Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 № 561

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем бюджетных расходов, необходимых на реализацию подпрограммы, составляет 7629000,0 тыс. рублей, который был определен следующим образом:

1) на своевременное погашение долговых обязательств Республики Хакасия, исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Республики Хакасия и исполнение государственных гарантий Республики Хакасия:

в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов;

исходя из прогнозируемой суммы государственного долга и дефицита бюджета на 2015 и 2016 годы, а также средневзвешенной процентной ставки по имеющимся кредитам коммерческих банков;

согласно решениям об эмиссии государственных облигаций Республики Хакасия выпусков 2012 и 2013 годов;

в соответствии с графиком погашения гарантии, выданной в 2013 году
ГУП «Хакресводоканал»;

2) на осуществление государственных заимствований Республики Хакасия для рефинансирования государственного долга Республики Хакасия и финансирования кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета. Данное мероприятие включает оплату услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг и рейтингового агентства.

Отбор профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется ежегодно на конкурсной основе. По результатам конкурсных процедур заключаются государственные контракты с биржей, депозитарием и генеральным агентом по размещению государственных облигаций Республики Хакасия.

Отбор рейтингового агентства также осуществляется путем проведения открытого конкурса, по результатам которого заключается государственный контракт сроком на три года.

Расходы на вышеуказанные мероприятия предусмотрены в соответствии с условиями заключенных контрактов.

Объем финансирования по годам реализации в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Республики Хакасия представлен в
.

Таблица 2

Главный распорядитель бюджетных средств	Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей
	всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Министерство финансов Республики Хакасия	7629000,0	1206500,0	1326500,0	1306500,0	1275500,0	1257500,0	1256500,0

Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Перечень целевых показателей подпрограммы

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) отношение объема государственного долга Республики Хакасия к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. Расчет данного показателя регламентируется статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, установленные и Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах объема государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года и (или) в случае утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах указанных кредитов. Показатель рассчитывается по следующей формуле:

Огд =	(ГД-БК)	Ч 100 (%),
	СД

где:

ГД – государственный долг Республики Хакасия на конец отчетного года, тыс. рублей;

БК – государственный долг Республики Хакасия по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года, тыс. рублей;

СД – сумма собственных доходов, поступивших за отчетный год, тыс. рублей;

 2) отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Хакасия к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). Расчет данного показателя регламентируется статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации и рассчитывается по следующей формуле:

Оро =	РД	Ч 100 (%),
	(РБ-С)

где:

РД – расходы на обслуживание государственного долга Республики Хакасия за отчетный год, тыс. рублей;

РБ – общая сумма расходов республиканского бюджета за отчетный год, тыс. рублей;

С – сумма субвенций, предоставленных за отчетный год из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей;

3) равномерное распределение по годам погашения государственного долга Республики Хакасия по отношению к собственным доходам республиканского бюджета.

Расчет данного показателя осуществляется  по следующей формуле:

Пгд =	ПД	Ч 100 (%),
	СД

где:

ПД – сумма погашаемого основного долга за отчетный год по всем видам заимствований в соответствии с графиком погашения, тыс. рублей;

СД – сумма собственных доходов, поступивших за отчетный год, тыс. рублей;

4) доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Хакасия. Расчет данного показателя осуществляется  по следующей формуле:

Дпз =	ПЗ	Ч 100 (%),
	ГД

где:

ПЗ – сумма просроченной задолженности на конец отчетного года, тыс. рублей;

ГД – государственный долг Республики Хакасия на конец отчетного года, тыс. рублей;

5) своевременность внесения информации о государственных долговых обязательствах в государственную долговую книгу Республики Хакасия, при каждом случае внесения информации. Срок внесения информации в государственную долговую книгу Республики Хакасия регламентируется приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 29.12.2012 № 192-од «Об утверждении Порядка ведения государственной долговой книги Республики Хакасия» и составляет пять рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства;

    6) достоверность информации о долговых обязательствах Республики Хакасия, переданной в Министерство финансов Российской Федерации (соблюдение части 6 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Данный показатель регламентируется частью 6 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Ключевыми показателями, характеризующими достижение цели подпрограммы, являются:

отношение объема государственного долга Республики Хакасия к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (процентов):

2015 год – d 100;

2016 год – d 100;

2017 год – d 100;

2018 год – d 100;

2019 год – d 100;

2020 год – d 100;

отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Хакасия к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (процентов):

2015 год – d 15;

2016 год – d 15;

2017 год – d 15;

2018 год – d 15;

2019 год– d 15;

2020 год – d 15;

Перечень целевых показателей подпрограммы в разрезе задач указан в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя
		базовое (2013 год)	плановое
			2015 год		2016 год	2017 год	2018 год		2019 год	2020 год
1	2	3	4		5	6	7		8	9
Цель: эффективное управление государственным долгом Республики Хакасия
1. Задача «Соблюдение ограничений по объему государственного долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»
1.1	Отношение объема государственного долга Республики Хакасия к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений,  процентов	58,1		d 100	d 100	d 100		d 100	d 100	d 100
1.2	Отношение объема расходов на обслу-живание государст-венного долга Республики Хакасия к объему расходов бюджета (за исклю-чением объема рас-ходов, которые осу-ществляются за счет субвенций, предос-тав-яемых из бюд-жетов бюджетной системы Российской Федерации),  процентов	2,6		d 15	d 15	d 15		d 15	d 15	d 15
2. Задача  «Оптимизация структуры государственного долга в целях минимизации стоимости его обслуживания и минимизации рисков рефинансирования»
2.1	Равномерное распределение по годам погашения государственного долга Республики Хакасия по отноше-нию к собственным доходам республи-канского бюджета,  процентов	15,1		d 30	d 30	d 30		d 30	d 30	d 30
3. Задача «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств с целью сохранения республикой репутации добросовестного заемщика»
3.1	Доля просроченной задолженности по долговым обязатель-ствам Республики Хакасия, процентов	0		0	0	0		0	0	0
4. Задача «Своевременный и достоверный учет долговых обязательств Республики Хакасия»
4.1	Своевременность внесения информа-ции о государствен-ных долговых обязательствах в государственную долговую книгу Республики Хака-сия, при каждом случае внесения информации (до пяти рабочих дней), да/нет	да		да	да	да		да	да	да
4.2	Достоверность информации о дол-говых обязательст-вах Республики Хакасия, передан-ной в Министерство финансов Российс-кой Федерации (соблюдение части 6 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации), да/нет	да		да	да	да		да	да	да

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности управления (государственными и муниципальными)

финансами Республики Хакасия на период до 2020 года»»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы

Республики Хакасия «Повышение эффективности управления (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия на период до 2020 года»

Ответственный исполнитель	–	Министерство финансов Республики Хакасия
Цель	–	формирование и развитие обеспечивающих механизмов для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задача	–	информационно-аналитическое, организационно-техничес-кое сопровождение, мониторинг реализации мероприятий государственной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений,  и контрольные меры за ходом реализации государственной программы в рамках полномочий (функций) Министерства финансов Республики Хакасия
Целевые показатели	–	доля выполненных целевых показателей государственной программы от общего количества, установленных планом целевых показателей (процентов): 2015 год – 100; 2016 год – 100; 2017 год – 100; 2018 год – 100; 2019 год – 100; 2020 год – 100; доля выполненных мероприятий государственной программы от общего количества мероприятий, установленных планом (процентов): 2015 год  – 100; 2016 год – 100; 2017 год – 100; 2018 год – 100; 2019 год – 100; 2020 год – 100
Этапы и сроки реализации	–	2015–2020 годы, этапы реализации не предусматриваются
Объем бюджетных ассигнований	–	1171851,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 27066,0 тыс. рублей; 2016 год – 17016,0 тыс. рублей; 2017 год – 170016,0 тыс. рублей; 2018 год – 178685,6 тыс. рублей; 2019 год – 187440,5 тыс. рублей; 2020 год – 195127,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации	–	качественное и своевременное выполнение задач государственной программы; уровень выполненных целевых показателей государственной программы от общего количества, установленных планом, – 100%

1.    Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами в рамках полномочий (функций) ответственного исполнителя государственной программы.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.10.2014 № 553 «Об утверждении перечней государственных программ Республики Хакасия, предполагаемых к реализации в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» Министерство финансов Республики Хакасия является ответственным исполнителем государственной программы.

В рамках установленных полномочий (функции), определенных ом Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия», Правительства Республики Хакасия от 12.05.2009 № 151 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Хакасия», Министерством финансов Республики Хакасия будут созданы условия для повышения эффективности выполнения как отдельных мероприятий государственной программы, так и в целом государственной программы.

2. Приоритеты государственной политики, цель и задача

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Для достижения цели предстоит исполнение Министерством финансов Республики Хакасия полномочий (функций) в рамках задачи «Информационно-аналитическое, организационно-техническое сопровождение, мониторинг реализации мероприятий государственной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений, и контрольные меры за ходом реализации государственной программы в рамках полномочий (функций) Министерства финансов Республики Хакасия».

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на период 2015–2020 годов. Этапы реализации не предусмотрены.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение Министерства финансов Республики Хакасия за счет средств республиканского бюджета для соответствующих видов расходов:

содержание центрального аппарата Министерства финансов Республики Хакасия;

обеспечение деятельности Министерства финансов Республики Хакасия;

проведение семинаров, совещаний, конференций;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений (межведомственный центр бюджетного учета и отчетности) Министерства финансов Республики Хакасия;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерства финансов Республики Хакасия;

осуществление сбора аналитической информации о реализации мероприятий государственной программы;

осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы предполагается один раз в квартал проводить   мониторинг реализации мероприятий государственной программы, ежегодно по итогам отчетного финансового года проводить оценку эффективности реализации государственной программы.

По результатам вышеуказанных мероприятий  при необходимости будет проводиться корректировка положений государственной программы.

Перечень мероприятий в разрезе задач с объемами финансирования из республиканского бюджета представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей							Ответственный исполнитель, участник
		всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: формирование и развитие обеспечивающих механизмов для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
1. Задача «Информационно-аналитическое, организационно-техническое сопровождение, мониторинг реализации мероприятий государственной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений, и контрольные меры за ходом реализации государственной программы в рамках полномочий (функций) Министерства финансов Республики Хакасия»
1.1	Кадровое и финансо-вое обеспечение процессов реализации государственной программы и выпол-нение других обяза-тельств государства	777900,4	207946,0	107596,0	107496,0	112977,2	118513,1	123372,1	Министерство финансов Республики Хакасия
1.2	Повышение профес-сионального уровня специалистов Мини-стерства финансов Республики Хакасия	5988,3	950,0	950,0	950,0	998,5	1047,4	1092,4	Министерство финансов Республики Хакасия
1.3	Обеспечение деятель-ности подведомствен-ных учреждений Ми-нистерства финансов Республики Хакасия	387334,4	61470,0	61470,0	61470,0	64604,9	67770,5	70549,0	Министерство финансов Республики Хакасия
1.4	Закрепление персо-нальной ответствен-ности руководителей структурных подразделений Мини-стерства финансов Республики Хакасия за качественное выполнение мероприятий в установленные сроки	–	–	–	–	–	–	–	Министерство финансов Республики Хакасия
1.5	Проведение ежеквар-тального мониторинга реализации государ-ственной программы	–	–	–	–	–	–	–	Министерство финансов Республики Хакасия
1.6	Проведение совеща-ний, семинаров, коллегий  по вопросам  повышения эффектив-ности управления общественными финансами (членские взносы НП «Сооб-щество финансистов Республики Хакасия» и НП «Сообщество финансистов России»	628,4	100,0	100,0	100,0	105,0	109,5	113,9	Министерство финансов Республики Хакасия
Итого по задаче 1		1171851,5	270466,0	170116,0	170016,0	178685,6	187440,5	195127,4
Всего по подпрограмме		1171851,5	270466,0	170116,0	170016,0	178685,6	187440,5	195127,4