложным

финансовым положением  в   организациях   отрасли,   которое   вызвано

значительным кредитным портфелем и снижением спроса на продукцию.

    В отраслях машиностроения  ожидается  сохранение  уровня   индекса

производства.  Ряд  машиностроительных  организаций  имеют  проблемы с

загрузкой  производственных  мощностей  из-за  отсутствия достаточного

количества   заказов   на   продукцию.  

    В пищевой промышленности значение индекса  производства  ожидается

на 2% ниже уровня 2013 года.

    В 2015 - 2017 годах в области  ожидаются   умеренные  темпы  роста

промышленного   производства,   являющиеся   продолжением   тенденций,

заложенных в  2014  году.  Развитие  промышленного комплекса области в

среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой

внутреннего  рынка  при  условии  ограниченности  внешнего  спроса  на

отечественную   продукцию.   Объем   внутреннего   потребления   будет

определяться  инвестиционной активностью отдельных секторов экономики.

    В лесопромышленном  комплексе  области   основными   направлениями

в   среднесрочной   перспективе   являются  модернизация  действующего

целлюлозно    –    бумажного    производства,   развитие   деревянного

домостроения,  увеличение  производства  плитных материалов (ДСП, ДВП,

фанера),  а также создание производственных мощностей по лесопилению в

рамках  реализации  инвестиционных  проектов, включенных Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации в перечень приоритетных

инвестиционных   проектов   в  области  освоения  лесов.  Модернизация

действующих   производств   и   реализация   новых  проектов  в  сфере

углубленной    переработки   древесины   позволят   увеличить   объемы

производства    в     углубленной     переработке      древесины,    в

целлюлозно-бумажном    производстве.   

    На   предприятиях   машиностроительного    комплекса   продолжится

техническое  перевооружение  и  модернизация  действующих производств,

совершенствование  технологических  процессов,  разработка новых видов

конкурентоспособной   продукции,   обновление   продуктового  ряда.  В

результате  промышленный  рост в отраслях машиностроения в 2015 – 2017

годах прогнозируется на уровне 101,5 - 102,0%.

    Экономика области  в   2014   году   в   целом   характеризовалась

сохранением роста темпов промышленного производства. Вместе с  тем  по

оценке в ведущих отраслях прогнозируются следующие риски.

    Строительную отрасль и индустрию стройматериалов области  серьезно

затронули кризисные явления.

    В настоящее  время в условиях кризиса произошло  резкое  повышение

процентной  ставки  по ипотечному кредитованию (до 17%),  что серьезно

отразилось  на  строительной  отрасли  области  в  целом. На ухудшение

положения  в  отрасли  повлияло  падение спроса на жилье (порядка  30%

сделок  на  рынке  жилья осуществляются с помощью ипотечных кредитов),

«заморозка»  строящегося  и  отсутствие нового строительства, снижение

ставок  на  аренду  коммерческой  недвижимости,  отсутствие  оборотных

средств   у  застройщиков. 

    Уменьшение объемов строительства напрямую  влияет  на  предприятия

стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, на субподрядчиков.

Современная  строительная  отрасль  является  сложной,  многоуровневой

системой,  поэтому она оказывает непосредственное влияние на множество

других  напрямую не участвующих в строительных процессах сопутствующих

отраслей. 

    В лесопромышленном комплексе области в 2015 году возможно  падение

производства по обработке древесины и производства изделий из дерева.

    Внутренне потребление продукции лесопромышленного комплекса  будет

обусловлено ситуацией в  жилищном   строительстве, а   также  объемами

строительных работ, темпами роста доходов населения и торговли.

    Прямого воздействия от введения экономических санкций в  отношении

российских юридических и (или)   физических  лиц   в  лесопромышленном

комплексе в настоящее время не отмечено.

    Тем не менее наблюдаются негативные последствия введения санкций:

    - увеличение ставки по кредитам в рублях;

    - повышение стоимости   гидравлического   оборудования,   запасных

частей (продукция двойного назначения);

    - повышение стоимости  запасных  частей,   смазочных   материалов,

основного сырья.

    Основными рисками развития лесопромышленного комплекса являются:

    - изменение экспортного спроса на  древесину  и  изделий  из  нее,

ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции;

    - нестабильность ситуации на рынках лесобумажной продукции;

    - недостаток собственных оборотных средств, сложности с получением

инвестиционных кредитов в банках.

    Нестабильная экономическая обстановка начала оказывать  негативный

эффект на промышленное производство,   расположенное   на   территории

Вологодской области. Ключевыми проблемами являются:

    - недостаток оборотных средств;

    - высокие процентные ставки по кредитованию;

    - сокращение портфеля заказов на предприятиях области;

    - сокращение объемов производства;

    - высвобождение работников;

    - опережающий рост цен на сырье, материалы, тарифы;

    - прогрессирующее физическое и моральное старение  активной  части

основных фондов.

    В   производстве   продуктов   питания,    на   внутрирегиональном

продовольственном рынке   сегодня   превалирует   местная   продукция.

Например, доля вологодских колбасных изделий  в  целом  оценивается  в

величину 80 - 85%.

    При     наличии     производственных      мощностей,    обученного

квалифицированного персонала, свободной физической доступности сырья и

основных  ингредиентов  предприятия  мясной  индустрии региона сегодня

вынуждены  ограничивать  свои  производственные программы.

    Основными  причинами,   оказавшими   влияние    на   понижательный

отраслевой тренд, явились:

    - внутрирегиональная конкуренция  ведущих  производителей   мясных

продуктов;

    - «агрессивное» маркетинговое продвижение аналогичной продукции из

других регионов России через федеральные торговые сети;

    - форс-мажорный рост цен на мясное сырье в 2014  году,   связанный

с запретом Россельхознадзора на ее поставку в Россию  из  стран  ЕС  и

введением «продовольственного эмбарго».

    Ценовые колебания на мясном рынке продолжаются в текущем  году,  в

связи с чем оптово-отпускные  цены   региональных   производителей  на

готовые мясные продукты выросли на 21,5%.

    По оценке ситуация на  мясоперерабатывающих  предприятиях   близка

к критической. В настоящее время большинство предприятий  работает  «в

убыток».

    Аналогичная ситуация складывается в производстве  хлебобулочных  и

кондитерских  изделий.  С  ноября 2014 года рост цен на отдельные виды

сырья  превысил показатель 60% (сахарный песок, мука), на ряд сырьевых

компонентов он составил 30 – 40%, на валютозависимые составляющие – на

50%. Таким образом, общий уровень роста затрат составил 17%, тогда как

среднее  повышение  цен на хлебобулочные изделия составило порядка 8%.

    По оценке развития   отраслей   указанные   риски   отразятся   на

финансово – экономической деятельности предприятий и повлекут принятие

решений  об  оптимизации  численности (штата) работников, отразятся на

сроках  реализации  инвестиционных  проектов.  Угроза риска увольнения

работников  прогнозируется  начиная со второго полугодия 2015 года.

    Ситуация  в  основных  видах  экономической   деятельности  окажет

заметное воздействие на положение с занятостью населения.

    Ситуация на рынке труда во многом будет    определяться   внешними

факторами.  В  2014  году  ситуация на рынке труда области развивалась

нестабильно.  На  общем  рынке  труда  в 2014 году по сравнению с 2013

годом  численность  безработных  граждан снизилась на 3,4 человек, или

8,9%,  и  составила 34,8 тыс. человек; уровень безработицы снизился на

0,5  процентного  пункта  и составил 5,6%  от численности экономически

активного   населения.  

    Но уже в среднем за ноябрь 2014 года – январь 2015 года, по итогам

обследования населения по проблемам занятости, численность безработных

граждан  (по  методологии  МОТ)  увеличилась до 44,7 тыс. человек, что

выше  показателя  за  аналогичный период 2014 года на 5,1 тыс. человек

(39,6 тыс. человек);  

    уровень безработицы по МОТ составил 7,2%  (в  аналогичном  периоде

2014 года – 6,4%, в среднем за 2014 год – 5,6%).

    Численность граждан, занятых в экономике, в среднем за обследуемый

период  ноябрь  2014 года – январь 2015 года снизилась по сравнению со

среднегодовой  численностью 2014 года на 11,7 тыс. человек, или  2%, и

составила  578  тыс.  человек.

    Справочно: среднегодовая численность граждан, занятых в 2013  году

– 590,2 тыс. человек; в 2014 году – 590,2 тыс. человек.

    На регистрируемом рынке труда сложилась следующая ситуация.

    На 1 марта 2015 года численность граждан, признанных  безработными

в установленном порядке, увеличилась и составила 8744 человека, что на

524  человека,  или на  6,4%,  больше,  чем на 1 января 2015 года и на

1117  человек,  или  14,6%,  больше, чем на 1 декабря 2014 года – 7627

человек. 

    Уровень безработицы вырос до  1,4%,  увеличившись   на   0,2%   по

сравнению с 1 декабря 2014 года.

    Количество вакансий, заявленных   работодателями,   снизилось   по

сравнению с  началом  года  на 297 вакансий, или 3,8%,  по сравнению с

показателем на 1 декабря 2014 года - на 4189 вакансий, или в 1,6 раза,

и составило 7529 вакансий (на 1 января 2015 года – 7826 вакансий; на 1

декабря 2014 года – 11719 вакансий). 

    Нагрузка незанятого населения в расчете на 1  заявленную  вакансию

составила на 1 марта 1,4 человек на вакансию (на 1 января 2015 года  –

1,2; на 1 декабря 2014 года – 0,8).

    Усиление негативных факторов в 2015 году для экономического  роста

может спровоцировать и ухудшение ситуации на рынке труда.

    По прогнозу валовой  региональный   продукт  при  «шок»   сценарии

снизится до 96,3% (по базовому сценарию увеличение до 102,7%);

    На фоне замедления экономического   роста   ожидается  оптимизация

издержек предприятий на труд и, как следствие,  сокращение  работников

организаций.

    Численность работников организаций снизится по «шок»  прогнозу  до

382,4 тыс. человек, или на  16 тыс.   человек,   против  «базового»  –

398,4 тыс. человек.

    В целом численность занятых может снизиться до 570 тыс. человек.

    Данные о среднегодовой численности занятых в экономике Вологодской

области приведены в таблице: