Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961

организация и проведение Всероссийского праздника «День рождения Деда Мороза» и ежегодной праздничной эстафеты «Новогоднее путешествие Деда Мороза»;

обновление придорожных знаков с символикой проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза».

Мероприятие 2.4 направлено на достижение целевого значения показателя (индикатора) количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза.

Мероприятие 2.4 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Решение задачи по обеспечению государственной поддержки развития сферы народных художественных промыслов основывается на выполнении основного мероприятия 2.5 «Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов» (далее также - мероприятие 2.5), направленного на поддержку организаций народных художественных промыслов.

Формой реализации мероприятия 2.5 является предоставление субсидии из областного бюджета организациям народных художественных промыслов.

В рамках осуществления мероприятия 2.5 предусматривается:

проведение конкурсного отбора муниципальных образований области, бюджетам которых предоставляются субсидии для реализации муниципальных программ возрождения, сохранения и развития народных художественных промыслов;

предоставление субсидий организациям народных художественных промыслов на возмещение произведенных расходов на создание новых рабочих мест, на модернизацию и приобретение оборудования, за потребленную электрическую энергию - на собственные промышленно-производственные нужды, на сырье и материалы. Порядок предоставления субсидии определяется постановлением Правительства области.

Мероприятие 2.5 направлено на достижение целевого значения показателя (индикатора) численность работающих в сфере народных художественных промыслов.

Мероприятие 2.5 планируется реализовать в 2018 - 2020 годах.

Решение задачи по информационной поддержке и стимулированию сбыта продукции народных художественных промыслов на российском и международном рынках будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 2.6 «Популяризация народных художественных промыслов области» (далее также – мероприятие 2.6), направленного на продвижение народных художественных промыслов на российском и зарубежном рынке.

В рамках осуществления мероприятия 2.6 предусматривается:

комплектование фондовых коллекций государственных музеев области современными коллекциями народных художественных промыслов и ремесел;

организация мероприятий, посвященных Дню мастера народных художественных промыслов;

разработка и издание учебно-методических пособий, научно-методических, презентационных, рекламно-справочных материалов по промыслам;

организация и участие в областных и межрегиональных выставках, ярмарках, конкурсах, фестивалях, конференциях, мастер-классах.

Мероприятие 2.6 направлено на достижение целевых значений показателей (индикаторов):

количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов;

численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области.

Мероприятие 2.6 планируется реализовать в 2018 - 2020 годах.

III.           Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 332 906,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 23 026,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 332 906,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 23 026,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.

Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 2 в 2015 - 2017 годах, произведен в соответствии с утвержденной Департаментом финансов области методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 2 в 2018 - 2020 годах, произведен методом индексации с использованием прогнозных значений индексов-дефляторов.

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального

бюджета, бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических

и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2

В рамках реализации целей подпрограммы 2 не предусматривается привлечение средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и физических лиц.

Вместе с тем планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований области на выполнение основного мероприятия 2.1 «Поддержка проектов развития туристского кластера Вологодской области» в размере 48 2312,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 38 231,09 тыс. рублей;

2019 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5 000,0 тыс. рублей.

Указанный прогнозируемый объем привлекаемых финансовых средств бюджетов муниципальных образований области определен с учетом уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, связанных с реализацией мероприятий по поддержке проектов развития туристского кластера области, на разработку и совершенствование туристских маршрутов, на создание условий для развития сферы народных художественных промыслов в размере не менее 5%.

Субсидии, выделяемые бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий подпрограммы 2, предоставляются в целях достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

Прогнозный (справочный) объем привлечения средств федерального бюджета составляет 772 828,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 74 700,0 тыс. рублей (при условии софинансирования в 2015 году из областного и местного бюджетов – 13 300,0 тыс. рублей);

2016 год – 100 000,0 тыс. рублей (при условии софинансирования в 2016 году из областного и местного бюджетов – 17 800,0 тыс. рублей);

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 398 128,9 тыс. рублей;

2019 год – 100 000 тыс. рублей;

2020 год – 100 000 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 2

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 не предусмотрены.

VII. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг, выполнение работ

государственными учреждениями области

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 2 предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями области БУ «Туристско-информационный центр Вологодской области» и БУК «Культурно-просветительский центр «Дом Деда Мороза».

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 2 приведен в приложении 5 к подпрограмме 4.

VIII. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 2

В реализации подпрограммы 2 не предусматривается участие государственных внебюджетных фондов и физических лиц. Вместе с тем реализация мероприятия 2.1 «Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области», направленного на создание условий для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма, планируется с участием юридических лиц с использованием механизма государственно-частного партнерства.

В настоящее время в области сформирована законодательная база для привлечения внебюджетных инвестиций в создание и развитие различных видов инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

В 2013 году в рамках государственно-частного партнерства и с целью включения инвестиционных туристских проектов в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы» Правительством области заключены соглашения о совместной деятельности, направленные на развитие туристской инфраструктуры региона:

соглашение между Правительством области, администрацией города Вологды и некоммерческим партнерством «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области» предусматривает реализацию инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город», г. Вологда, Вологодская область». Проект включает строительство объектов туристской инфраструктуры - выставочные образцы индивидуальных жилых домов, резиденция и почта Деда Мороза, детская площадка, лавка ремесленников, ресторан, бизнес-центр, амфитеатр, благоустройство зон отдыха;

соглашение между Правительством области, администрацией города Вологды и ООО «Горпроект» предусматривает реализацию инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город», г. Вологда, Вологодская область». Проектом предусмотрено строительство гостиничного комплекса по адресу: г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, 159, общей стоимостью 50,0 млн. рублей;

соглашение между Правительством области, администрацией Вологодского муниципального района, ИП Сивков А.О. и ООО «Уелки» предусматривает реализацию инвестиционного проекта «Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S. STRIZNEVO» (Вологодский район). Проектом предусмотрено строительство 4-х горнолыжных спусков, гостиницы на 36 номеров, 10 домиков-шале, SPA-комплекса, парка развлечений.

В 2014 году продолжена работа по реализации социально значимых проектов на условиях государственно-частного партнерства, планируется заключить около 10 соглашений о совместной деятельности, подготовлены 5 соглашений о совместной деятельности между Правительством области, Мэрией города Череповца и инвесторами (ООО «Строймиргрупп», ООО «Аура», ООО «Карусель», ООО «Бизнес центр «Альтернатива», ИП Колесова М.Э.) по реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная, г. Череповец».

Для реализации мероприятия 2.1 «Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области», планируется привлечение внебюджетных источников в размере 2 319,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 100,0 млн. рублей;

2016 год – 150,0 млн. рублей;

2017 год – 150,0 млн. рублей;

2018 год – 534,5 млн. рублей;

2019 год – 710,0 млн. рублей;

2020 год – 675,0 млн. рублей.

IХ. Сведения об участии органов местного самоуправления

муниципальных образований области в реализации подпрограммы 2

Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации основных мероприятий 2.1 «Поддержка проектов развития туристского кластера Вологодской области» и 2.5 «Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов» подпрограммы 2.

В рамках основного мероприятия 2.1 предусматривается:

проведение конкурсного отбора муниципальных образований области с целью предоставления субсидий для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма;

проведение конкурсного отбора муниципальных образований области с целью предоставления субсидий для разработки и совершенствования туристских маршрутов.

Целевыми показателями (индикаторами) в разрезе муниципальных образований области являются:

количество коллективных средств размещения в районах области;

количество посетителей (туристов и экскурсантов) в районах области;

количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма.

В рамках основного мероприятия 2.5 предусматривается проведение конкурсного отбора для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области для реализации муниципальных программ возрождения, сохранений и развития народных художественных промыслов.

Целевым показателем (индикатором) в разрезе муниципальных образований области является численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел.

В целях эффективной реализации подпрограммы 2 предполагается координация деятельности органов местного самоуправления в следующих формах:

взаимное информирование о принимаемых нормативных правовых актах;

проведение консультаций по участию муниципальных образований области в реализации мероприятий подпрограммы 2.

Приложение 1

к подпрограмме 2

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
			отчетное	оценочное	плановое
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Развитие туристского кластера Вологодской области	объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:	млн. руб.	812	760	100	150	150	860	880	900
	из бюджетов всех уровней	млн. руб.	112	100	0	0	0	60	60	60
	из внебюджетных источников	млн. руб.	700	660	100	150	150	800	820	840
	количество коллективных средств размещения	ед.	140	144	144	147	149	163	165	170
	количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. ед.	12,8	13,0	13,2	13,3	13,4	14,3	14,4	14,5
	количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма	мест в год	190	200	50	50	50	240	250	260
	прирост высокопроизводительных рабочих мест	ед.	-	3	3	11	4	3	3	3
2. Повышение качества туристских услуг	количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма	чел.	730	750	600	650	700	950	980	1000
	количество посетителей области (туристов и экскурсантов)	тыс. человек	2130,4	2270	2300	2350	2500	2800	2900	3000
	туристы	тыс. чел	575,7	717	750	850	1000	1190	1280	1300
	экскурсанты	тыс. чел	1554,7	1553	1550	1500	1500	1610	1620	1700
	количество туристских организаций в области	ед.	230	235	240	240	245	250	280	300
	объем туристских и гостиничных услуг	млн. руб.	2234	2333	2500	2550	2700	3660	3843	3958
3. Продвижение туристского продукта Вологодской области на российском и зарубежном туристском рынке	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением области	%	-	100	100	100	100	100	100	100
4. Развитие проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»	количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза	тыс. чел	156	183	150	160	200	260	280	300
	туристы	тыс. чел	50	51	42	50	50	55	60	65
	экскурсанты	тыс. чел	106	132	108	110	150	205	220	235
5. Обеспечение государственной поддержки развития сферы народных художественных промыслов	численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел	чел.	799	855	850	860	870	1080	1150	1200
6. Информационная поддержка и стимулирование сбыта продукции народных художественных промыслов на российском и международном рынках	количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов	ед.	не менее 12	не менее 12	5	5	5	не менее 12	не менее 12	не менее 12
	численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области	чел.	118	124	125	130	135	148	158	165

Приложение 2

к подпрограмме 2

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единицы наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	млн. рублей	показатель характеризует объем инвестиций в сферу туризма в муниципальных образованиях области	за отчетный год	-	-	ведомственная отчетность, представляемая органами местного самоуправления (далее – ОМСУ)	организации сферы туризма (коллективные средства размещения, объекты общественного питания, объекты показа и другие)	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
2.	Количество коллективных средств размещения	ед.	показатель характеризует количество гостиниц, баз отдыха, санаториев, мотелей и других средств размещения в муниципальных образованиях области	на конец отчетного года	-	-	ведомственная отчетность, представляемая ОМСУ	коллективные средства размещения - гостиницы, базы отдыха, санатории, мотели и другие средства размещения, расположенные на территории области	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
3.	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. ед.	показатель характеризует количество койко-мест в гостиницах, базах отдыха, санаториях, мотелях и других средствах размещения в муниципальных образованиях области	на конец отчетного года	-	-	ведомственная отчетность, представляемая ОМСУ	коллективные средства размещения - базы отдыха, гостиницы, санатории, мотели и другие средства размещения в муниципальных образованиях области	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
4.	Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма	мест в год	показатель характеризует количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма (коллективные средства размещения, туристские организации, объекты общественного питания, объекты показа и др.)	за отчетный год	-	-	ведомственная отчетность, представляемая ОМСУ	организации сферы туризма (коллективные средства размещения, туристские организации, объекты общественного питания, объекты показа и другие)	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
5.	Прирост высокопроизводительных рабочих мест	ед.	показатель характеризует прирост высокопроизводительных рабочих мест в сфере туризма	за отчетный год	методика расчета показателя утвержденная приказом Росстата от 14 ноября 2013 года N 449	-	федеральная статистическая отчетность	организации, предприятия, индивидуальные предприниматели	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
6.	Количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма	чел.	показатель характеризует количество лиц, обучающихся в высших и средних учебных заведениях области  а также лиц, участвующих в обучающих, информационных  мероприятиях в сфере туризма (курсы, семинары, конференции и др.)	за отчетный год	-	-	ведомственная отчетность	учебные заведения области, муниципальные образования области	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
7.	Количество посетителей области (туристов и экскурсантов)	тыс. посетителей	показатель характеризует количество туристов и экскурсантов, посетивших муниципальные образования области	за отчетный год	-	-	ведомственная отчетность, представляемая ОМСУ	субъекты сферы туризма (коллективные средства размещения, музеи, гостевые дома  и другие)	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
8.	Количество туристских организаций в области	ед.	показатель характеризует количество туристских организаций в области	на конец отчетного года	-	-	обследование	туристские организации области (туроператоры и турагенты)	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
9.	Объем туристских и гостиничных услуг	млн. рублей	показатель характеризует объем туристских и гостиничных услуг в области	за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, за отчетный год	-	-	федеральная статистическая отчетность форма N 1 - услуги «Сведения об объеме платных услуг населению»	организации и индивидуальные предприниматели (туристские организации области (туроператоры и турагенты), коллективные средства размещения)	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
10.	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением области	%	показатель характеризует степень выполнения государственного задания бюджетного учреждения сферы туризма области	на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, годом	n         Fi T = 1 / n SUMM ---- х 100                 i=1       Pi если соотношение Fi --- > 100, Pi то принимается равным 100	Fi – сумма фактических значений показателей государственного задания бюджетного учреждения сферы туризма области	ведомственная отчетность	БУ ВО «ТИЦ»	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
						Pi -  сумма плановых значений показателей государственного задания бюджетного учреждения сферы туризма области	ведомственная отчетность	БУ ВО «ТИЦ»	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
11.	Количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза	тыс. посетителей	показатель характеризует количество туристов и экскурсантов в Великоустюгском районе области	за отчетный год	-	-	ведомственная отчетность, представляемая ОМСУ	субъекты сферы туризма (коллективные средства размещения, музеи, гостевые дома и другие)	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
12.	Численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел	чел.	показатель характеризует количество человек, занимающихся народными художественными промыслами в области	на конец отчетного года	-	-	ведомственная отчетность	муниципальные образования области	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
13.	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов	ед.	показатель характеризует количество мероприятий, в которых приняли участие организации и мастера народных художественных промыслов области	за  отчетный года	-	-	ведомственная отчетность	муниципальные образования области, организации и мастера народных художественных промыслов	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
14.	Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области	чел.	показатель характеризует количество человек, получивших статус мастера народных художественных промыслов области	на конец отчетного года	-	-	по данным художественного совета по народным художественным промыслам области	мастера народных художественных промыслов области	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области