Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961

Приложение 3

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1		итого	всего, в том числе	561199,8	495863,9	548179,9	938872,8	938872,8	938872,8
			собственные доходы областного бюджета	560790,8	495454,9	547770,9	938872,8	938872,8	938872,8
			субвенции и субсидии федерального бюджета	409,0	409,0	409,0	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
		Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	561199,8	495863,9	548179,9	938872,8	938872,8	938872,8
			собственные доходы областного бюджета	560790,8	495454,9	547770,9	938872,8	938872,8	938872,8
			субвенции и субсидии федерального бюджета	409,0	409,0	409,0	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	75844,6	67817,5	77905,4	136290,2	136290,2	136290,2
			собственные доходы областного бюджета	75844,6	67817,5	77905,4	136290,2	136290,2	136290,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2	Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	116978,5	111781,3	123423,4	252181,4	252181,4	252181,4
			собственные доходы областного бюджета	116978,5	111781,3	123423,4	252181,4	252181,4	252181,4
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	17182,4	15837,5	17726,4	25690,9	25690,9	25690,9
			собственные доходы областного бюджета	17182,4	15837,5	17726,4	25690,9	25690,9	25690,9
			субвенции и субсидии федерального бюджета
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4	Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	195707,1	189565,4	198637,5	300939,5	300939,5	300939,5
			собственные доходы областного бюджета	195707,1	189565,4	198637,5	300939,5	300939,5	300939,5
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5	Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	33000	0,0	0,0	54500	54500	54500
			собственные доходы областного бюджета	33000	0,0	0,0	54500	54500	54500
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.6	Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	3532,0	3532,0	3532,0	3532,0	3532,0	3532,0
			собственные доходы областного бюджета	3532,0	3532,0	3532,0	3532,0	3532,0	3532,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.7	Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	118546,2	106921,2	126546,2	153738,8	153738,8	153738,8
			собственные доходы областного бюджета	118546,2	106921,2	126546,2	153738,8	153738,8	153738,8
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8	Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	409,0	409,0	409,0	12000,0	12000,0	12000,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	12000,0	12000,0	12000,0
			субвенции и	409,0	409,0	409,0	-	-	-
			субсидии федерального бюджета
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-

Приложение 4

к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего	409,0	409,0	409,0	-	-	-
федеральный бюджет	409,0	409,0	409,0	-	-	-
бюджеты муниципальных образований области	-	-	-	-	-	-
государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
физические и юридические лица	-	-	-	-	-	-
в том числе в форме государственно-частного партнерства	-	-	-	-	-	-

Приложение 5

к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями области по подпрограмме 1

Наименование	Значение показателя объема услуги (работы)							Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Показатель объема услуги, ед. измерения	количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям (ед.)							31900,2	30293,4	32533,6	34969,3	36368,1	37459,1
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	1 477 235	1 338 285	1 476 500	1 526 000	1 526 000	1 526 000
Показатель объема услуги, ед. измерения	количество выполненных библиографических справок и консультаций по информационным запросам посетителям библиотеки, в том числе удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме (ед.)
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	77 500	77 550	77 550	80 100	81 500	81 500
Наименование работы и ее содержание	Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов
Показатель объема работы, ед. измерения	объем фондов (ед.)							17764,3	16137,8	17219,9	25032,7	25834,0	26459,0
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	1 611 338	1 603 790	1 612 678	1 634 182	1 634 182	1 634 182
Показатель объема работы, ед. измерения	объем новых поступлений документов на различных видах носителей (ед.)
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	22 090	13 200	17 880	26 000	26 000	26 000
Показатель объема работы, ед. измерения	количество библиографических записей, внесенных в каталоги (электронный и карточный) (ед.)
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	60 800	57 800	57 800	66 000	66 000	66 000
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал «Культура в Вологодской области»
Показатель объема услуги, ед. измерения	количество информационных материалов (ед.)
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	885	598	855	972	972	972	5476,0		3818,1	5386,5	6368,6	6623,3	6822,0
Наименование работы и ее содержание	Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов) деятельности учреждений культуры области
Показатель объема работы, ед. измерения	количество мониторингов (ед.)
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно- информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	8	8	8	11	11	11	3201,7		3301,1	3254,7	4654,3	4840,4	4985,6
Наименование работы и ее содержание	Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем
Показатель объема работы, ед. измерения	количество информационных систем (ед.)
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	2	2	2	2	2	2	1828,4		1858,4	1859,1	1933,5	2010,8	2071,2
Наименование работы и ее содержание	Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий
Показатель объема работы, ед. измерения	количество мероприятий (ед.)
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	1483	1066	1465	1470	1470	1470	14147,4		12044,9	14397,0	15203,6	15811,8	16286,1
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»	620	610	625	640	640	640
Наименование работы и ее содержание	Работа по организации деятельности клубных формирований
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество клубных формирований (ед.)
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»	5	5	5	6	6	6	125,0		125,1	125,3	156,3	162,6	167,5
Наименование работы и ее содержание	Методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед.)						14199,3		8767,4	13364,9	17401,3	18017,4	18497,9
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	74	74	74	85	85	85
Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»	24	28	28	28	28	28
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»	12	9	11	12	12	12
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество мероприятий (ед.)
Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»	63	35	61	65	65	65
Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»	54	56	54	50	50	50
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»	75	75	75	80	80	80
Показатель объема работы, ед. измерения	Объем разработанных и/или редактированных учебно-методических работ, подготовленных рецензий на учебно-методические работы, информационно-аналитических материалов (печатных листов)
Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»	3	0	2	20,3	20,3	20,3
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество пополненных баз данных деятельности образовательных учреждений сферы культуры (ед.)
Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»	3	0	2	4	4	4
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах
Показатель объема услуги, ед. измерения	Количество экспозиций и выставок (ед.)						52506,6		38438,5	50810,0	71219,9	74338,9	76959,4
Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»	85	67	82	95	96	97
Показатель объема услуги, ед. измерения	Количество музейных предметов, представленных в Интернет (ед.)
Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»	300	430	430	450	480	500
Наименование работы и ее содержание	Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)						54818,8		56770,6	55911,5	59250,5	61889,6	64023,4
Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»	643179	646229	649279	652329	655379	658429
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество приобретенных предметов для пополнения музейного фонда (ед.)
Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»	3050	3050	3050	3050	3050	3050
Наименование работы и ее содержание	Работа по осуществлению научных исследований
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество научно-исследовательских мероприятий (ед.)
Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»	36	33	34	34	34	34	2576,4		2609,4	2548,4	2650,4	2756,4	2839,1
Наименование работы и ее содержание	Работа по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество объектов хранения, поступивших в отчетном периоде в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов (ед.)						2145,6		1739,9	2197,2	2285,1	2376,5	2447,8
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»	400	400	400	400	400	400
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество объектов, внесенных в пользовательский ресурс (электронный каталог) (ед.)
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2000
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры (ед.)
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»	3	1	3	3	3	3
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по показу спектаклей, представлений
Показатель объема услуги, ед. измерения	Количество публичных показов спектаклей, представлений на стационарной площадке, на выездах и гастролях (ед.)
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	734	696	722	766	766	766	69242,4		70320,6	68375,0	75529,7	78550,9	80907,4
Наименование работы и ее содержание	Работа по созданию спектаклей, представлений
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, представлений (ед.)
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	8	6	8	13	13	13	21604,0		16494,0	22142,8	42161,0	43607,4	44735,6
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по показу концертных программ, представлений
Показатель объема услуги, ед. измерения	Количество мероприятий, проведенных на выездах и гастролях (ед.)						73216,1		67763,1	73002,3	78931,5	82088,8	84551,4
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	740	675	715	740	740	740
Показатель объема услуги, ед. измерения	Количество зрителей, посетивших мероприятия на стационарной площадке (чел.)
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	20 500	20 500	20 500	22 000	22 000	22 000
Наименование работы и ее содержание	Работа по созданию концертных программ, представлений
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество новых и возобновленных программ, представлений (ед.)
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	24	24	24	28	28	28	22953,7		23184,9	23327,1	28307,5	33435,6	34318,7
Наименование работы и ее содержание	Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий
Показатель объема работы, ед. измерения	Количество мероприятий (ед.)
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»	1	1	1	1	1	1	1594,7		1589,9	1387,5	1668,1	1734,9	1786,9
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого в государственных образовательных учреждениях отрасли
Показатель объема услуги, ед. измерения	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)
Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»	654	571	646	655	655	655	94300,5		85475,1	95017,1	103818,8	107851,6	110997,1
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по реализации дополнительных образовательных программ
Показатель объема услуги, ед. измерения	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)
Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»	255	186	224	330	330	334	9598,2		7321,8	8773,7	14759,0	15269,4	15667,5
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)
Показатель объема услуги, ед. измерения	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)
Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»	38	5	25	30	30	30	20,0		4,4	22,8	28,4	29,6	30,4