Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1101

Приложение 2

к подпрограмме 3

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

                         от 27.04.2015 № 360)

     Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

              показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности Департамента труда и занятости населения области	%	доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности Департамента труда и занятости населения области	отчетный период календарный год	Кф х 100% Дп = ---------         Кп	Кф - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом деятельности Департамента труда и занятости населения области, в отчетном году, единиц; Кп - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности Департамента труда и занятости населения области на отчетный год, единиц	ведомственная отчетность Департамента труда и занятости населения области	мероприятия, включенные в план деятельности Департамента труда и занятости населения области		Департамент труда и занятости населения области
2.	Доля выполненных государственных заданий казенными учреждениями области - центрами занятости населения	%	доля выполненных государственных заданий казенными учреждениями области - центрами занятости населения	отчетный период календарный год	Кфгз х 100% Дгз = ---------         Кпгз	Кфгз - количество фактически выполненных в отчетном году государственных заданий, единиц; Кпгз - количество плановых государственных заданий, предусмотренных на отчетный год, единиц.	отчеты о выполнении государственных заданий казенными учреждениями области центрами занятости населения	государственные задания казенных учреждений области центров занятости населения		Департамент труда и занятости населения области
3.	Доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	%	доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	отчетный период календарный год	Кфч х 100% Дмо = ----------           Кпч	Кфч - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец», в отчетном году, единиц; Кпч - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец» на отчетный год, единиц	отчетность органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	мероприятия, включенные в план деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»		Департамент труда и занятости населения области

Приложение 2¹

к Подпрограмме 3

(Дополнен  -   Постановление Правительства  Вологодской   области

от 29.06.2016 № 565)

Перечень

основных мероприятий подпрограммы 3

Государственной программы

№ п\п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения*
					22014	22015	22016	22017	22018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Департамента труда и занятости населения области как ответственного исполнителя государственной программы»	Департамент труда и занятости населения области	100% выполнение мероприятий в соответствии с планом деятельности Департамента труда и занятости населения области	доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности Департамента труда и занятости населения области	1	1	1	1	1
2.	Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере труда органами местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	Департамент труда и занятости населения области	100% выполнение мероприятий в соответствии с планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	доля выполненных мероприятий в соответствии с планом деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	1	1	1	-	-
3.	Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение деятельности казенных учреждений области - центров занятости населения»	Департамент труда и занятости населения области	100% выполнение государственных заданий казенными учреждениями области - центрами занятости населения	доля выполненных государственных заданий казенными учреждениями области - центрами занятости населения	1	1	1	1	1

* Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы).

Приложение 3

к подпрограмме 3

        (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

      от 21.05.2014 № 424; от 27.10.2014 № 957; от 22.12.2014 № 1169;

                от 27.04.2015 № 360; от 01.06.2015 № 465;

               от 14.12.2015 № 1107; от 14.03.2016 № 224;

                от 29.06.2016 № 565; от 13.09.2016 № 828)            

                Финансовое обеспечение подпрограммы 3

                  за счет средств областного бюджета 

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы					Всего
				2014	2015	2016	2017	2018
Подпрограмма 3		всего		165079,2	167374,6	156734,1	158476,6	325837,6	973502,1
		Департамент труда и занятости населения области	собственные доходы областного бюджета	165079,2	167374,6	156734,1	158476,6	325837,6	973502,1
Основное мероприятие  3.1	«Обеспечение деятельности Департамента труда и занятости населения области как ответственного исполнителя государственной программы»	Департамент труда и занятости населения области	собственные доходы областного бюджета	42493,4	42891,7	39008,0	42502,7	44643,4	211539,2
Основное мероприятие 3.2	«Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере труда органами местного самоуправления городского округа «Город Череповец»	Департамент труда и занятости населения области	собственные доходы областного бюджета	902,7	902,7	255,8	0,0	0,0	2061,2
Основное мероприятие 3.3	«Обеспечение деятельности казенных учреждений области - центров занятости населения»	Департамент труда и занятости населения области	собственные доходы областного бюджета	121683,1	123580,2	117470,3	115973,9	281194,2	759901,7

Приложение 9

к Государственной программе

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

               от 01.06.2015 № 465; от 31.08.2015 № 725;

               от 05.10.2015 № 821; от 02.11.2015 № 919;

               от 25.01.2016 № 63;  от 29.06.2016 № 565)          

                             ПОДПРОГРАММА

            «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

                НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ

                    НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА»

                      (далее – подпрограмма 4)

                      Паспорт подпрограммы 4

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

                от 05.10.2015 № 821; от 02.11.2015 № 919;

                          от 25.01.2016 № 63)                        

Ответственный исполнитель подпрограммы 4	Департамент труда и занятости населения области
Цель подпрограммы 4	предотвращение роста напряженности на рынке труда области и поддержка эффективной занятости населения
Задачи подпрограммы 4	содействие сохранению рабочих мест; развитие трудовых ресурсов для обеспечения стабильной деятельности организаций; содействие занятости молодежи и инвалидов
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4	численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; численность направленных на опережающее профессиональное обучение граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; численность молодежи, реализующей социальные проекты, из числа граждан в возрасте от 22 до 30 лет; численность трудоустроенных инвалидов
Сроки реализации подпрограммы 4	2015 год
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета	объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 4 – 553,5 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета (собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 553,5 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4	в 2015 году планируется достижение следующих результатов: трудоустройство на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, - не менее 490 человек; организация опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, граждан, ищущих работу, - не менее 143 человек; трудоустройство инвалидов - не менее 15 человек

    I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные

        проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

    В  связи со значительным уровнем интеграции  Вологодской   области

в российские и международные процессы экономический  рост  региона  во

многом определяется динамикой мирового и российского развития.

    В 2013   году  индекс  роста  промышленного  производства  области

(в  сопоставимых  ценах)  имел  положительную  динамику. В то же время

ухудшение  внешнеэкономической  конъюнктуры  привело к снижению цен на

ключевые   виды  промышленной  продукции  области  и,  как  следствие,

снижение   объема   отгруженных   товаров  собственного  производства,

выполненных  работ и  услуг  собственными  силами  в  промышленности и

прибыли   основных  организаций  области.  Помимо  этого,  в  связи  с

завершением  ряда  крупных  проектов резко снизился объем инвестиций в

основной  капитал.

    В 2014 году воздействие внешних  факторов  продолжило  влияние  на

экономическую ситуацию в области.

    По итогам 2014 года индекс промышленного производства  оценивается

на уровне 101,3% к 2013 году. По оценке:

    индекс   металлургического   производства   составит   101,3%,   в

химическом производстве – 102,4%;

    наибольший прирост ожидается в целлюлозно-бумажном производстве за

счет модернизации действующего производства – на 6%;

    наибольшее снижение ожидается в текстильном и швейном производстве

– на 60%, в производстве стекла и изделий из стекла – на 40%.

    Спад стекольной  промышленности  объясняется  проблемами  в  сбыте

готовой продукции в результате высокой конкуренции на рынке стеклотары.

    Спад в текстильном   и  швейном  производстве  обусловлен  сложным

финансовым положением  в   организациях   отрасли,   которое   вызвано

значительным кредитным портфелем и снижением спроса на продукцию.

    В отраслях машиностроения  ожидается  сохранение  уровня   индекса

производства.  Ряд  машиностроительных  организаций  имеют  проблемы с

загрузкой  производственных  мощностей  из-за  отсутствия достаточного

количества   заказов   на   продукцию.  

    В пищевой промышленности значение индекса  производства  ожидается

на 2% ниже уровня 2013 года.

    В 2015 - 2017 годах в области  ожидаются   умеренные  темпы  роста

промышленного   производства,   являющиеся   продолжением   тенденций,

заложенных в  2014  году.  Развитие  промышленного комплекса области в

среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой

внутреннего  рынка  при  условии  ограниченности  внешнего  спроса  на

отечественную   продукцию.   Объем   внутреннего   потребления   будет

определяться  инвестиционной активностью отдельных секторов экономики.

    В лесопромышленном  комплексе  области   основными   направлениями

в   среднесрочной   перспективе   являются  модернизация  действующего

целлюлозно    –    бумажного    производства,   развитие   деревянного

домостроения,  увеличение  производства  плитных материалов (ДСП, ДВП,

фанера),  а также создание производственных мощностей по лесопилению в

рамках  реализации  инвестиционных  проектов, включенных Министерством

промышленности и торговли Российской Федерации в перечень приоритетных

инвестиционных   проектов   в  области  освоения  лесов.  Модернизация

действующих   производств   и   реализация   новых  проектов  в  сфере

углубленной    переработки   древесины   позволят   увеличить   объемы

производства    в     углубленной     переработке      древесины,    в

целлюлозно-бумажном    производстве.   

    На   предприятиях   машиностроительного    комплекса   продолжится

техническое  перевооружение  и  модернизация  действующих производств,

совершенствование  технологических  процессов,  разработка новых видов

конкурентоспособной   продукции,   обновление   продуктового  ряда.  В

результате  промышленный  рост в отраслях машиностроения в 2015 – 2017

годах прогнозируется на уровне 101,5 - 102,0%.

    Экономика области  в   2014   году   в   целом   характеризовалась

сохранением роста темпов промышленного производства. Вместе с  тем  по

оценке в ведущих отраслях прогнозируются следующие риски.

    Строительную отрасль и индустрию стройматериалов области  серьезно

затронули кризисные явления.

    В настоящее  время в условиях кризиса произошло  резкое  повышение

процентной  ставки  по ипотечному кредитованию (до 17%),  что серьезно

отразилось  на  строительной  отрасли  области  в  целом. На ухудшение

положения  в  отрасли  повлияло  падение спроса на жилье (порядка  30%

сделок  на  рынке  жилья осуществляются с помощью ипотечных кредитов),

«заморозка»  строящегося  и  отсутствие нового строительства, снижение

ставок  на  аренду  коммерческой  недвижимости,  отсутствие  оборотных

средств   у  застройщиков. 

    Уменьшение объемов строительства напрямую  влияет  на  предприятия

стройиндустрии, выпускающих строительные материалы, на субподрядчиков.

Современная  строительная  отрасль  является  сложной,  многоуровневой

системой,  поэтому она оказывает непосредственное влияние на множество

других  напрямую не участвующих в строительных процессах сопутствующих

отраслей. 

    В лесопромышленном комплексе области в 2015 году возможно  падение

производства по обработке древесины и производства изделий из дерева.

    Внутренне потребление продукции лесопромышленного комплекса  будет

обусловлено ситуацией в  жилищном   строительстве, а   также  объемами

строительных работ, темпами роста доходов населения и торговли.

    Прямого воздействия от введения экономических санкций в  отношении

российских юридических и (или)   физических  лиц   в  лесопромышленном

комплексе в настоящее время не отмечено.

    Тем не менее наблюдаются негативные последствия введения санкций:

    - увеличение ставки по кредитам в рублях;

    - повышение стоимости   гидравлического   оборудования,   запасных

частей (продукция двойного назначения);

    - повышение стоимости  запасных  частей,   смазочных   материалов,

основного сырья.

    Основными рисками развития лесопромышленного комплекса являются:

    - изменение экспортного спроса на  древесину  и  изделий  из  нее,

ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции;

    - нестабильность ситуации на рынках лесобумажной продукции;

    - недостаток собственных оборотных средств, сложности с получением

инвестиционных кредитов в банках.

    Нестабильная экономическая обстановка начала оказывать  негативный

эффект на промышленное производство,   расположенное   на   территории

Вологодской области. Ключевыми проблемами являются:

    - недостаток оборотных средств;

    - высокие процентные ставки по кредитованию;

    - сокращение портфеля заказов на предприятиях области;

    - сокращение объемов производства;

    - высвобождение работников;

    - опережающий рост цен на сырье, материалы, тарифы;

    - прогрессирующее физическое и моральное старение  активной  части

основных фондов.

    В   производстве   продуктов   питания,    на   внутрирегиональном

продовольственном рынке   сегодня   превалирует   местная   продукция.

Например, доля вологодских колбасных изделий  в  целом  оценивается  в

величину 80 - 85%.

    При     наличии     производственных      мощностей,    обученного

квалифицированного персонала, свободной физической доступности сырья и

основных  ингредиентов  предприятия  мясной  индустрии региона сегодня

вынуждены  ограничивать  свои  производственные программы.

    Основными  причинами,   оказавшими   влияние    на   понижательный

отраслевой тренд, явились:

    - внутрирегиональная конкуренция  ведущих  производителей   мясных

продуктов;

    - «агрессивное» маркетинговое продвижение аналогичной продукции из

других регионов России через федеральные торговые сети;

    - форс-мажорный рост цен на мясное сырье в 2014  году,   связанный

с запретом Россельхознадзора на ее поставку в Россию  из  стран  ЕС  и

введением «продовольственного эмбарго».

    Ценовые колебания на мясном рынке продолжаются в текущем  году,  в

связи с чем оптово-отпускные  цены   региональных   производителей  на

готовые мясные продукты выросли на 21,5%.

    По оценке ситуация на  мясоперерабатывающих  предприятиях   близка

к критической. В настоящее время большинство предприятий  работает  «в